| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 3058.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS JPA/BRASILIA EM NOME DE JOÃO SOARES E IVANILDA SOARES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EM BRASILIA-DF, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2015 | 7800.00 | 14088750000171 | ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDITORAÇÃO, IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DO MAPA DO MUNICIPIO DE CAAPORA, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2015 | 7800.00 | 05636722000150 | EUDES MEDEIROS DO CARMO SERVIÇOS GRAFICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇÕS DE LEVANTAMENTO CARTOGRAFICO DO MUNICIPIO DE CAAPORA, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000001 | 05/01/2015 | 6660.23 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS MOT- 6792, ONIBUS OEZ-4484, ONIBUS NQC-9025 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 430.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CRECHE, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000008 | 05/01/2015 | 3690.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE MATERIAL(PNEU 1100/22, CAMARA DE AR 1100/22 E PROTETOR 1100/22) DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000010 | 05/01/2015 | 1457.50 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DO I SEMINÁRIO DO PNAIC SOB A SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000011 | 05/01/2015 | 1457.50 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DO ENCONTRO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS DIRETORES MONITORES E REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000012 | 05/01/2015 | 1060.00 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DA SEMANA DA PATRIA COM ATIVIDADES EM ESCOLAS E DESFILES NO MUNICIPIO COM A PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000013 | 05/01/2015 | 954.00 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DINAMÉRICA ALVES RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000016 | 05/01/2015 | 8500.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 ARMARIO EM AÇO 1,98M DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA SER UTILIZADO NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000021 | 05/01/2015 | 12319.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000022 | 05/01/2015 | 7105.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2015 | 2620.00 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2015 | 1310.00 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000051 | 05/01/2015 | 19431.15 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A 06 COPEIRO, 06 AUXILIAR DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, 02 JARDINEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2015 | 600.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2015 | 600.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000056 | 05/01/2015 | 2204.78 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000057 | 05/01/2015 | 11942.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000058 | 05/01/2015 | 5041.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000059 | 05/01/2015 | 1589.23 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000060 | 05/01/2015 | 387.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000061 | 05/01/2015 | 1961.28 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000062 | 05/01/2015 | 1780.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000063 | 05/01/2015 | 11294.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000064 | 05/01/2015 | 94.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000065 | 05/01/2015 | 6760.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000066 | 05/01/2015 | 1516.43 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000067 | 05/01/2015 | 1724.73 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000068 | 05/01/2015 | 760.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A PRÉ ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000069 | 05/01/2015 | 12807.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000070 | 05/01/2015 | 12197.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000072 | 05/01/2015 | 15544.92 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000009 | 05/01/2015 | 1484.00 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DO 2º TORNEIO MUNICIPAL DE FOOTVOLEI RALIZADO NO PATIO DE EVENTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 300.00 | 00008179197409 | THIAGO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA I ETAPA DO I TORNEIO DE VOLEI (TRIO) LITORAL SUL DA PARAIBA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 400.00 | 00009300579452 | LEANDRO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO I ARBITRO NA I ETAPA DO I TORNEIO DE VOLEI (TRIO) LITORAL SUL DA PARAIBA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 400.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO I ARBITRO NA I ETAPA DO I TORNEIO DE VOLEI (TRIO) LITORAL SUL DA PARAIBA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 300.00 | 00008179197409 | THIAGO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA I ETAPA DO I TORNEIO DE VOLEI (TRIO) LITORAL SUL DA PARAIBA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 5000001 | 05/01/2015 | 3675.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS UNO MNL-9624 MONTANA NPR 6983 E RANAULT NQJ- 8985 RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 5000002 | 05/01/2015 | 2133.20 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS MONTANA AMBULANCIA, ONIBUS MNM-7415 ONIBUS MOO- 9708, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212013 | 5000003 | 05/01/2015 | 1008.42 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MASTER AMBULANCIA NQJ-8915 RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 05/01/2015 | 168.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 05/01/2015 | 58.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 05/01/2015 | 393.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 05/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 05/01/2015 | 124.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 05/01/2015 | 49.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 05/01/2015 | 2100.00 | 00006604671194 | FIDEL ERNESTO PEREZ CURBELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VINCULADO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042014 | 5000011 | 05/01/2015 | 530.00 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO TRIPLICE VIRAL, POLIO E HPV, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 05/01/2015 | 1200.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 05/01/2015 | 1800.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 05/01/2015 | 744.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 05/01/2015 | 3472.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 05/01/2015 | 5000.00 | 00000218863420 | CLÁUDIO EMMANUEL GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 05/01/2015 | 1500.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 05/01/2015 | 7895.00 | 02821028000115 | EDITAR GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS RALACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000019 | 05/01/2015 | 872.87 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000020 | 05/01/2015 | 643.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000021 | 05/01/2015 | 1630.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000022 | 05/01/2015 | 927.03 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000023 | 05/01/2015 | 685.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000024 | 05/01/2015 | 1722.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000025 | 05/01/2015 | 1331.53 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000026 | 05/01/2015 | 691.61 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000027 | 05/01/2015 | 1643.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000028 | 05/01/2015 | 839.73 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000029 | 05/01/2015 | 682.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000030 | 05/01/2015 | 1725.97 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000031 | 05/01/2015 | 858.83 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000032 | 05/01/2015 | 645.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000033 | 05/01/2015 | 1636.03 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000034 | 05/01/2015 | 874.63 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000035 | 05/01/2015 | 650.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000036 | 05/01/2015 | 1712.07 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000037 | 05/01/2015 | 773.03 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000038 | 05/01/2015 | 614.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000039 | 05/01/2015 | 1661.52 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000040 | 05/01/2015 | 1267.43 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000041 | 05/01/2015 | 646.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000042 | 05/01/2015 | 1464.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 05/01/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE DE SAÚDE VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 578/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 5000044 | 05/01/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112013 | 5000045 | 05/01/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 05/01/2015 | 1900.00 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 5000047 | 05/01/2015 | 1670.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MOK-5276, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000048 | 05/01/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000049 | 05/01/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000050 | 05/01/2015 | 14249.51 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A 02 AUX. ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIURNO, 02 AUX. ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOTURNO, 01 COPEIRO, 01 PORTEIRO, 01 JARDINEIRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000051 | 05/01/2015 | 1295.41 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO NO PRÉDIO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A 01 AUX. ASSEIO E CONSERVAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000052 | 05/01/2015 | 12954.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NOS PRÉDIOS DA UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A 08 AUX. ASSEIO E CONSERVAÇÃO, 02 PORTEIROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 5000053 | 05/01/2015 | 3886.23 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SANITÁRIA DE COMBATE A VETORES, RELACIONADO A 03 AUX. ASSEIO E CONSERVAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000001 | 05/01/2015 | 400.00 | 00034967761453 | MARIA JOSÉ ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000002 | 05/01/2015 | 350.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000003 | 05/01/2015 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000004 | 05/01/2015 | 226.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000005 | 05/01/2015 | 82.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000006 | 05/01/2015 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000007 | 05/01/2015 | 46.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000008 | 05/01/2015 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000009 | 05/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000010 | 05/01/2015 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000011 | 05/01/2015 | 47.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000012 | 05/01/2015 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000013 | 05/01/2015 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000014 | 05/01/2015 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000015 | 05/01/2015 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000016 | 05/01/2015 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000017 | 05/01/2015 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000018 | 05/01/2015 | 74.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000019 | 05/01/2015 | 42.88 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000020 | 05/01/2015 | 177.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 6000021 | 05/01/2015 | 25908.20 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A 09 AUX. ASSEIO E CONSERVAÇÃO, 06 COPEIRO, 04 PORTEIRO, 01 JARDINEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000022 | 05/01/2015 | 150.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SEC. DE DES. HUMANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000023 | 05/01/2015 | 50.00 | 00011122847459 | VANICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SEC. DE DES. HUMANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000024 | 05/01/2015 | 319.11 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000025 | 05/01/2015 | 1072.04 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000026 | 05/01/2015 | 446.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000027 | 05/01/2015 | 973.64 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000028 | 05/01/2015 | 323.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000029 | 05/01/2015 | 1054.78 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000030 | 05/01/2015 | 350.04 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000031 | 05/01/2015 | 1087.14 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000032 | 05/01/2015 | 266.13 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000033 | 05/01/2015 | 1126.89 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000034 | 05/01/2015 | 350.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000035 | 05/01/2015 | 1171.81 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000036 | 05/01/2015 | 343.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000037 | 05/01/2015 | 1163.29 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000038 | 05/01/2015 | 1095.17 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000039 | 05/01/2015 | 2175.03 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000040 | 05/01/2015 | 230.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000041 | 05/01/2015 | 230.19 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000042 | 05/01/2015 | 358.69 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000043 | 05/01/2015 | 456.56 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000044 | 05/01/2015 | 140.31 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000045 | 05/01/2015 | 995.72 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000046 | 05/01/2015 | 636.13 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000047 | 05/01/2015 | 634.77 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000048 | 05/01/2015 | 522.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000049 | 05/01/2015 | 148.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000050 | 05/01/2015 | 32.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 6000051 | 05/01/2015 | 8562.83 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000014 | 05/01/2015 | 12240.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 4404.90 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2015 | 3906.01 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0000048 | 05/01/2015 | 150001.47 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA MUNUAL E CONTEIINERIZAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, PERIODO DE 01 A 31/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000049 | 05/01/2015 | 12432.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000071 | 05/01/2015 | 21390.40 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SEDE DA PREFEITURA, CEMITÉRIO, MERCADO MUNICIPAL E INFRA ESTRUTTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 409.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 160.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 3862.56 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE TELEFONES MOVEIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE CONSUMO 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000017 | 05/01/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROC. JURIDICA, INFRAESTRUTURA, GABINETE E ESPORTES R TURISMO, TODASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 1945.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 BILHETES TAM JPA/FOZ/JPA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DE PREGOEIRO A SER REALIZADO EM FOZ DE IGUAÇU, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 768.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 70.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 69.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 89.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2015 | 16.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2015 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2015 | 1932.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA DO FPM, CONFORME DOCUMEENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2015 | 4755.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA DO FPM, CONFORME DOCUMEENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2015 | 2338.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA DO FPM, CONFORME DOCUMEENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2015 | 5043.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA DO FPM, CONFORME DOCUMEENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2015 | 146.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2015 | 1.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2015 | 128.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO CFM-DEPARTAMENTO DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2015 | 0.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO CID-CIDE CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000050 | 05/01/2015 | 3000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE DEZEMBR0/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2015 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072013 | 0000079 | 06/01/2015 | 7200.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0000080 | 06/01/2015 | 7200.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ELETRONICA, JUNTO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC EM ANEXO. MÊS 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2015 | 4100.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIAL.EM AUDIT. E GESTAO PREVID. DE REGIMES PROPRIOS DE PREVID. SOCIAL, GESTAO EXECUTIVA DO R P P S GESTAO DE OBRIGAÇOES JUNTO AO MINISTERIO DE PREVID. SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2015 | 8.75 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2015 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2015 | 125.36 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2015 | 35.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/01/2015 | 546.43 | 02390594000110 | SAN INTERNET BRASIL LTDA- GIGAHOST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA, DOMINIO CAAPORÃ.PB.GOV.BR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/01/2015 | 7790.00 | 10498974000109 | INSTITUTOS NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE INSCRIÇÃO DE DOIS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE NO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, NO PERIODO DE 16 A 19 DE MARÇO/2015, NA CIDADE DE FOZ DE IAGUAÇU/PR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/01/2015 | 222.00 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/01/2015 | 2610.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXA D AGUA POLIET 5000L E 2000L FORTLEV, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000052 | 06/01/2015 | 500.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000053 | 06/01/2015 | 500.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000054 | 06/01/2015 | 1000.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000055 | 06/01/2015 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000056 | 06/01/2015 | 25.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000057 | 06/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000058 | 06/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000059 | 06/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000060 | 06/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000061 | 06/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000062 | 06/01/2015 | 43.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000063 | 06/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000064 | 06/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000065 | 06/01/2015 | 1372.33 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000066 | 06/01/2015 | 724.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000067 | 06/01/2015 | 724.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000068 | 06/01/2015 | 724.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000069 | 06/01/2015 | 724.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000070 | 06/01/2015 | 724.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000071 | 06/01/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000072 | 06/01/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 5000054 | 06/01/2015 | 22250.08 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000055 | 06/01/2015 | 2018.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000056 | 06/01/2015 | 2415.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 06/01/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 06/01/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 06/01/2015 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 06/01/2015 | 3680.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 06/01/2015 | 168.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 06/01/2015 | 107.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 06/01/2015 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 06/01/2015 | 269.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 06/01/2015 | 71.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 06/01/2015 | 101.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112013 | 5000067 | 06/01/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 06/01/2015 | 776.00 | 09088907000200 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA-MERCOSUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROUPEIRO INCORPLAC 4 PTS FIRENZE, 01 KIT PARANA 6 PORTAS GOLDEN, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000069 | 06/01/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 5000070 | 06/01/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 06/01/2015 | 32.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 06/01/2015 | 100.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 06/01/2015 | 30.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000074 | 06/01/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000075 | 06/01/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000076 | 06/01/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000077 | 06/01/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000078 | 06/01/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000079 | 06/01/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 5000080 | 06/01/2015 | 13555.53 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000081 | 06/01/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167 PARA SERVIÇOS DE ENTRAGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000082 | 06/01/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000083 | 06/01/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 06/01/2015 | 594.88 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 RELACIONADO A VEICULO DE PLACA MOT-6792, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000085 | 06/01/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000086 | 06/01/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTRAGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000087 | 06/01/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000088 | 06/01/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000089 | 06/01/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000090 | 06/01/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000091 | 06/01/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000092 | 06/01/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000093 | 06/01/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000094 | 06/01/2015 | 2264.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192014 | 0000077 | 06/01/2015 | 97600.00 | 21017622000100 | RANIERE CARDDOSO DE MELO MENDES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E FIM DE ANO NA CIDADE DE CAAPORA CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2015 | 374.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2015 | 328.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2015 | 400.00 | 00010366763407 | ERICK FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO I TORNEIO DE VOLEI TRIO DO LITORAL SUL, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2015 | 400.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO I TORNEIO DE VOLEI TRIO DO LITORAL SUL, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2015 | 400.85 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DE CUPISSURA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2015 | 110.00 | 00080049060449 | ANTONIO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DESTINADO A COMPRA DE UM POSTE JARDIM DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DAS CASAS CONSTRUÍDAS PELO PROJETO CARTA DE CREDITO, JUNTO A CEF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RENAVAM DO VEICULO DE PLACA NQC-9025 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 RELACIONADO A VEICULO DE PLACA NQE-3551, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015 RELACIONADO A VEICULO DE PLACA NPV-6851, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2015 | 147.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONADO O ANEXO DA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2015 | 158.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONADO O ANEXO DA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2015 | 451.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000122 | 09/01/2015 | 3930.00 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000123 | 09/01/2015 | 2881.86 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000124 | 09/01/2015 | 7590.00 | 18136539000138 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000125 | 09/01/2015 | 3900.00 | 18188910000105 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000126 | 09/01/2015 | 5425.00 | 17871246000131 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/01/2015 | 7081.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRCHES MUNICIPAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0000135 | 09/01/2015 | 3360.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE 56 CARTEIRAS ESCOLARES EM PVC, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/01/2015 | 128.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO ESCOLAR, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2015 | 143.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO ESCOLAR, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000142 | 09/01/2015 | 2432.23 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000143 | 09/01/2015 | 8029.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000144 | 09/01/2015 | 12418.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000145 | 09/01/2015 | 14955.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 ARMARIO EM AÇO 1,98M DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA SER UTILIZADO NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000146 | 09/01/2015 | 3450.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 15 VENTILADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA SER UTILIZADO NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2015 | 253.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, DEBITADOS DA CONTA 13634-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2015 | 279.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, DEBITADOS DA CONTA 13634-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 11605-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2015 | 46.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 9902-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2015 | 198.45 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCARDENACOES E IMPRESSOES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2015 | 91.69 | 00002455918424 | ISRAEL JOSE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO TRACK&FIELD RUN SERIES JOÃO PESSOA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CAAPORÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2015 | 359.79 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2015 | 365.37 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL(MEDALHA VITORIA, TROFEU VITORIA) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 09/01/2015 | 2720.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE 14 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, 02 RECARGAS DE GÁS, 01 INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, RELACIONADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000096 | 09/01/2015 | 1570.56 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000097 | 09/01/2015 | 2218.83 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 09/01/2015 | 68.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 09/01/2015 | 29.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 09/01/2015 | 81.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 09/01/2015 | 91.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 5000102 | 09/01/2015 | 19330.92 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 09/01/2015 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS RELACIONADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 09/01/2015 | 5000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 5000105 | 09/01/2015 | 11077.70 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 5000106 | 09/01/2015 | 9057.70 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 5000107 | 09/01/2015 | 8008.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 09/01/2015 | 1043.07 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO MEDICAL C K 7M3 - OXIGENIO COMPRIMIDO), RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 09/01/2015 | 352.81 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGENIO MEDICAL C K 7M3 - OXIGENIO COMPRIMIDO), RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 09/01/2015 | 1500.00 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL PP CONTAINER - OXIGENIO COMPRIMIDO), RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282013 | 6000073 | 09/01/2015 | 2870.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS PARA ESCRITORIO, INCLUINDO TROCA DE REVESTIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM PVC, PINTURAS NAS BASES, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000074 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS RELACIONADA A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000075 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS RELACIONADA A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2015 | 12327.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CDC294170 CONTRATO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/01/2015 | 10184.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAAPO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/01/2015 | 11402.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000152 | 09/01/2015 | 9132.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000161 | 09/01/2015 | 10412.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000162 | 09/01/2015 | 9248.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARCIAIS REFERENTE AOS DIAS 09,10,11,12,15,16 E 17/12/14, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2015 | 41.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE O CORREIO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2015 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2015 | 26.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2015 | 115.19 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2015 | 371.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE , RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2015 | 83.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO , RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2015 | 706.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOMOXARIFADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2015 | 40.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DO MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2015 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DO MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2015 | 739.36 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR RELACIONADO AO FUNCIONARIO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2015 | 917.82 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR RELACIONADO AO FUNCIONARIO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000150 | 09/01/2015 | 2620.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2015 | 203.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 32242-3, REFERENTE AO MES 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, DEBITADO DA CONTA 30414-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2015 | 3375.27 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, DEBITADOS DA CONTA 30414-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2015 | 117.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, DEBITADOS DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2015 | 793.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, DEBITADOS DA CONTA 30414-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2015 | 159.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, DEBITADOS DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2015 | 17342.61 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, ACORDO 1775/2013, PARCELA 11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2015 | 1540.21 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O IPSEC-SEGURADO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2015 | 7000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2015 | 6440.25 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2015 | 9465.89 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2015 | 9465.89 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2015 | 9465.89 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2015 | 2170.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2015 | 85.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, , DEBITADOS DA CONTA 30414-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000173 | 09/01/2015 | 1170.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIO EM AÇO, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2015 | 62.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2015 | 101.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 5123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2015 | 116.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES REFERENTE AO MES 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2015 | 7449.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2015 | 1466.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2015 | 49954.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2015 | 9200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2015 | 24448.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2015 | 21680.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2015 | 1444.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2015 | 724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2015 | 27.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2015 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2015 | 125.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2015 | 521.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ALMOXARIFADO , RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2015 | 440.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2015 | 3886.67 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE TELEFONES MOVEIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE CONSUMO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE TELEFONES MOVEIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE CONSUMO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2015 | 12648.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS PATRONAL PROPRIOS, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2015 | 6324.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS SEGURADOS PROPRIOS, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2015 | 9600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2015 | 1000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2015 | 991.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2015 | 39260.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2015 | 27900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2015 | 109690.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2015 | 724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2015 | 724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000233 | 29/01/2015 | 3400.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNH-7230, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000234 | 29/01/2015 | 3400.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNH-7230, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000235 | 29/01/2015 | 3400.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNH-7230, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000076 | 29/01/2015 | 1502.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000077 | 29/01/2015 | 11600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000078 | 29/01/2015 | 25523.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000079 | 29/01/2015 | 3940.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000080 | 29/01/2015 | 11500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000081 | 29/01/2015 | 3060.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IGDBF), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000082 | 29/01/2015 | 11200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000083 | 29/01/2015 | 6200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000084 | 29/01/2015 | 400.00 | 00000911169458 | JUSSANDRA ALVES PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FAMILIA , RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000085 | 29/01/2015 | 400.00 | 00009792366490 | ROSANA GLECIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FAMILIA , RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000086 | 29/01/2015 | 400.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FAMILIA , RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000087 | 29/01/2015 | 3259.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000088 | 29/01/2015 | 1520.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000089 | 29/01/2015 | 554.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000090 | 29/01/2015 | 126.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000091 | 29/01/2015 | 52.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000092 | 29/01/2015 | 18.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000093 | 29/01/2015 | 226.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000094 | 29/01/2015 | 105.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000095 | 29/01/2015 | 38.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 29/01/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 29/01/2015 | 9933.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 29/01/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 29/01/2015 | 15860.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 29/01/2015 | 18970.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 29/01/2015 | 72163.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 29/01/2015 | 12344.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 29/01/2015 | 13819.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 29/01/2015 | 36750.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 29/01/2015 | 100176.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 29/01/2015 | 5117.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 29/01/2015 | 46900.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (SAUDE - 2), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 29/01/2015 | 34155.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 29/01/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 29/01/2015 | 22423.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 29/01/2015 | 15500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 29/01/2015 | 72030.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 29/01/2015 | 1812.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 29/01/2015 | 107695.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 29/01/2015 | 724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 29/01/2015 | 4662.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 29/01/2015 | 1300.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 29/01/2015 | 1300.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 29/01/2015 | 6300.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO OFTAMOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 5000135 | 29/01/2015 | 11210.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 5000136 | 29/01/2015 | 2516.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 5000137 | 29/01/2015 | 2068.20 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 29/01/2015 | 30387.84 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000139 | 29/01/2015 | 6975.00 | 35512722000100 | REDIESEL - RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(CAIXA DE MACHA COMPLETA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-7415 RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 29/01/2015 | 335.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS-COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 29/01/2015 | 4840.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS-COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 29/01/2015 | 173.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS-COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 29/01/2015 | 133.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 29/01/2015 | 1917.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE- PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 29/01/2015 | 58.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 29/01/2015 | 2244.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 29/01/2015 | 32340.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE- PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 29/01/2015 | 973.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 29/01/2015 | 1064.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 29/01/2015 | 15339.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE- CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 29/01/2015 | 418.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - 2 DESTE MUNICIPIO, DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 29/01/2015 | 3009.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PACS DESTE MUNICIPIO, DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 29/01/2015 | 483.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 29/01/2015 | 11.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - 2 DESTE MUNICIPIO, DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 29/01/2015 | 75.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PACS DESTE MUNICIPIO, DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 29/01/2015 | 29.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - 2 DESTE MUNICIPIO, DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 29/01/2015 | 208.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PACS DESTE MUNICIPIO, DECIMO TERCEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2015 | 1576.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2015 | 1050.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2015 | 8524.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2015 | 1576.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2015 | 20596.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2015 | 724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR ESP JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2015 | 114.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL(FORMICIDA PO, FACA DO CORTADOR, POLVIHADEIRA E FORMICIDA FORMIFIRE) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, PARA SER UTILIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2015 | 1000.00 | 00045790809472 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CUPISSURA, CIDADE DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2015 | 246335.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2015 | 76162.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2015 | 434847.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2015 | 6566.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2015 | 4700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2015 | 7690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2015 | 252103.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2015 | 6360.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2015 | 3254.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2015 | 22732.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2015 | 2594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2015 | 49032.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2015 | 97798.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2015 | 1287.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA - VIGILANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2015 | 37448.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2015 | 5792.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2015 | 422.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2015 | 724.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-VIGILANTES, REFERENTE AO EXERCICIO 2014, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000236 | 29/01/2015 | 1562.27 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2015 | 154.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA HOLANDA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2015 | 1200.00 | 19039243000161 | JAILSON FERREIRA DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DO COLEGIO DE MUITOS RIOS, CRECHE DE CUPISSURA E COLEGIO DE RETIRADA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2015 | 3.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2015 | 9.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2015 | 131.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, COMPETENCIA 13/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2015 | 438.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2015 | 935.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2015 | 13485.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2015 | 7125.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2015 | 6617.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2015 | 1896.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2015 | 27329.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2015 | 888.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DOS ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2015 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2015 | 2254.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000366 | 02/02/2015 | 1910.35 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER HP LASERJET, CARTUCHO HP E AFINS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2015 | 1897.97 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2015 | 1233.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2015 | 15629.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRIONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2015 | 994.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000376 | 02/02/2015 | 1922.65 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER HP LASERJET, CARTUCHO HP E AFINS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2015 | 1576.12 | 05420570000154 | SANTORINE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PASSAGENS FORTALEZA/RECIFE EM NOME DE JOÃO SOARES E IVANILDA SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 2700.00 | 00039491137468 | IZAQUIEL TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES MAIO E DEZEMBRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2015 | 2700.00 | 17688828000187 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NOS MES DE JUNHO E JANEIRO DE 2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2015 | 756.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2015 | 1053.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000259 | 02/02/2015 | 5064.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000260 | 02/02/2015 | 2927.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000261 | 02/02/2015 | 2738.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 1680.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DOS PNEUS MANCHAO, RECARGA DE BATERIA VEICULOS DE PLACA DFA-1785, HPV-6851, NQE-3554, NQC-9025, NQE-3138, 9023, OEZ-4484, MOT-6392, DFA-1785, MOT-6792,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000273 | 02/02/2015 | 15544.92 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A 09 AUX. ASSEIO E CONSERVAÇÃO, 01 PORTEIRO, 02 AUX. DE CARREGO E DESCARREGO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000274 | 02/02/2015 | 19431.15 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A 08 AUX. ASSEIO E CONSERVAÇÃO, 06 COPEIRO, 02 JARDINEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA DE CAAPORÃ E A UNDIME SECCIONAL PARAIBA, RELATIVO AO ANO DE 2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 1080.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE DA LOCALIDADE MUITO RIOS, RELCIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 600.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2015 | 600.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 7749.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, COMPETENCIA 12/2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 611.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 494.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 950.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 950.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 950.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2015 | 2904.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0000350 | 02/02/2015 | 2000.00 | 16937293000178 | S F DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS PETROLEO LIQUEFEITO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 017.007 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0000351 | 02/02/2015 | 5640.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS PARA ESCRITORIO, INCLUINDO TROCA DE REVESTIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM PVC, PINTURAS NAS BASES, RELACIONADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000352 | 02/02/2015 | 3901.02 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO NF 003.504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000353 | 02/02/2015 | 18231.37 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003503 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2015 | 7285.42 | 07489808000123 | AUTO MOLAS CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM VEÍCULOS AGREGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2015 | 5650.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO AGREGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2015 | 8296.96 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000375 | 02/02/2015 | 38663.54 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2015 | 5292.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000410 | 02/02/2015 | 1310.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KLR-4653, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000411 | 02/02/2015 | 10666.74 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KKK 7403, KKK 7513, KKK 7393, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2015 | 988.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132012 | 0000420 | 02/02/2015 | 20592.30 | 06224292000122 | FORMATO COM. E ATAC. SERV. DE ART. DE PAPELARIA E MAT. MULTIUSO E LOC VEIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012014 | 0000421 | 02/02/2015 | 47088.00 | 06224292000122 | FORMATO COM. E ATAC. SERV. DE ART. DE PAPELARIA E MAT. MULTIUSO E LOC VEIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000423 | 02/02/2015 | 49782.50 | 06224292000122 | FORMATO COM. E ATAC. SERV. DE ART. DE PAPELARIA E MAT. MULTIUSO E LOC VEIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0000424 | 02/02/2015 | 43990.00 | 06224292000122 | FORMATO COM. E ATAC. SERV. DE ART. DE PAPELARIA E MAT. MULTIUSO E LOC VEIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA E SHORT DO ALUNO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000426 | 02/02/2015 | 56700.00 | 06224292000122 | FORMATO COM. E ATAC. SERV. DE ART. DE PAPELARIA E MAT. MULTIUSO E LOC VEIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA E SHORT DO ALUNO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000427 | 02/02/2015 | 9450.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000428 | 02/02/2015 | 56420.00 | 06224292000122 | FORMATO COM. E ATAC. SERV. DE ART. DE PAPELARIA E MAT. MULTIUSO E LOC VEIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA E SHORT DO ALUNO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000429 | 02/02/2015 | 5550.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000430 | 02/02/2015 | 63282.00 | 06224292000122 | FORMATO COM. E ATAC. SERV. DE ART. DE PAPELARIA E MAT. MULTIUSO E LOC VEIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNO BROCHURAO E CADERNO UNIVERSITÁRIO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000431 | 02/02/2015 | 6098.62 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2015 | 857.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000270 | 02/02/2015 | 1812.10 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2015 | 400.00 | 00010924016442 | LUIZ JOSÉ DE QUIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA O BLOCO ARRASTANDO TUDO NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 143.70 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL(TROFEU VITORIA) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2015 | 400.00 | 00012768309478 | ÉVERTON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMICIDA NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2015 | 1940.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000356 | 02/02/2015 | 6246.02 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DEESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF 003.496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2015 | 1497.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2015 | 400.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO I ARBITRO NA I ETAPA DO I TORNEIO DE VOLEI (TRIO) LITORAL SUL DA PARAIBA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2015 | 300.00 | 00008179197409 | THIAGO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA II ETAPA DO I TORNEIO DE VOLEI (TRIO) LITORAL SUL DA PARAIBA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2015 | 400.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO I ARBITRO NA II ETAPA DO I TORNEIO DE VOLEI (TRIO) LITORAL SUL DA PARAIBA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2015 | 150.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO COMO TERCEIRO COLOCADO DO I TORNEIO DE VOLEI MASCULINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2015 | 300.00 | 00008436696409 | RENATO ALBINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA AO VICE CAMPEÃO DO I TORNEIO DE VOLEI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2015 | 400.00 | 00005463845441 | JOSELINO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DESTINADA AO CAMPEÃO DO I TORNEIO DE VOLEI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2015 | 380.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO O TORNEIO INICIAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2015 | 380.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO O TORNEIO INICIAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2015 | 380.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO O TORNEIO INICIAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2015 | 380.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO INICIO, DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 340.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCARDENACOES E IMPRESSOES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 02/02/2015 | 150.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO ELETRICA DA AMBULANCIA (CITROEN) DE PLACA OFA-7959 RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 5000159 | 02/02/2015 | 8008.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 02/02/2015 | 27.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000161 | 02/02/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJ. DE SOLUÇÃO DE REAGENTES BIOQUIMICO PARA USO EM ANALISADOR BIOQUIMICO E TESTE HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000162 | 02/02/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJ. DE SOLUÇÃO DE REAGENTES BIOQUIMICO PARA USO EM ANALISADOR BIOQUIMICO E TESTE HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000163 | 02/02/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJ. DE SOLUÇÃO DE REAGENTES BIOQUIMICO PARA USO EM ANALISADOR BIOQUIMICO E TESTE HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000164 | 02/02/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJ. DE SOLUÇÃO DE REAGENTES BIOQUIMICO PARA USO EM ANALISADOR BIOQUIMICO E TESTE HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 02/02/2015 | 3422.00 | 18056813000169 | FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO MACRO C/INJ LATERAL), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 02/02/2015 | 2280.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 02/02/2015 | 3500.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO OFTAMOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 02/02/2015 | 1400.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 02/02/2015 | 240.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DOS PNEUS E DO PITO DOS VEICULOS DE PLACA NQJ-8485, MNM-7415,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00006604671194 | FIDEL ERNESTO PEREZ CURBELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VINCULADO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000173 | 02/02/2015 | 2741.13 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000174 | 02/02/2015 | 4261.57 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADA AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000175 | 02/02/2015 | 8884.09 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADA A UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000176 | 02/02/2015 | 4234.38 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADA AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 5000177 | 02/02/2015 | 14048.46 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 5000178 | 02/02/2015 | 15959.14 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 5000179 | 02/02/2015 | 14249.51 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 5000180 | 02/02/2015 | 1295.41 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REALIZADO NO PREDIO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 5000181 | 02/02/2015 | 12954.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NOS PREDIOS DA UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 5000182 | 02/02/2015 | 3886.23 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SANITARIA DE COMBATE A VETORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5000183 | 02/02/2015 | 6549.48 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 02/02/2015 | 3410.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112013 | 5000185 | 02/02/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 02/02/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122014 | 5000187 | 02/02/2015 | 8008.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 02/02/2015 | 198.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS ATRASADO, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO -COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 02/02/2015 | 65.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS ATRASADO, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 02/02/2015 | 1073.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS ATRASADO, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5000191 | 02/02/2015 | 3796.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER HP LASERJET, CARTUCHO HP E AFINS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 02/02/2015 | 537.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS ATRASADO, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 02/02/2015 | 222.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS ATRASADO, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO -COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000194 | 02/02/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 02/02/2015 | 78.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS ATRASADO, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 5000196 | 02/02/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 02/02/2015 | 1433.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS ATRASADO, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000198 | 02/02/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTRAGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 02/02/2015 | 692.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS ATRASADO, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000200 | 02/02/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 02/02/2015 | 2816.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO-COM DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000202 | 02/02/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000203 | 02/02/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000204 | 02/02/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000205 | 02/02/2015 | 1260.00 | 18056813000169 | FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO MACRO C/INJ LATERAL, COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000206 | 02/02/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000207 | 02/02/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 02/02/2015 | 991.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000209 | 02/02/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000210 | 02/02/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000211 | 02/02/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 02/02/2015 | 18160.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000213 | 02/02/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 02/02/2015 | 8778.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 02/02/2015 | 39.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 02/02/2015 | 76.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 02/02/2015 | 92.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 02/02/2015 | 6644.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGA SR, ATADURA CREPE E AFINS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000219 | 02/02/2015 | 4584.44 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000220 | 02/02/2015 | 4887.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000221 | 02/02/2015 | 3730.97 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000096 | 02/02/2015 | 31.01 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000097 | 02/02/2015 | 59.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 6000098 | 02/02/2015 | 3872.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS EM GERAL (01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, 02 FORNO MICROONDAS, 02 DVD PLAYER, 01 MICRO SYSTEM, 01 TV LED DE 32 POLEGADAS, 01 CAFETEIRA ELETRICA),JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000099 | 02/02/2015 | 3320.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM E DISTR DE LIVROS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) COLEÇÃO CAPACITAÇÃO PARA TODOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000100 | 02/02/2015 | 48.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000101 | 02/02/2015 | 76.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000102 | 02/02/2015 | 1967.93 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000103 | 02/02/2015 | 3892.96 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000104 | 02/02/2015 | 300.00 | 00061247111415 | LUCIENE MARIA ACAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA CIRURGIA DO ESPOSO,QUE VAI SUBMETER-SE A UMA CIRURGIA DE PRÓSTATA (CA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000105 | 02/02/2015 | 200.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000106 | 02/02/2015 | 140.00 | 00002292812495 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À IDOSO CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012013 | 6000107 | 02/02/2015 | 7140.20 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER HP LASERJET, CARTUCHO HP E AFINS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 6000108 | 02/02/2015 | 25908.20 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A 09 AUX. ASSEIO E CONSERVAÇÃO, 06 COPEIRO, 04 PORTEIRO, 01 JARDINEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000109 | 02/02/2015 | 400.00 | 00006823363436 | RAFAEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA: RHAVILYLA IDEME SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000110 | 02/02/2015 | 228.00 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000111 | 02/02/2015 | 93.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000112 | 02/02/2015 | 57.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000113 | 02/02/2015 | 21.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000114 | 02/02/2015 | 66.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000115 | 02/02/2015 | 69.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000116 | 02/02/2015 | 25.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000117 | 02/02/2015 | 842.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000118 | 02/02/2015 | 885.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000119 | 02/02/2015 | 322.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000271 | 02/02/2015 | 1815.20 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000275 | 02/02/2015 | 21390.40 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MERCADO MUNICIPIO, RELACIONADO A 08 AUX. ASSEIO E CONSERVAÇÃO, 03 COPEIRO, 04 PORTEIRO, 02 JARDINEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0000276 | 02/02/2015 | 150001.47 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA MUNUAL E CONTEIINERIZAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, PERIODO DE 01 A 31/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2015 | 235.00 | 04049380000290 | HIDRAULICA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2015 | 65.00 | 04049380000290 | HIDRAULICA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2015 | 50.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2015 | 4686.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000354 | 02/02/2015 | 12905.98 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2015 | 18882.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000365 | 02/02/2015 | 1817.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER HP LASERJET, CARTUCHO HP E AFINS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2015 | 401.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2015 | 80.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2015 | 110.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2015 | 5002.30 | 00051880644487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MECANICA, CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA E CAIXA DE PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2015 | 55.55 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2015 | 414.25 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2015 | 852.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2015 | 112.65 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2015 | 88.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 9788.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 901.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 3673.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 132.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 184.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 1.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO CID-CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000269 | 02/02/2015 | 10490.58 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2015 | 12648.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, PROPRIOS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2015 | 6324.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS, SEGURADOS PROPRIOS, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 40.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2015 | 36.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2015 | 32.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 27.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 68.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 400.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2015 | 400.00 | 00011542599431 | JACIELE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 18.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000315 | 02/02/2015 | 2788.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER(HP35A, 85A, 12A, LEXM E 120, CARTUCHO HP PRETO, CARTUCHO HP COLOR E TORNER HP 36A) RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000317 | 02/02/2015 | 3585.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER(HP35A, 85A, 12A, LEXM E 120, CARTUCHO HP PRETO, CARTUCHO HP COLOR ) RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2015 | 14.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 2700.00 | 17688828000187 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NOS MESD DE JULHO E AGOSTO DE 2013, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 60.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2015 | 2700.00 | 00039491137468 | IZAQUIEL TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JULHO, JULHO E AGOSTO DE 2013, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2015 | 9.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2015 | 57.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 5.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 52.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 4.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 48.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 44.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2015 | 4597.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, LEI 12996/2014, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 257.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, LEI 12996/2014, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2015 | 6539.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, LEI 12996/2014, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 27/02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 6192.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, LEI 12996/2014, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2015 | 346.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS PELOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, LEI 12996/2014, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 2189.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP-RFB PARC DIVIDAS FISCAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2015 | 1621.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000355 | 02/02/2015 | 3124.93 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003.495 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000360 | 02/02/2015 | 2537.52 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER HP LASERJET, CARTUCHO HP E AFINS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2015 | 10995.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2015 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2015 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2015 | 545.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO , RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2015 | 2500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2015 | 950.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2015 | 1795.65 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2015 | 1492.18 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000378 | 02/02/2015 | 20000.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2015 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2015 | 620.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(MOBILIARIO EM GERAL), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER UTILIZADO NA SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2015 | 485.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DO MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2015 | 62.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CADEADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000398 | 02/02/2015 | 10438.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000399 | 02/02/2015 | 13680.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000400 | 02/02/2015 | 17830.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000401 | 02/02/2015 | 18340.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2015 | 4072.00 | 06995598000182 | SIGNUS - BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO SR HELDER QUEIROZ DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000413 | 02/02/2015 | 1310.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2015 | 123.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2015 | 171.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2015 | 633.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2015 | 2030.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000439 | 03/02/2015 | 25106.22 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2015 | 531.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2015 | 622.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2015 | 1116.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2015 | 8500.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS PARA ESCRITORIO, INCLUINDO TROCA DE REVESTIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM PVC, PINTURAS NAS BASES, RELACIONADO A SECRETARIAEDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2015 | 2904.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000462 | 10/02/2015 | 1310.00 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000463 | 10/02/2015 | 348.00 | 18188910000105 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES JANEIRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000465 | 10/02/2015 | 7122.72 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000466 | 10/02/2015 | 5788.49 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FONERCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000467 | 10/02/2015 | 6405.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2015 | 81.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 13634-4, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2015 | 434.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 13634-4, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000484 | 10/02/2015 | 13790.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(ARMÁRIO, ARQUIVO DE AÇO E VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Pregão Presencial | 000062013 | 0000485 | 10/02/2015 | 13845.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000493 | 10/02/2015 | 7600.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2015 | 3204.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2015 | 1800.00 | 00049883135491 | DORGIVAL BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2015 | 1800.00 | 00049883135491 | DORGIVAL BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000511 | 10/02/2015 | 611.24 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2015 | 519.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2015 | 561.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2015 | 705.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2015 | 6490.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OXO- 0908 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2015 | 12980.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OXO- 0908 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2015 | 2150.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2015 | 346.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TINTAS DESTANADAS A MARCAÇÃO DA GRAMA NO ESTÁDIO MUNICPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2015 | 430.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITEM PARA PREMIAÇÃO ( TAÇA VITÓRIA) DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2015 | 384.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITEM PARA PREMIAÇÃO ( TAÇA VITÓRIA, ESTATUETA E MEDALHAS) DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2015 | 284.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITEM PARA PREMIAÇÃO E REDE PANGUEDESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2015 | 400.00 | 00009729149437 | MARIANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO CULTURAL DESTINADO AO BLOCO " TURMA DO OVO" DO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2015 | 120.00 | 00005260816439 | JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO ATLETA AMADOR JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE NA 12ª CORRIDA DAS PONTES EM RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2015 | 170.70 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL( BOLA ESPORTIVA) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000222 | 10/02/2015 | 4651.92 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQJ 8915, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000223 | 10/02/2015 | 7369.80 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000224 | 10/02/2015 | 1627.32 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA OFA-7959, MNI-2903, MNL-9694, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000225 | 10/02/2015 | 3526.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULOS DE PLACA NQJ-8915, NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000226 | 10/02/2015 | 902.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULOS DE PLACA OFA-7959, MNI-2903, MNL-9694, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 10/02/2015 | 300.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 10/02/2015 | 2700.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO OFTAMOLOGISTA EM ALUNOS DA REDE PUBLICA, COMPLEMENTANDO CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PROGRAMA OLHAR BRASIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 10/02/2015 | 406.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015, RELACIONADO A VEICULO DE PLACA MOO-9708, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 10/02/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015, RELACIONADO A VEICULO DE PLACA NPR-6983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 10/02/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015, RELACIONADO A VEICULO DE PLACA MNI-2903, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 10/02/2015 | 600.00 | 11840937000191 | NELSON PETRONIO DE SOUZA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA INSTALAÇÃO ELETRONICA DAS AMBULANCIAS DO SAMU (TROCA DA PLACA DO INVERSOR), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 10/02/2015 | 240.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000234 | 10/02/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 5000235 | 10/02/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000236 | 10/02/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTRAGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000237 | 10/02/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000238 | 10/02/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000239 | 10/02/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000240 | 10/02/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000241 | 10/02/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000242 | 10/02/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000243 | 10/02/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000244 | 10/02/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000245 | 10/02/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000246 | 10/02/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000247 | 10/02/2015 | 1670.00 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000248 | 10/02/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 10/02/2015 | 56.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 10/02/2015 | 128.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 10/02/2015 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 10/02/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 10/02/2015 | 5320.17 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGE-7948, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 10/02/2015 | 680.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA OGE-7948, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062013 | 5000255 | 10/02/2015 | 12415.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BC C/ FORNO, 01 (UM) REFRIGERADOR DOMESTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062013 | 5000256 | 10/02/2015 | 4462.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 (DOIS) BEBEDOURO DE PRESSÃO, 03 (TRES) GELAGUA DE COLUNA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 10/02/2015 | 28486.63 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 10/02/2015 | 16848.34 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 10/02/2015 | 41.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO SAMU, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2015 | 2150.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2015 | 2150.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2015, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2015 | 97.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2015 | 160.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2015 | 651.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2015 | 258.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2015 | 70.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS AS FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2015 | 754.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS AS FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2015 | 639.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2015 | 213.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2015 | 610.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2015 | 610.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2015 | 514.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2015 | 307.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2015 | 9000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBR0/2014, JANEIRO E FEVEREIRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2015 | 176.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2015 | 473.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 37188-2, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2015 | 80.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 30414-X, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2015 | 13.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 30414-X, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000473 | 10/02/2015 | 1096.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000474 | 10/02/2015 | 2393.65 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000475 | 10/02/2015 | 3768.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A TESOURARIA RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000476 | 10/02/2015 | 2648.10 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2015 | 27.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO RELACIONADO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2015 | 47.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS JUNJO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2015 | 53.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000494 | 10/02/2015 | 1985.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2015 | 99.42 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SR. MOISES TARGINO DE OLIVEIRA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 030ª CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2015 | 149.13 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SR. MOISES TARGINO DE OLIVEIRA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 030ª CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2015 | 7800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2015 | 4100.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIAL. NO LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES ,ANALISE INSTRUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO TCE-PB DOS PROCESSOS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARECIA ATIVA ) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM O IPSEC,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2015 | 10582.85 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2015 | 107.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2015 | 1532.46 | 34151100004209 | SOTREQ CAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2015 | 1545.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBA ANAUGER, BOMBEADOR, CORPPO DE VALVULA E MOTOR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2015 | 306.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015, RELACIONADO A VEICULO DE PLACA OFF 9583, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2015 | 2178.45 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2015 | 780.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM VEICULOS AGREGADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2015 | 560.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM VEICULOS AGREGADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000525 | 10/02/2015 | 2150.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2015, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2015 | 2150.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 6000120 | 10/02/2015 | 738.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULO PLACA NQB-5628, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 6000121 | 10/02/2015 | 1252.44 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQB-5628, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000122 | 10/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000123 | 10/02/2015 | 3334.92 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000124 | 10/02/2015 | 3334.92 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000125 | 10/02/2015 | 10770.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000126 | 10/02/2015 | 3334.92 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012013 | 6000127 | 10/02/2015 | 1198.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1102W MONO), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2015 | 7800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A BANDA MARCIAL DE CAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2015 | 2540.35 | 00012010622413 | LEONILDO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS DO COMPAHIA DA BOLA ( AMERICA) COPA PARAIBANA,SUB 15 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2015 | 2540.35 | 00011637446462 | JESSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS DO COMPAHIA DA BOLA ( AMERICA) COPA SES, SUB 13, SUB 15 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2015 | 2540.35 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS DO COMPAHIA DA BOLA ( AMERICA) COPA GOIANA, SUB 13, SUB 15 E SUB 17 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2015 | 93.42 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 32242-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000534 | 20/02/2015 | 4000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2015 | 14.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 30414-1, REFERENTE AO MES 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000554 | 20/02/2015 | 7538.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000558 | 20/02/2015 | 4002.04 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2015 | 200.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2015 | 14800.00 | 17638635000111 | ELETROCELPE - GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2015 | 1775.00 | 06824439000204 | JOHN DEERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS(PONTA DE EIXO) DESTINADO AO TRATOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2015 | 220.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E SERVIÇO DO TRATOR RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2015 | 330.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DOS PNEUS DO TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2015 | 12495.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CDC 294170 CONTRATO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000550 | 20/02/2015 | 1310.00 | 17773404000110 | RICARDO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1467, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000559 | 20/02/2015 | 16543.90 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2015 | 397.68 | 00005477109416 | SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIS CIVIL(PARCIAL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2015 | 397.68 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIS CIVIL(PARCIAL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2015 | 652.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2015 | 652.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2015 | 652.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2015 | 125.36 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000260 | 20/02/2015 | 3333.19 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 20/02/2015 | 14767.47 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000262 | 20/02/2015 | 19293.42 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 20/02/2015 | 9738.23 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DO PSF SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000264 | 20/02/2015 | 3333.26 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000265 | 20/02/2015 | 17943.45 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000266 | 20/02/2015 | 3329.39 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 20/02/2015 | 1500.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0000523 | 20/02/2015 | 54500.00 | 10257709000120 | CLAUDINO COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, CABINES, GERADOR E SHOW PIROTENICO PARA AS FESTIVADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2015 | 380.00 | 00004910103465 | JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURSIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2015 | 380.00 | 00010366763407 | ERICK FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURSIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2015 | 380.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO FUTEBOL MUNICIPAL 2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2015 | 800.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2015 | 320.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2015 | 320.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2015 | 320.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2015 | 320.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2015 | 320.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2015 | 320.00 | 00086942182400 | JOAO CRISPIM DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2015 | 5320.17 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AGREGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA OGE- 7948, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2015 | 680.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA OGE-7948, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2015 | 80.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO ELETRICA DO VEICULO DE PLACA NQE-3178 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2015 | 78.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 9902-3, REFERENTE AO MES 02/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000542 | 20/02/2015 | 10500.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(20 CONJUNTOS INFANTIL MESA COM 04 CADEIRAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000549 | 20/02/2015 | 36234.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2015 | 23.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 11605-X, REFERENTE AO MES 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000555 | 20/02/2015 | 35941.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000556 | 20/02/2015 | 35941.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000557 | 20/02/2015 | 35941.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO ( EJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2015 | 3005.86 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS BRASILIA/FORTALEZA EM NOME DE JOÃO SOARES E IVANILDA SOARES, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000512 | 20/02/2015 | 35941.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PRÉ ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000560 | 26/02/2015 | 3000.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO PARA A PREFEITURA DE CAAPORÃ, MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2015 | 5866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2015 | 12275.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2015 | 252641.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2015 | 51721.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2015 | 415878.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2015 | 1521.55 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2015 | 6304.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2015 | 6100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2015 | 7690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 248241.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2015 | 3880.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2015 | 2466.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2015 | 23058.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 4570.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPO-CRECHES, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 44881.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 99254.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 35990.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2015 | 217.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PERICULOSIDADE, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2015 | 5647.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PERICULOSIDADE, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2015 | 131.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A MANUTENÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2015 | 14600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2015 | 2254.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2015 | 400.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2015 | 320.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2015 | 320.00 | 00086942182400 | JOAO CRISPIM DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2015 | 320.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2015 | 320.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 320.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2015 | 320.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 27/02/2015 | 104757.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 27/02/2015 | 1812.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 27/02/2015 | 68445.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 27/02/2015 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 27/02/2015 | 22423.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 27/02/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 27/02/2015 | 34688.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 27/02/2015 | 46332.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (SAUDE-2), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 27/02/2015 | 5170.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 27/02/2015 | 99896.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 27/02/2015 | 37156.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 27/02/2015 | 15157.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 27/02/2015 | 11294.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 27/02/2015 | 72586.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 27/02/2015 | 18970.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 27/02/2015 | 15860.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 27/02/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 27/02/2015 | 9866.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 27/02/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO - COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 27/02/2015 | 24249.50 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO INTERNAMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 27/02/2015 | 33750.50 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO PRODUÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O MES DE MARÇO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 27/02/2015 | 434.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PERICULOSIDADE, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000292 | 27/02/2015 | 16290.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015,CONFORME FOLHA COMPLENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000293 | 27/02/2015 | 38.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 27/02/2015 | 61.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000295 | 27/02/2015 | 77.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 27/02/2015 | 332.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 27/02/2015 | 331.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 27/02/2015 | 440.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000299 | 27/02/2015 | 32.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO A USF-RETIRADA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 27/02/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000301 | 27/02/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF-DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 27/02/2015 | 200.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 27/02/2015 | 200.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2015 | 1050.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2015 | 9600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2015 | 2700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2015 | 217.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PERICULOSIDADE, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2015 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 1076.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 991.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 38341.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2015 | 30922.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2015 | 109164.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2015 | 203.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PERICULOSIDADE, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2015 | 217.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PERICULOSIDADE, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2015 | 6950.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PERICULOSIDADE, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2015 | 1500.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PINOS DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2015 | 870.80 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2015 | 1924.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBA ANAUGER, BOMBEADOR, CORPPO DE VALVULA E MOTOR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2015 | 176.70 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2015 | 3422.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2015 | 5550.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2015 | 1466.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2015 | 47403.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2015 | 9200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2015 | 25716.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2015 | 22089.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2015 | 1444.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2015 | 124.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30414-X, DURANTE O MES 02/2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2015 | 217.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PERICULOSIDADE, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2015 | 217.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PERICULOSIDADE, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2015 | 93.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA 5123-3, REFERENTE AO MES 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2015 | 416.46 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR RELACIONADO AO FUNCIONARIO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2015 | 22461.95 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, REFERENTE AO ACORDO 172/2014, PARCELA 006, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2015 | 1691.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 006 DO ACORDO 172/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2015 | 53003.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PACERLA 013 DO ACORDO 1774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2015 | 6140.63 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 013 DO ACORDO 1777/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2015 | 184.22 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE A PARCELA 013 DO PARCELAMENTO 1777/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2015 | 57846.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 012 DO PARCELAMENTO 1792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2015 | 49529.85 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 012 DO ACORDO 1791/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2015 | 6111.51 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 012 DO ACORDO 1777/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2015 | 213.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 12 DO ACORDO 1777/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2015 | 7741.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 012 DO ACORDO 1775/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2015 | 27289.02 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 012 DO ACORDO 1774/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2015 | 15429.14 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 006 DO ACORDO 172/2014, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2015 | 54.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 37188-2, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2015 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2015 | 10624.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2015 | 18984.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2015 | 320.00 | 00000943954460 | RICARDO RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 3 RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2015 | 320.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 3 RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2015 | 320.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 3 RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2015 | 320.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2015 | 320.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2015 | 320.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2015 | 200.00 | 13466469000243 | ESPAÇO DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TINTA HIDROLUX PARA MARCAÇÃO DE CAMPO, DESTINADO AO ESTÁDIO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000128 | 27/02/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000129 | 27/02/2015 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000130 | 27/02/2015 | 4660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IGDBF), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000131 | 27/02/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000132 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000133 | 27/02/2015 | 25486.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000134 | 27/02/2015 | 17200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000135 | 27/02/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000136 | 27/02/2015 | 134.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000137 | 27/02/2015 | 720.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000138 | 27/02/2015 | 620.00 | 00008160886403 | ERICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000139 | 27/02/2015 | 217.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000140 | 27/02/2015 | 119.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000141 | 27/02/2015 | 163.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000142 | 27/02/2015 | 182.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000143 | 27/02/2015 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 6000144 | 02/03/2015 | 1886.99 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 6000145 | 02/03/2015 | 27951.15 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ANTIGA CRECHE LEONILA ALVES - CENTRO, ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012015 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000146 | 02/03/2015 | 42.88 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 6000147 | 02/03/2015 | 18101.44 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000148 | 02/03/2015 | 526.30 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHA DE MAO, FITA DE CETIM NAJAR, ABRIDOR DE COSTURA E AFINS), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000149 | 02/03/2015 | 280.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO PARA BORDAR MARILU BRANCO), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000150 | 02/03/2015 | 300.00 | 00061247111415 | LUCIENE MARIA ACAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000151 | 02/03/2015 | 500.00 | 00007124433479 | URIVANIA DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIFICO PARA O MENOR: ARCELINO LEITE DE ANDRADE NETO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000152 | 02/03/2015 | 220.50 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000153 | 02/03/2015 | 140.00 | 00002292812495 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À IDOSO CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000154 | 02/03/2015 | 600.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000155 | 02/03/2015 | 600.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000156 | 02/03/2015 | 700.00 | 00003369593467 | SILVIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000157 | 02/03/2015 | 600.00 | 00028829896870 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000158 | 02/03/2015 | 1317.00 | 00070058485430 | JOANE OLIVEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000159 | 02/03/2015 | 594.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAL PARA MENOR FILIPE FREIRE NOBRE,CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000160 | 02/03/2015 | 200.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000161 | 02/03/2015 | 150.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000162 | 02/03/2015 | 400.00 | 00006823363436 | RAFAEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MENOR,RHAVILYLA IDEME SILVA SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2015 | 405.60 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO TROFEL DESTINADO A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL RELACIONADO AO DIA 01 DE MAIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2015 | 222.80 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO TROFEL DESTINADO A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL RELACIONADO AO DIA 01 DE MAIO ( CATEGORIA VETERANO) JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2015 | 358.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO TROFEL DESTINADO A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE DOMINÓ RELACIONADO AO DIA 01 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000706 | 02/03/2015 | 347.60 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/03/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 4ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2015 | 320.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2015 | 320.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 4ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2015 | 320.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 4ªRODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2015 | 320.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 4ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2015 | 320.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 4ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2015 | 320.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 4ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2015 | 320.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A 4ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL ( 1º DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2015 | 320.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL ( 1º DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2015 | 402.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2015 | 382.50 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2015 | 8.75 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2015 | 1.30 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2015 | 8.75 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2015 | 8.75 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2015 | 235.80 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIOMENTO RELACIONADO A TAXAS DE CONTRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2015 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000677 | 02/03/2015 | 18092.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000679 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000684 | 02/03/2015 | 3590.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000686 | 02/03/2015 | 18420.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000687 | 02/03/2015 | 20478.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2015 | 62.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2015 | 86.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2015 | 78.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2015 | 30.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2015 | 487.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000701 | 02/03/2015 | 22963.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2015 | 120.27 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2015 | 129.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000708 | 02/03/2015 | 1696.30 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000709 | 02/03/2015 | 1536.50 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2015 | 1874.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000711 | 02/03/2015 | 2255.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000712 | 02/03/2015 | 2780.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER E CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2015 | 1751.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2015 | 382.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2015 | 511.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2015 | 511.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2015 | 511.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2015 | 483.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2015 | 131.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2015 | 483.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2015 | 131.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2015 | 1674.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2015 | 422.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2015 | 1674.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2015 | 422.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2015 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2015 | 23.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2015 | 5249.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2015 | 1182.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA SEGUNDA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2015 | 4029.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA TERCEIRA PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2015 | 97.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2015 | 82.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0000758 | 02/03/2015 | 1445.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATORIAS, INCLUINDO TROCA DE REVESTIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM PVC, PINTURAS NAS BASES, RELACIONADO A SECRETARIAFINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2015 | 68.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A MANUTENÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000678 | 02/03/2015 | 40139.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0000680 | 02/03/2015 | 150001.47 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/03/2015 | 80.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM VEICULOS AGREGADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2015 | 3800.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM VEICULOS AGREGADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000705 | 02/03/2015 | 619.76 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2015 | 685.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM VEICULOS AGREGADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MNUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000751 | 02/03/2015 | 20582.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2015 | 541.49 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ( FRIOASFALTO) DESTINBADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000012013 | 5000304 | 02/03/2015 | 4487.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER HP LASERJET, CARTUCHO HP), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 5000305 | 02/03/2015 | 3839.64 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 02/03/2015 | 3752.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262013 | 5000307 | 02/03/2015 | 14767.47 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5000308 | 02/03/2015 | 394.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000309 | 02/03/2015 | 22122.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000310 | 02/03/2015 | 14080.78 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5000311 | 02/03/2015 | 20192.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 5000312 | 02/03/2015 | 3250.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM LONGARINAS DE 03 E 04 LUGARES, INCLUINDO TROCA DE ASSENTO E ENCONTO EM PVC E PINTURA NAS ESTRUTURAS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000675 | 02/03/2015 | 28153.09 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000676 | 02/03/2015 | 35941.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0000685 | 02/03/2015 | 10916.05 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MOK-5276, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2015 | 410.00 | 00076304345453 | NELMA LUCIA B DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000704 | 02/03/2015 | 2620.10 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000707 | 02/03/2015 | 803.80 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2015 | 380.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS ( FOLDERS, CRACHAS E CONVITES) DA CONFERÊNCIA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2015 | 380.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342013 | 0000724 | 02/03/2015 | 26400.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELACIONADO AO MÊS DE MARÇO, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000745 | 02/03/2015 | 7192.84 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000748 | 02/03/2015 | 15707.46 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000749 | 02/03/2015 | 6210.69 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000759 | 09/03/2015 | 13875.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(15 CONJUNTOS INFANTIL MESA COM 04 CADEIRAS E 50 CADEIRAS FIXA), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000760 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000761 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000764 | 10/03/2015 | 1819.89 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000766 | 10/03/2015 | 13704.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000773 | 10/03/2015 | 31022.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2015 | 5305.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REL. A ILUMINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2015 | 8610.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2015 | 540.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2015 | 237.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 13634-4, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2015 | 252.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 13634-4, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2015 | 2120.00 | 16937293000178 | S F DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS PETROLEO LIQUEFEITO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000815 | 10/03/2015 | 2600.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFZ-9455 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000819 | 10/03/2015 | 2600.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFZ-9455 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000820 | 10/03/2015 | 2600.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFZ-9455 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0000821 | 10/03/2015 | 4800.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM 80 CARTEIRAS ESCOLARES, INCLUINDO TROCA DE ASSENTO E ENCOSTO E PINTURA DE BASES RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2015 | 4623.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2015 | 2150.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000827 | 10/03/2015 | 51856.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEAFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2015 | 1371.20 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2015 | 18802.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2015 | 1180.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000313 | 10/03/2015 | 5275.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000314 | 10/03/2015 | 7424.42 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000315 | 10/03/2015 | 3928.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000316 | 10/03/2015 | 14243.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000317 | 10/03/2015 | 1095.07 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000318 | 10/03/2015 | 1087.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 10/03/2015 | 35107.55 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 10/03/2015 | 40206.96 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 5000321 | 10/03/2015 | 3212.73 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | AQUIS DE IMOVEIS P/ IMPLANT DE PROJ SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 10/03/2015 | 40000.00 | 00086095994853 | TADEU COATTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE AREA MEDINDO 1.225,00 M², NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE CUPISSURA, MUNICIPIO DE CAAPORA, POR MOTIVO DE UTILIDADE PUBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIA, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 10/03/2015 | 39.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 10/03/2015 | 12.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000325 | 10/03/2015 | 3388.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 10/03/2015 | 3960.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000329 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112013 | 5000330 | 10/03/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 10/03/2015 | 27.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 10/03/2015 | 52.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 10/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 10/03/2015 | 115.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372013 | 5000335 | 10/03/2015 | 10288.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLÓCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO OFTALMOLOGISTA, REFERENTE A 16 CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM CAAPORÃ EM FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000765 | 10/03/2015 | 467.29 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2015 | 18684.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REL. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2015 | 10030.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REL. A ILUMINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000762 | 10/03/2015 | 3552.49 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000767 | 10/03/2015 | 20187.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000768 | 10/03/2015 | 19268.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000769 | 10/03/2015 | 20143.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000770 | 10/03/2015 | 20484.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000771 | 10/03/2015 | 19886.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2015 | 7582.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REL. A ILUMINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2015 | 924.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2015 | 412.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE ENCARGOS COM O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2015 | 12648.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2015 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2015 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2015 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2015 | 2641.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN, LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 31/03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2015 | 472.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB, LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 31/03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2015 | 443.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN, LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 30/01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2015 | 28.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN, LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 30/01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2015 | 443.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN, LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 27/02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2015 | 28.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN, LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 27/02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2015 | 2482.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB, LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 30/01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2015 | 159.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB, LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 30/01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2015 | 2482.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB, LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 27/02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2015 | 159.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB, LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 27/02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2015 | 28.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 37188-2, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2015 | 2206.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2015 | 323.70 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 5123-3,, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2015 | 16.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30414-X,, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2015 | 600.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30414-X,, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000809 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000810 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000811 | 10/03/2015 | 1310.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000812 | 10/03/2015 | 1310.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000813 | 10/03/2015 | 1310.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2015 | 4100.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIAL. NO LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES ,ANALISE INSTRUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO TCE-PB DOS PROCESSOS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORA, DURANTE OS MES DE MARÇO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0000818 | 10/03/2015 | 7800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2015 | 11469.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS OS MESES DE OUTRUBO A DEZEMBRO/2014, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2015 | 2150.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2015, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARECIA ATIVA ) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM O IPSEC,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA(TRANSPARECIA ATIVA ) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM O IPSEC,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE MES DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE DOMINÓ ( 1º DE MAIO) DIA DO TRABALHADOR EM CUPISSURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000763 | 10/03/2015 | 438.79 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | AQUIS DE MOV E EQUI P/ SEC DE ESP E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000780 | 10/03/2015 | 15830.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2015 | 400.00 | 00051820099415 | LUCIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL 1 º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 6000163 | 10/03/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 6000164 | 10/03/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 6000165 | 10/03/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 6000166 | 10/03/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 6000167 | 10/03/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 6000168 | 10/03/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2015 | 2150.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS MES DE FEVEREIRO/2015, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2015 | 2150.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS MES DE MARÇO/2015, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2015 | 7400.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2015 | 12632.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REL. A ILUMINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2015 | 5814.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2015 | 2978.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2015 | 49135.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2015 | 12533.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COM, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2015 | 25176.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2015 | 23651.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000899 | 27/03/2015 | 498.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2015 | 134.37 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 32242-3,, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2015 | 7.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2015 | 117.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 51233, SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE DEZEMBR0/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2015 | 85.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2015 | 39.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 37188-2, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0000921 | 27/03/2015 | 4000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2015 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2015 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2015 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2015 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2015 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2015 | 971.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2015 | 991.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2015 | 40139.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2015 | 33164.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2015 | 108724.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000902 | 27/03/2015 | 3467.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2015 | 1300.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS P IMP. DE AÇÕES DE INT. PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2015 | 85000.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL, PARA FAZER FACE A INDENIZACAO PELA DESAPROPRIACAO DE GLEBAS DA FAZENDA PITANGA, DE PROPRIEDADE DO SER LUIZ VENANCIO PEDROSA, DE MELO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SERA CONSTRUIDA UMA UNIDADE DOSENAI, PROCESSO 000254887.2013.815.0021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2015 | 9688.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2015 | 7476.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000169 | 27/03/2015 | 1502.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000170 | 27/03/2015 | 17552.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000171 | 27/03/2015 | 27216.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000172 | 27/03/2015 | 4202.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000173 | 27/03/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000174 | 27/03/2015 | 4660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IGDBF), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000175 | 27/03/2015 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000176 | 27/03/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000177 | 27/03/2015 | 1400.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS A SEREM UTILIZADAS NA ATIVIDADE DO DIA 18 DE MAIO DE 2015, REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000178 | 27/03/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000179 | 27/03/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000180 | 27/03/2015 | 65.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000181 | 27/03/2015 | 63.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000182 | 27/03/2015 | 16.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000183 | 27/03/2015 | 80.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000184 | 27/03/2015 | 78.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000185 | 27/03/2015 | 21.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000186 | 27/03/2015 | 1278.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000187 | 27/03/2015 | 1245.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000188 | 27/03/2015 | 340.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000189 | 27/03/2015 | 240.00 | 00006352077455 | ROSANGELA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2015 | 10800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2015 | 18984.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2015 | 320.00 | 00086942182400 | JOAO CRISPIM DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2015 | 320.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2015 | 320.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2015 | 320.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2015 | 320.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2015 | 320.00 | 00002328974414 | JADIR SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2015 | 400.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESARELACIONADO A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL ( 1º DE MAIO) VETERANO REPRESENTANDO EQUIPE CAMILO FUTEBOL CLUBE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2015 | 200.00 | 00008526901427 | MARCELO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESARELACIONADO A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL ( 1º DE MAIO) VETERANO REPRESENTANDO EQUIPE CENTRAL FUTEBOL CLUBE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000901 | 27/03/2015 | 521.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2015 | 400.00 | 00009859461481 | JOAZ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2015 | 5388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 27/03/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 27/03/2015 | 9866.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 27/03/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 27/03/2015 | 16300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 27/03/2015 | 19890.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 27/03/2015 | 74938.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 27/03/2015 | 11557.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 27/03/2015 | 15833.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 27/03/2015 | 37156.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 27/03/2015 | 102462.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 27/03/2015 | 4881.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 27/03/2015 | 47307.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (SAUDE - 2), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000348 | 27/03/2015 | 34688.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000349 | 27/03/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 27/03/2015 | 22423.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 27/03/2015 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 27/03/2015 | 73795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 27/03/2015 | 1812.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 27/03/2015 | 107039.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 27/03/2015 | 403.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 27/03/2015 | 196.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO-COM) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 27/03/2015 | 56.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 27/03/2015 | 854.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 27/03/2015 | 3624.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (EFETIVO-COM) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 27/03/2015 | 1255.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 27/03/2015 | 18420.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 27/03/2015 | 8860.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 27/03/2015 | 227.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO-COM) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 27/03/2015 | 78.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 27/03/2015 | 1156.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 27/03/2015 | 556.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 27/03/2015 | 1800.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 27/03/2015 | 48.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO SAMU, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092014 | 5000369 | 27/03/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SOLUÇÃO DE REAGENTES BIQUIMICO PARA USO EM ANALISADOR BIOQUIMICO E TESTE HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 27/03/2015 | 623.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 43 ALMOÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2015 | 12363.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/03/2015 | 6266.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2015 | 14864.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2015 | 2254.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2015 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2015 | 249804.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2015 | 61821.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2015 | 428961.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2015 | 6304.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2015 | 6364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2015 | 5296.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2015 | 249614.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2015 | 7207.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2015 | 2466.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2015 | 22796.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2015 | 4570.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2015 | 44544.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2015 | 101161.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2015 | 35501.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000900 | 27/03/2015 | 1754.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000903 | 27/03/2015 | 6210.69 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000904 | 27/03/2015 | 6210.69 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000905 | 27/03/2015 | 12387.63 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2015 | 15.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9902-3, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2015 | 39.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 11605X, REFERENTE AO MES 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0000931 | 01/04/2015 | 15830.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2015 | 310.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DOS PNEUS MANCHÃO E COLETE DOS VEICULOS DE PLACA NQC-9025, NQE-3178, OFA-1785 E MOT-6792 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2015 | 150.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS VEICULOS DE PLACA MOT-6262 E NQC-9025 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2015 | 950.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2015 | 950.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2015 | 1200.00 | 19039243000161 | JAILSON FERREIRA DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DO COLEGIO DE MUITOS RIOS, CRECHE DE CUPISSURA E COLEGIO DE RETIRADA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2015 | 600.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2015 | 600.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2015 | 600.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2015 | 600.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 01/04/2015 | 349.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 01/04/2015 | 80.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 01/04/2015 | 70.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 01/04/2015 | 130.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 01/04/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 01/04/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 01/04/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 01/04/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 01/04/2015 | 2100.00 | 00006604671194 | FIDEL ERNESTO PEREZ CURBELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VINCULADO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 01/04/2015 | 185.80 | 00008012366495 | JAMILLA SUENIA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARCIAIS, PARA SUPRIR AS DESPESAS DE DESLOCAMETO DURANTE O PERIODO DA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DE 18 A 22 DE MAIO DO ANO EM CURSO, EM JOÃO PESSOA-PB,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000382 | 01/04/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000383 | 01/04/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 5000384 | 01/04/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000385 | 01/04/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTRAGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000386 | 01/04/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000387 | 01/04/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000388 | 01/04/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000389 | 01/04/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000390 | 01/04/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000391 | 01/04/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000392 | 01/04/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000393 | 01/04/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000394 | 01/04/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000395 | 01/04/2015 | 1670.00 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 5000396 | 01/04/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 5000397 | 01/04/2015 | 10692.65 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112013 | 5000398 | 01/04/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 01/04/2015 | 130.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO ELETRICA DA AMBULANCIA (CITROEN) DE PLACA OFA-7959 RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 01/04/2015 | 1242.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO FISIOLÓGICO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 01/04/2015 | 6080.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGA E AGULHA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000402 | 01/04/2015 | 1621.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000403 | 01/04/2015 | 4562.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000404 | 01/04/2015 | 1050.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000405 | 01/04/2015 | 4081.51 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000406 | 01/04/2015 | 4531.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000407 | 01/04/2015 | 17814.61 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000408 | 01/04/2015 | 14224.81 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 01/04/2015 | 700.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA NAJ-8915, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2015 | 800.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000190 | 01/04/2015 | 360.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000191 | 01/04/2015 | 250.00 | 00028516547809 | NADJA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS DIAS DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000192 | 01/04/2015 | 120.00 | 00008160886403 | ERICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000193 | 01/04/2015 | 500.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE TRANÇADOS EM FITAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000194 | 01/04/2015 | 53.07 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000195 | 01/04/2015 | 137.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000196 | 01/04/2015 | 119.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000197 | 01/04/2015 | 1573.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000198 | 01/04/2015 | 3678.25 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000199 | 01/04/2015 | 524.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000200 | 01/04/2015 | 1016.77 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000201 | 01/04/2015 | 1178.34 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000202 | 01/04/2015 | 400.00 | 00001834327466 | VIVIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000203 | 01/04/2015 | 400.00 | 00009721666459 | DALETE CARLA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000204 | 01/04/2015 | 400.00 | 00005578519474 | RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000205 | 01/04/2015 | 400.00 | 00062221302400 | LÍBINA PAIVA DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000206 | 01/04/2015 | 300.00 | 00009380518498 | DJAINA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000207 | 01/04/2015 | 300.00 | 00061476382468 | LAUDICEA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000208 | 01/04/2015 | 300.00 | 00011508415404 | THAIS MIRELE PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000209 | 01/04/2015 | 2100.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO A SER FEITA NA COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000210 | 01/04/2015 | 2100.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO A SER FEITA NA COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 6000211 | 01/04/2015 | 18101.44 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM, PETI, CRAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000932 | 01/04/2015 | 19243.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0000937 | 01/04/2015 | 150001.47 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 31/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2015 | 330.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000942 | 01/04/2015 | 20123.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2015 | 5800.00 | 06824439000204 | JOHN DEERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS(VALVULA OPERADORA A MÃO, FAROL DIANTEIRO, JUNTA, COJ. DE ROLAMENTO, BIELA E BOMBA MANUAL) DESTINADO AO TRATORRELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000952 | 01/04/2015 | 22309.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2015 | 380.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO DESTINADO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2015 | 80.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA OFF-9583, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2015 | 413.26 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR RELACIONADO AO FUNCIONARIO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2015 | 370.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR RELACIONADO AO FUNCIONARIO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000954 | 01/04/2015 | 16483.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2015 | 2701.50 | 06995598000182 | SIGNUS - BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2015 | 3347.73 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2015 | 4383.69 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA S RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2015 | 4107.74 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE TELEFONES MOVEIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE CONSUMO 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2015 | 4048.50 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETMOVEIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETMOVEIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETMOVEIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2015 | 397.68 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARCIAIS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2015 | 20.00 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUYNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/04/2015 | 1305.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/04/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0000993 | 06/04/2015 | 20149.39 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/04/2015 | 196.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/04/2015 | 545.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/04/2015 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/04/2015 | 1520.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/04/2015 | 720.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DOS PNEUS MANCHÃO E RECARGA DE BATERIAS DE VEICULOS CACAMBA E TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/04/2015 | 451.49 | 12681144000130 | PROJECTA MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ( FRIOASFALTO) DESTINBADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000986 | 06/04/2015 | 40139.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000994 | 06/04/2015 | 18092.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001002 | 06/04/2015 | 27740.16 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000212 | 06/04/2015 | 105.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000213 | 06/04/2015 | 48.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000214 | 06/04/2015 | 27.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000215 | 06/04/2015 | 724.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000216 | 06/04/2015 | 724.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000217 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000218 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000219 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000220 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000221 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000222 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000223 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000224 | 06/04/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO DE PLACA NQJ-8915, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/04/2015 | 2340.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PADRÕES ESPORTIVO PERSONALIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/04/2015 | 230.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000410 | 06/04/2015 | 3388.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000411 | 06/04/2015 | 1500.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 06/04/2015 | 250.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO DE PLACA NQJ-8915, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 06/04/2015 | 250.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO DE PLACA NQJ-8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 06/04/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015 DE VEICULO DE PLACA MNM-7415, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0000977 | 06/04/2015 | 1310.00 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/04/2015 | 1310.00 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQJ 4449, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0000979 | 06/04/2015 | 1310.00 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0000980 | 06/04/2015 | 2346.00 | 18136539000138 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES DE MARÇO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0000981 | 06/04/2015 | 2874.00 | 18188910000105 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES MARÇO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0000982 | 06/04/2015 | 15276.42 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MOK-5276, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0000983 | 06/04/2015 | 23320.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0000984 | 06/04/2015 | 1310.00 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/04/2015 | 1325.00 | 21017622000100 | RANIERE CARDDOSO DE MELO MENDES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000991 | 06/04/2015 | 28153.09 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/04/2015 | 193.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA HOLANDA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/04/2015 | 179.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA ESCOLA MARIA HOLANDA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001001 | 06/04/2015 | 1310.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KLR-4653 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/04/2015 | 1202.24 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/04/2015 | 1790.00 | 05420570000154 | SANTORINE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS EM APARTAMENTO SGL SUPERIOR NO PERIODO DE 02 A 07/02 NO HOTEL MELIA 21 EM BRASILIA EM NOME DO SR JOAO BATISTA SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/04/2015 | 1578.18 | 05420570000154 | SANTORINE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DESTINO JOÃO PESSOA- BRASILIA JOÃO PESSOA INDO DIA 07/04 E VOLTA 08/04 EM NOME DE TIAGO FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000995 | 06/04/2015 | 5700.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGC-8677 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001003 | 10/04/2015 | 5700.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGC-8677 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2015 | 1622.50 | 05420570000154 | SANTORINE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DESTINO JOÃO PESSOA- BRASILIA JOÃO PESSOA INDO DIA 25/05 EM NOME DE JOÃO BATISTA SOARES E IVANILDA SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2015 | 2350.00 | 05420570000154 | SANTORINE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM NOME DE JOÃO BATISTA SOARES E IVANILDA SOARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2015 | 909.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001006 | 10/04/2015 | 26400.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2015 | 6279.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001020 | 10/04/2015 | 18238.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00007213664492 | DORGIVAL BALBINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CALHA EM ALUMINIO, TROCA DE 4 FORRAS E ASSENTAMENTO DE 4 PORTAS, LIMPEZA GERAL DA SALA DE AEE, LIMP. DO PATIO E PODA DE ARVORES NA ESCOLA SEVERINA HELENA, RELACIONADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00007213664492 | DORGIVAL BALBINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE MURO, BASE DE ALVENARIA E REBOCO, CONT. DE ANEL DE FOSSA E COBERTA, CONT. DE PAREDE DE DIVISORIA E FECHAMENTO DE COMBOGO NA ESCOLA SEVERINA HELENA, RELACIONADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2015 | 472.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015, RELACIONADO A VEICULO DE PLACA NQC 9025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2015 | 392.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015, RELACIONADO A VEICULO DE PLACA OEZ4484, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2015 | 642.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015, RELACIONADO A VEICULO DE PLACA OFA1785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2015 | 1830.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0001050 | 10/04/2015 | 18500.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 1009CEM CARTERIAS ESCOLARES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2015 | 4049.22 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2015 | 13372.86 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2015 | 1689.29 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2015 | 3397.39 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO EJA DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2015 | 1074.00 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS DESTINADAS A SRª LENIRA RODRIGUES PARA A PARTICIPAÇÃO DO 15º FORUM NACIONAL DA UNDIME, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DO ANO CORRENTE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA DE CAAPORÃ E A UNDIME SECCIONAL PARAIBA, RELATIVO AO ANO DE 2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001058 | 10/04/2015 | 4260.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KIC-9903 E KLR-4653, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001059 | 10/04/2015 | 13353.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKK7403, KKK7513, KKK7393 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001061 | 10/04/2015 | 17600.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR RELACIONADO AO MÊS DE MAIO, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2015 | 797.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2015 | 154.04 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2015 | 280.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, RELCIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2015 | 282.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, RELCIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2015 | 290.65 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, RELCIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0001096 | 10/04/2015 | 13845.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001100 | 10/04/2015 | 9932.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001103 | 10/04/2015 | 2077.00 | 18188910000105 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES ABRIL/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001104 | 10/04/2015 | 2484.00 | 18136539000138 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES DE ABRIL/15, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001105 | 10/04/2015 | 1310.00 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001106 | 10/04/2015 | 1310.00 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001107 | 10/04/2015 | 1310.00 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQJ 4449, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001198 | 10/04/2015 | 15652.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 10/04/2015 | 2100.00 | 00006604671194 | FIDEL ERNESTO PEREZ CURBELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VINCULADO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 10/04/2015 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAP´S, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 10/04/2015 | 7.40 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, RELACIONADO AO MÊS 02/2015. JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000418 | 10/04/2015 | 2107.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000419 | 10/04/2015 | 949.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000420 | 10/04/2015 | 2156.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000421 | 10/04/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000422 | 10/04/2015 | 2515.16 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000423 | 10/04/2015 | 70.82 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000424 | 10/04/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000425 | 10/04/2015 | 22122.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS EM FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 10/04/2015 | 1960.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O MES DE ABRIL/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000431 | 10/04/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE SOLUÇÃO DE REAGENTES BIQUIMICO PARA USO EM ANALISADOR BIOQUIMICO E TESTE HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 10/04/2015 | 49.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000433 | 10/04/2015 | 11313.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 5000434 | 10/04/2015 | 2952.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULOS DE PLACA OFA-7959, MNL-9694, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 10/04/2015 | 3810.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE PVC NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA USS NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000436 | 10/04/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 5000437 | 10/04/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000438 | 10/04/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTRAGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000439 | 10/04/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000440 | 10/04/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000441 | 10/04/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000442 | 10/04/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000443 | 10/04/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000444 | 10/04/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000445 | 10/04/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000446 | 10/04/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000447 | 10/04/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000448 | 10/04/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000449 | 10/04/2015 | 1670.00 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000450 | 10/04/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000451 | 10/04/2015 | 949.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000452 | 10/04/2015 | 2957.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000453 | 10/04/2015 | 861.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000454 | 10/04/2015 | 1815.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000455 | 10/04/2015 | 17889.20 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000456 | 10/04/2015 | 15110.95 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 5000457 | 10/04/2015 | 8008.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000458 | 10/04/2015 | 850.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000459 | 10/04/2015 | 1365.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000460 | 10/04/2015 | 1121.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000461 | 10/04/2015 | 1000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000462 | 10/04/2015 | 585.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000463 | 10/04/2015 | 1585.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000464 | 10/04/2015 | 390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5000465 | 10/04/2015 | 700.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000466 | 10/04/2015 | 3630.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000467 | 10/04/2015 | 4263.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000468 | 10/04/2015 | 4205.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000469 | 10/04/2015 | 4588.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000470 | 10/04/2015 | 14080.78 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REALIZADOS NOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 10/04/2015 | 4114.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 10/04/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 10/04/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 10/04/2015 | 20000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE DE SAÚDE VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 578/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 10/04/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE DE SAÚDE VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 578/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 10/04/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5000477 | 10/04/2015 | 28088.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 10/04/2015 | 48.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO SAMU, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00090898869404 | ROBSON CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL VETERANO ( 1º DE MAIO) DIA DO TRABALHO, JUNTO A SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2015 | 320.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE TORNEIO MUNICIPAL 1º DE MAIO DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM NO TORNEIO 1ª MAIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2015 | 400.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO FUTEBOL MUNICIPAL 2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2015 | 400.00 | 00004911315423 | AZENATE DE JESUS CORREA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2015 | 320.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2015 | 400.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001101 | 10/04/2015 | 3312.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2015 | 400.00 | 00003944641418 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL VETERANO (1º DE MAIO) DIA DO TRABALHADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2015 | 400.00 | 00010366763407 | ERICK FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL (1º DE MAIO) DIA DO TRABALHADOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURSIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000225 | 10/04/2015 | 50.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000226 | 10/04/2015 | 54.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000227 | 10/04/2015 | 73.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000228 | 10/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000229 | 10/04/2015 | 400.00 | 00006823363436 | RAFAEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MENOR,RHAVILYLA IDEME SILVA SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000230 | 10/04/2015 | 130.00 | 00070059541490 | JÉSSICA PATRÍCIA MENEZES PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUERENTE PORTADORA DE LUPUS,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000231 | 10/04/2015 | 150.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000232 | 10/04/2015 | 1317.00 | 00070058485430 | JOANE OLIVEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLUMENTAÇÃO ALIMENTAR,PACIENTE PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000233 | 10/04/2015 | 600.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000234 | 10/04/2015 | 140.00 | 00002292812495 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À IDOSO CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000235 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003562606400 | CILENE DIAS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000236 | 10/04/2015 | 64.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000237 | 10/04/2015 | 3509.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000238 | 10/04/2015 | 4550.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TENDER O PROGRAMA (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000239 | 10/04/2015 | 5454.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TENDER O PROGRAMA (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000240 | 10/04/2015 | 400.00 | 00020565402404 | MARIA DOLORES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000241 | 10/04/2015 | 2200.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 6000242 | 10/04/2015 | 3749.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD PLAYER, 03 (TRES) ATABAQUE, 01 (UMA) TV LED 32 POLEGADAS, 02 (DOIS) PANDEIRO EM COURO, 06 (SEIS) BERIMBAU, 04 (QUATRO) PANDEIRO SINTETICO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2015 | 289.60 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2015 | 420.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2015 | 1536.00 | 00034000118862 | DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2015 | 1536.00 | 00034000118862 | DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2015 | 5681.56 | 04864551000154 | ASPEC EENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GEOTÉCNICOS REALIZADOS NA OBRA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA CIDADE DE CAAPORÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2015 | 309.05 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2015 | 402.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2015 | 415.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2015 | 239.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2015 | 380.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2015 | 230.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2015 | 350.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001102 | 10/04/2015 | 8940.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2015 | 225.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2015 | 4100.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIAL. NO LEVANTAMENTO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES ,ANALISE INSTRUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO TCE-PB DOS PROCESSOS DE CONCESSAO DE BENEFICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001009 | 10/04/2015 | 18848.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2015 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2015 | 17503.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2015 | 7270.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DO MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00020620381868 | MELQUIZEDES ALEXANDRE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2015 | 10709.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2015 | 29101.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2015 | 3650.00 | 22326562000162 | MARIO JOSE SORRENTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PÚBLICO DIGITAL EM ACRILICO LUMINOSO DUAS FACES, MEDINDO 1 METRO QUADRADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2015 | 112.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORTA LISA E FECHADURA) DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2015 | 18.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREÍDO ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2015 | 5697.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA 37188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2015 | 0.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2015 | 236.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA DO CFM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2015 | 111.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2015 | 159.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2015 | 685.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2015 | 831.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2015 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA DESTINADA A EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2015 | 100.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2015 | 140.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2015 | 170.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINBADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2015 | 86.30 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2015 | 398.02 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2015 | 27.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001099 | 10/04/2015 | 3753.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2015 | 35.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001112 | 10/04/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORA, DURANTE OS MES DE ABRIL/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001117 | 10/04/2015 | 7800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001118 | 10/04/2015 | 3050.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFX-3030 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2015 | 1565.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA DO FPM , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2015 | 7400.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2015 | 39.30 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 32.242-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2015 | 28.38 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 32.242-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2015 | 110.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2015 | 545.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2015 | 483.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2015 | 142.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2015 | 1674.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2015 | 462.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2015 | 545.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2015 | 483.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2015 | 142.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2015 | 1674.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2015 | 462.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2015 | 1751.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2015 | 424.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2015 | 6713.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O O PARCELAMENTO DO INSS, LEI 12996/2014, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2015 | 21.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2015 | 10.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2015 | 122.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2015 | 43.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2015 | 213.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2015 | 49.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2015 | 349.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2015 | 78.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2015 | 177.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2015 | 43.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2015 | 211.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2015 | 62.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2015 | 99.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2015 | 33.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2015 | 399.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREÍDO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2015 | 135.53 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/04/2015 | 2227.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP- RFB PARC DIVIDAS FISCAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2015 | 900.00 | 00086941402415 | IRANILDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/04/2015 | 900.00 | 00010096044497 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001159 | 23/04/2015 | 17600.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO 4.000 PASSES ESTUDANTIS, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000072012 | 0001160 | 23/04/2015 | 4510.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001165 | 30/04/2015 | 1445.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO,RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001166 | 30/04/2015 | 3250.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO,RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001168 | 30/04/2015 | 611.24 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2015 | 283.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 13.634-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2015 | 111.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 13.634-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2015 | 93.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 11605-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2015 | 321.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 13.634-4, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001194 | 30/04/2015 | 3738.35 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001195 | 30/04/2015 | 6805.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001196 | 30/04/2015 | 4415.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001197 | 30/04/2015 | 3397.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2015 | 14864.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2015 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001199 | 30/04/2015 | 18183.25 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001200 | 30/04/2015 | 3952.04 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001201 | 30/04/2015 | 5138.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001202 | 30/04/2015 | 7905.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001203 | 30/04/2015 | 4348.18 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2015 | 642.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015, RELACIONADO A VEICULO DE PLACA OFA1785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2015 | 5906.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2015 | 427.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DO INSS PATRONAL-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2015 | 345.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS DO INSS PATRONAL-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2015 | 248530.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 2 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2015 | 66297.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2015 | 428295.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2015 | 6566.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2015 | 6364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2015 | 5796.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2015 | 250273.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2015 | 7207.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2015 | 2466.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2015 | 24035.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2015 | 4570.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2015 | 43010.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2015 | 96577.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 3 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2015 | 36008.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTEES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2015 | 732.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2015 | 635.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (EST-VIGILANTES), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2015 | 19999.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL-GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2015 | 1446.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTA DO INSS PATRONAL-GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2015 | 1212.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTA DO INSS PATRONAL-GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2015 | 6566.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTRIOS, LOTADOS N0 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2015 | 15773.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS N0 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOPREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS N0 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2015 | 2893.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 30/04/2015 | 5787.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (EFETIVO-COM), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 30/04/2015 | 1465.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - (CRT-CEO), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 30/04/2015 | 131.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - (CELETISTA), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 30/04/2015 | 6620.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 30/04/2015 | 12285.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 30/04/2015 | 8795.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - (CRT-PACS), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 30/04/2015 | 29317.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - (EST-PACS), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 30/04/2015 | 19825.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - (CRT-PSF), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 30/04/2015 | 3664.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - (EST-PSF), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 30/04/2015 | 4632.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - (EST-SAUDE 2), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 30/04/2015 | 19619.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - (CRT-SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 30/04/2015 | 2893.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - (EST-SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 30/04/2015 | 2893.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - (CRT-CAPS), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 30/04/2015 | 15916.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - (CRT-NASF), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 30/04/2015 | 4204.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - (EST-VIGILANTES), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 30/04/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 30/04/2015 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 30/04/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 30/04/2015 | 18800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 30/04/2015 | 20178.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 30/04/2015 | 74416.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 30/04/2015 | 11294.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 30/04/2015 | 18283.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 30/04/2015 | 35687.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 30/04/2015 | 101509.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 30/04/2015 | 5841.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 30/04/2015 | 47879.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (SAUDE - 2), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 30/04/2015 | 35588.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 30/04/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 30/04/2015 | 22423.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 30/04/2015 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 30/04/2015 | 74275.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 30/04/2015 | 1812.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 30/04/2015 | 107601.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 30/04/2015 | 3454.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO-COM), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 30/04/2015 | 1095.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 30/04/2015 | 18616.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 30/04/2015 | 8065.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 30/04/2015 | 227.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO-COM), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 30/04/2015 | 65.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 30/04/2015 | 1026.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 30/04/2015 | 459.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 30/04/2015 | 249.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO-COM), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 30/04/2015 | 79.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 30/04/2015 | 1346.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 30/04/2015 | 583.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE EPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2015 | 10800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE EPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2015 | 20589.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2015 | 5388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2015 | 8333.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000243 | 30/04/2015 | 131.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000244 | 30/04/2015 | 1502.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000245 | 30/04/2015 | 18640.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000246 | 30/04/2015 | 25226.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000247 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000248 | 30/04/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000249 | 30/04/2015 | 4660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IGDBF), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000250 | 30/04/2015 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000251 | 30/04/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000252 | 30/04/2015 | 847.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000253 | 30/04/2015 | 890.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000254 | 30/04/2015 | 493.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000255 | 30/04/2015 | 52.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000256 | 30/04/2015 | 54.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000257 | 30/04/2015 | 29.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000258 | 30/04/2015 | 61.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000259 | 30/04/2015 | 64.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000260 | 30/04/2015 | 35.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2015 | 4028.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DÉBITADOS NA CONTA DO FPM DOA DIA 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2015 | 61.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DÉBITADOS NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DA EXPORTAÇÕES LEI/8796 DIA 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2015 | 0.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DÉBITADOS NA CONTA DO ITR, DIA 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9.902-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2015 | 25533.34 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 013 DO ACORDO 1791/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2015 | 3492.99 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 013 DO ACORDO 1791/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2015 | 32210.43 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 014 DO ACORDO 1791/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2015 | 54684.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 013 DO ACORDO 1792/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2015 | 4079.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZAÇÃO MONENTÁRIA DO PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 013 DO ACORDO 1792/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2015 | 50679.57 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 014 DO ACORDO 1774/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2015 | 3319.51 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 014 DO ACORDO 1774/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2015 | 70.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2015 | 31.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2015 | 85.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 30.414-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2015 | 68.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREÍDO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CUPISSURA DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2015 | 21289.62 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 013 DO ACORDO 1791/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2015 | 28697.23 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 015 DO ACORDO 1774/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2015 | 2861.97 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 015 DO ACORDO 1774/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2015 | 35440.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 016 DO ACORDO 1774/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2015 | 366.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2015 | 575.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2015 | 22409.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 015 DO ACORDO 1774/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2015 | 7493.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 014 DO ACORDO 1774/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2015 | 3096.63 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 014 DO ACORDO 1774/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2015 | 11513.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 02/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2015 | 13463.69 | 33124959000198 | BANCO RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE JUROS E MULTA JUNTO AO BANCO RURAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2015 | 6000.00 | 33124959000198 | BANCO RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE JUROS E MULTA JUNTO AO BANCO RURAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2015 | 12190.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2015 | 2254.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2015 | 48202.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2015 | 9900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTRIOS - COMISSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2015 | 35164.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2015 | 23207.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2015 | 11200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2015 | 6288.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2015 | 900.00 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZAS E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS SOB O PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA - VIGILANTEES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2015 | 1151.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2015 | 40071.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIODRES ESTATUTARIOS - VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2015 | 39836.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2015 | 109743.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2015 | 1270.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EST-VIGILANTES), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2015 | 449.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00003918161870 | MIGUEL ISIDORO COATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00003918161870 | MIGUEL ISIDORO COATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00003918161870 | MIGUEL ISIDORO COATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 03/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00003918161870 | MIGUEL ISIDORO COATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 04/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00003918161870 | MIGUEL ISIDORO COATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001305 | 04/05/2015 | 262.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001306 | 04/05/2015 | 1310.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBR0/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001307 | 04/05/2015 | 1310.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001308 | 04/05/2015 | 1310.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001309 | 04/05/2015 | 1310.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001310 | 04/05/2015 | 1310.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2015 | 255.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2015 | 353.50 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2015 | 75.00 | 00019160585404 | MANOEL LOURENCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA COLOCAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DE FERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2015 | 67.50 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0001364 | 04/05/2015 | 150001.47 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001393 | 04/05/2015 | 40139.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA PRAÇA NOVA CUPISSURA, PRAÇA DO COLORIDO, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2015 | 6053.84 | 04864551000154 | ASPEC EENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GEOTÉCNICOS REALIZADOS NA OBRA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA CIDADE DE CAAPORÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001406 | 04/05/2015 | 18092.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CASA DO EMPREENDEDOR, ALMOXERIFADO, E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2015 | 2551.07 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2015 | 1797.41 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/05/2015 | 107.40 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SR. MOISES TARGINO DE OLIVEIRA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 030ª CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/05/2015 | 107.40 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SR. MOISES TARGINO DE OLIVEIRA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 030ª CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/05/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/05/2015 | 44.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/05/2015 | 28.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/05/2015 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREÍDO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/05/2015 | 5530.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/05/2015 | 6620.53 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/05/2015 | 731.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2015 | 432.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2015 | 1845.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001312 | 04/05/2015 | 22309.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001317 | 04/05/2015 | 4000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2015 | 2000.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001324 | 04/05/2015 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORA, DURANTE OS MES DE MAIO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2015 | 27.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2015 | 320.00 | 00086942182400 | JOAO CRISPIM DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2015 | 69.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIÃO PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CADEADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2015 | 227.00 | 00096045981472 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO RELACIONADA A DESPESA COM REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM EXERCÍCIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2015 | 60.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO FEIXE DE MOLAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2015 | 80.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2015 | 7.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2015 | 7.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2015 | 265.65 | 00096045981472 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO RELACIONADA A DESPESA COM REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM EXERCÍCIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2015 | 318.80 | 00096045981472 | MARIA APARECIDA FREIRE DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARCIAIS, SENDO 04 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO E 01 DIÁRIA FORA DO ESTADO JUNTO A BNB EM GOIANA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2015 | 18.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREÍDO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2015 | 10.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2015 | 220.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E ENVELOPE SACO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2015 | 315.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E ENVELOPE SACO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2015 | 320.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E ENVELOPE SACO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2015 | 345.60 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E ENVELOPE SACO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000261 | 04/05/2015 | 500.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000262 | 04/05/2015 | 500.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000263 | 04/05/2015 | 500.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000264 | 04/05/2015 | 500.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000265 | 04/05/2015 | 500.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000266 | 04/05/2015 | 500.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000267 | 04/05/2015 | 178.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 6000268 | 04/05/2015 | 18101.44 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM, PETI, CRAS, CREAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 6000269 | 04/05/2015 | 2375.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS PARA ESCRITORIO, INCLUINDO TROCA DE REVESTIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM PVC, PINTURAS NAS BASES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000270 | 04/05/2015 | 220.50 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000271 | 04/05/2015 | 400.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000272 | 04/05/2015 | 200.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000273 | 04/05/2015 | 311.00 | 00087977613468 | MANOEL MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000274 | 04/05/2015 | 300.00 | 00061247111415 | LUCIENE MARIA ACAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 6000275 | 04/05/2015 | 18101.44 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM, PETI, CRAS, CREAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000276 | 04/05/2015 | 400.00 | 00005583637412 | QUÉZIA MIGUEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000277 | 04/05/2015 | 400.00 | 00046863443449 | IVETE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000278 | 04/05/2015 | 400.00 | 00010487528441 | SILVANDO BAZILIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000279 | 04/05/2015 | 150.00 | 00009008614448 | NAYARA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000280 | 04/05/2015 | 400.00 | 00071042713413 | CLECIA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2015 | 400.00 | 00004911315423 | AZENATE DE JESUS CORREA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2015 | 320.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2015 | 360.00 | 00004910103465 | JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURSIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2015 | 320.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE AS SEMI FINAIS MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2015 | 320.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE AS QUARTAS DE FINAL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS SEMI FINAIS MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS QUARTAS FINAIS MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2015 | 320.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2015 | 320.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2015 | 320.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE AS SEMI FINAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2015 | 320.00 | 00091987520491 | SEVERINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SEC DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2015 | 320.00 | 00091987520491 | SEVERINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS SEMI FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SEC DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2015 | 400.00 | 00003944641418 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2015 | 360.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2015 | 320.00 | 00061245674404 | JORGE DE SANTANA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2015 | 320.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE AS SEMI FINAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2015 | 320.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 6ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS QUARTAS FINAIS MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2015 | 320.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2015 | 320.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE AS QUARTAS DE FINAL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2015 | 320.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2015 | 320.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE AS FINAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2015 | 320.00 | 00091987520491 | SEVERINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SEC DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AS FINAIS MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2015 | 320.00 | 00008144598466 | ÁTILA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2015 | 320.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O JOGO DA FINAL MUNICIPAL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2015 | 322.02 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REDE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2015 | 260.30 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2015 | 302.10 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/05/2015 | 250.00 | 05273729000155 | BAZAR GUQRANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW PIROTÉCNICO DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2015 | 187.50 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 04/05/2015 | 4780.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 04/05/2015 | 1728.00 | 16515023000179 | EMERSON MACENA DE MORAIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO), DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000527 | 04/05/2015 | 14246.90 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000528 | 04/05/2015 | 5298.35 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000529 | 04/05/2015 | 7449.90 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 04/05/2015 | 623.50 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5000531 | 04/05/2015 | 28496.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000532 | 04/05/2015 | 22122.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE, PIQUETE PSF, CENTRO I, CENTRO II, POSTO SANTO ANTONIO, POSTO DE SAUDE DE MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000533 | 04/05/2015 | 14080.78 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 04/05/2015 | 381.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, DESTINADOS AO USF-CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 04/05/2015 | 92.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 04/05/2015 | 3080.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O MES DE MAIO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 04/05/2015 | 2100.00 | 00006604671194 | FIDEL ERNESTO PEREZ CURBELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VINCULADO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 04/05/2015 | 36.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000543 | 04/05/2015 | 27.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 04/05/2015 | 6500.00 | 20068935000117 | MAGNETIC COM. DE COLCHOES E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETROMAGNETICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 04/05/2015 | 43870.86 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 04/05/2015 | 43233.76 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS, RELATIVO PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 5000547 | 04/05/2015 | 8008.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 5000548 | 04/05/2015 | 1868.53 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000549 | 04/05/2015 | 1230.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA NQJ-8915, NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000550 | 04/05/2015 | 3116.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA NQJ-8915, NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000551 | 04/05/2015 | 2304.66 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS APLICADAS NO VEICULO MASTER DE PLACA NQJ-8915, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000552 | 04/05/2015 | 3263.16 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS APLICADAS NO VEICULO MASTER DE PLACA NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000553 | 04/05/2015 | 5337.78 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS APLICADAS NO VEICULO MASTER DE PLACA NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000554 | 04/05/2015 | 3333.88 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000555 | 04/05/2015 | 5048.10 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS APLICADAS NO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA OFA-7959, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000556 | 04/05/2015 | 864.78 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS APLICADAS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NPR-6983, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 5000557 | 04/05/2015 | 3645.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS FIXAS, LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIA, ARQUIVOS E ARMARIOS DE AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000558 | 04/05/2015 | 22122.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADO NO POSTO DE SAUDE, PIQUETE PSF, CENTRO I, CENTRO II, POSTO SANTO ANTONIO, POSTO DE SAUDE DE MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000559 | 04/05/2015 | 14080.78 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2015 | 1561.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM NOME DE JOÃO SOARES E IVANILDA SOARES, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2015 | 1543.86 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS EM NOME DE JOÃO SOARES E IVANILDA SOARES, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2015 | 2941.00 | 06995598000182 | SIGNUS - BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2015 | 1614.22 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2015 | 1734.18 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2015 | 360.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001276 | 04/05/2015 | 1256.70 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA NQC 9025 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2015 | 3875.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO(AGRICULTURA FAMILIAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/05/2015 | 1550.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT DESTINADO AO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR(AGRICULTURA FAMILIAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2015 | 1395.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT DESTINADO AO PROGRAMA EJA(AGRICULTURA FAMILIAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2015 | 620.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE(AGRICULTURA FAMILIAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/05/2015 | 9300.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL(AGRICULTURA FAMILIAR), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001290 | 04/05/2015 | 4620.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA OEZ 4484 E MNM 4484, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001291 | 04/05/2015 | 2641.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA MOT 6792 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001302 | 04/05/2015 | 3297.24 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001314 | 04/05/2015 | 18500.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001315 | 04/05/2015 | 10658.52 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001316 | 04/05/2015 | 2830.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO,RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001318 | 04/05/2015 | 28153.09 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001319 | 04/05/2015 | 4439.49 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001320 | 04/05/2015 | 6828.74 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001321 | 04/05/2015 | 3755.98 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001322 | 04/05/2015 | 3415.38 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2015 | 325.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2015 | 400.00 | 00005081216470 | MICHELE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001358 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001359 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001371 | 04/05/2015 | 5681.63 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001372 | 04/05/2015 | 599.90 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001373 | 04/05/2015 | 3986.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001374 | 04/05/2015 | 5820.35 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001375 | 04/05/2015 | 20671.35 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/05/2015 | 258.50 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001396 | 04/05/2015 | 9384.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001397 | 04/05/2015 | 8980.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001398 | 04/05/2015 | 1680.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001399 | 04/05/2015 | 3465.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001400 | 04/05/2015 | 3360.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA NQC 9025 E MOT 6792 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001401 | 04/05/2015 | 5421.28 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA MOT 6792 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001402 | 04/05/2015 | 4209.73 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA NQC 9025 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001403 | 04/05/2015 | 7668.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ÔNIBUS PLACA OEZ 4484 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001404 | 04/05/2015 | 1230.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001405 | 04/05/2015 | 2905.32 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA OEZ 4484 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001411 | 06/05/2015 | 13353.23 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKK7403, KKK7513, KKK7393 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/05/2015 | 156.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 13.634-4, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO 13º, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/05/2015 | 1200.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/05/2015 | 600.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2015 | 1181.40 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 DIÁRIA PARCIAL DESTINADAS A SRª LENIRA RODRIGUES PARA A PARTICIPAÇÃO DO 15º FORUM NACIONAL DA UNDIME, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 15 A 20 DE JUNHO DO ANO CORRENTE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001448 | 06/05/2015 | 28153.09 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2015 | 329.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 3 VENTILADORES, JOGO DE ESCOVA, EM VEICULO PLACA NQE 3551 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2015 | 257.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO, 04 LAMPADAS DE FAROL EM VEICULO PLACA OEZ 4484 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2015 | 400.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CINCO VENTILADORES, JOGO DE ESCOVA DO VENTILADOR, ROLAMENTO EM VEICULO PLACA OFA 1785 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2015 | 432.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 13634-4, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE O MES 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/05/2015 | 353.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 13634-4, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE O MES 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/05/2015 | 72.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 13634-4, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE O MES 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/05/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NO PRIMEIRO JOGO DAS FINAIS DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/05/2015 | 320.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NO PRIMEIRO JOGO DAS FINAIS DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000281 | 06/05/2015 | 663.16 | 00007626446488 | LAYLIANE DA SILVA DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECÇÃO DE 22 PEÇAS DE ROUPAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000282 | 06/05/2015 | 50.00 | 00011122847459 | VANICE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000283 | 06/05/2015 | 45.21 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000284 | 06/05/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, PRESTADOS NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000285 | 06/05/2015 | 300.00 | 00078987288404 | ELINALDO PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000286 | 06/05/2015 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM A FIANÇA DO ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000287 | 06/05/2015 | 250.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000288 | 06/05/2015 | 600.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000289 | 06/05/2015 | 306.00 | 00003865885462 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MENOR DARLYSSON GOMES DA SILVA, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000290 | 06/05/2015 | 1317.00 | 00070058485430 | JOANE OLIVEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000291 | 06/05/2015 | 2867.00 | 01220495000127 | UNIMALHAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO PARA CAPOEIRA DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/05/2015 | 6192.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, LEI 12996/2014, RELACIONADO AO PERIDO DE APURAÇÃO DE 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/05/2015 | 520.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS, LEI 12996/2014, RELACIONADO AO PERIDO DE APURAÇÃO DE 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/05/2015 | 117.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 30414-X, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE O MES 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/05/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/05/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/05/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/05/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/05/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/05/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/05/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/05/2015 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/05/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/05/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/05/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/05/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/05/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2015 | 348.02 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2015 | 397.68 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08(OITO) DIÁRIAS PARCIAIS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/05/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001447 | 06/05/2015 | 18092.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS DA PREFEITURA, CASA DO EMPREENDEDRO, ALMOXERIFADO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001453 | 06/05/2015 | 40139.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/05/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/05/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/05/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/05/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/05/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000212014 | 0001460 | 08/05/2015 | 35000.34 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 07/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0001461 | 08/05/2015 | 132038.53 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 08 A 31/05/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2015 | 28875.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADA A SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2015 | 10132.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADA A SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2015 | 7270.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADA A SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2015 | 298.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2015 | 120.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2015 | 8677.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 08/05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2015 | 127.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CFM DO DIA 08/05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DO MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2015 | 186.40 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADODESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2015 | 100.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2015 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS 04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2015 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS 05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2015 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2015 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS 07/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2015 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS 08/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2015 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS 09/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2015 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS 10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2015 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS 11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/05/2015 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MÊS 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2015 | 152.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADA A SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001491 | 08/05/2015 | 1310.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001492 | 08/05/2015 | 1310.00 | 17773404000110 | RICARDO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1467, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2015 | 545.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/05/2015 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA DESTINADA A EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/05/2015 | 380.02 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2015 | 198.84 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2015 | 270.00 | 70093695000189 | AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2015 | 347.97 | 00005477109416 | SAMUEL ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE A MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2015 | 16.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 30414-x, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE O MES 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2015 | 165.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2015 | 1177.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS DO INSS SEGURADO-PROPRIOS, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2015 | 20031.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2015 | 1317.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2015 | 11188.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS-PROPRIOS, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2015 | 9635.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS-PROPRIOS, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2015 | 866.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A AMORTIZACAO DE DIVIDAS Lei nº 12.996, de 2014 - PGFN, PERIODO DE APURACAO 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2015 | 4468.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A AMORTIZACAO DE DIVIDAS Lei nº 12.996, de 2014 - RFB, PERIODO DE APURACAO 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2015 | 375.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS SOBRE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS Lei nº 12.996, de 2014 - RFB, PERIODO DE APURACAO 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2015 | 4843.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A AMORTIZACAO DE DIVIDAS Lei nº 12.996, de 2014 - RFB, PERIODO DE APURACAO 29/05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2015 | 799.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A AMORTIZACAO DE DIVIDAS Lei nº 12.996, de 2014 - PGFN, PERIODO DE APURACAO 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2015 | 67.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE A AMORTIZACAO DE DIVIDAS Lei nº 12.996, de 2014 - PGFN, PERIODO DE APURACAO 30/04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2015 | 2176.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O Lei nº 12.996, de 2014 - RFB - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/05/2015 | 626.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O Lei nº 12.996, de 2014 - RFB - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/05/2015 | 2137.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O Lei nº 12.996, de 2014 - RFB - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/05/2015 | 2246.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O Lei nº 12.996, de 2014 - RFB - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/05/2015 | 93.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000292 | 08/05/2015 | 200.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000293 | 08/05/2015 | 130.00 | 00070059541490 | JÉSSICA PATRÍCIA MENEZES PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUERENTE PORTADORA DE LUPUS,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000294 | 08/05/2015 | 220.50 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000295 | 08/05/2015 | 150.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000296 | 08/05/2015 | 400.00 | 00006823363436 | RAFAEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTERHAVYLA IDEME SILVA SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000297 | 08/05/2015 | 960.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000298 | 08/05/2015 | 640.00 | 00008160886403 | ERICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000299 | 08/05/2015 | 108.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000300 | 08/05/2015 | 93.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000301 | 08/05/2015 | 57.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000302 | 08/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000303 | 08/05/2015 | 182.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 6000304 | 08/05/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS 04/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000305 | 08/05/2015 | 440.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE TRANÇADOS EM FITAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000306 | 08/05/2015 | 836.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000307 | 08/05/2015 | 796.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000308 | 08/05/2015 | 463.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000309 | 08/05/2015 | 47.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000310 | 08/05/2015 | 49.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000311 | 08/05/2015 | 27.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000312 | 08/05/2015 | 55.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000313 | 08/05/2015 | 52.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000314 | 08/05/2015 | 30.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000315 | 08/05/2015 | 1320.54 | 00043399622449 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2015 | 800.00 | 00025156233449 | ADENOR FLORENCIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2015 | 2500.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 560 CADEIRAS PARA EVENTO INCLUINDO FRETE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2015 | 2000.00 | 00006975649405 | LEOKASSIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO RELACIONANDA AO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00007646047406 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO RELACIONADA A VICE CAMPEÃO NO CAMPEONATO DE ESPORTE AMADOR DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2015 | 188.50 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBJETOS PARA PREMIAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001457 | 08/05/2015 | 28586.09 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2015 | 7961.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADA A SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0001486 | 08/05/2015 | 14080.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO 4.000 PASSES ESTUDANTIS, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2015 | 2360.00 | 16937293000178 | S F DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS PETROLEO LIQUEFEITO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001489 | 08/05/2015 | 50467.10 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00022015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2015 | 950.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2015 | 1860.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2015 | 1085.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2015 | 1550.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT DESTINADO AO PROGRAMA PRÉ ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/05/2015 | 620.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT DESTINADO AO PROGRAMA EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/05/2015 | 465.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/05/2015 | 4200.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POUPA DE FRUTA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001501 | 08/05/2015 | 4260.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KIC 9903, KLR4653 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001502 | 08/05/2015 | 13555.94 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKK 7403, KKK7513, E KKK7393 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2015 | 250.00 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA EMILIA VALENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2015 | 200.00 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA EMILIA VALENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2015 | 400.00 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA EMILIA VALENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2015 | 250.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ENEAS POSSIDÔNIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2015 | 100.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2015 | 300.22 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2015 | 200.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2015 | 100.00 | 10739860000103 | DICOPLAST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2015 | 399.78 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2015 | 250.26 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2015 | 100.00 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO GALDINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2015 | 256.00 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA HERMELICIA COELHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2015 | 217.56 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2015 | 400.46 | 33014556088000 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2015 | 400.15 | 33014556088000 | LOJAS AMERICANAS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2015 | 399.87 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA RITA ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2015 | 250.00 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2015 | 400.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2015 | 200.00 | 07812260000100 | PAPELARIA CONTINENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2015 | 100.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MÃE DOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2015 | 150.20 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/05/2015 | 400.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA HOLANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2015 | 50.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2015 | 100.02 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2015 | 144.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESCOLA HERMELICIA COELHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2015 | 400.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2015 | 400.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2015 | 300.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2015 | 400.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2015 | 367.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS DO INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2015 | 6515.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2015 | 428.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2015 | 39.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 9902-3, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/05/2015 | 101.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 11605-X, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/05/2015 | 3839.85 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS EM NOME DE DALETE SOUZA, SANDEBERG LACERDA E IVANILDA SOARES, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001540 | 08/05/2015 | 5700.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGC-8677 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001558 | 08/05/2015 | 5700.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGC-8677 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001561 | 08/05/2015 | 5700.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGC-8677 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001562 | 08/05/2015 | 5700.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGC-8677 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001563 | 08/05/2015 | 5700.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGC-8677 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001566 | 08/05/2015 | 5700.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGC-8677 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012015 | 5000560 | 08/05/2015 | 8228.24 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 31 DE MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 08/05/2015 | 4632.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000562 | 08/05/2015 | 2542.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000563 | 08/05/2015 | 4240.05 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 08/05/2015 | 4204.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000565 | 08/05/2015 | 19041.06 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000566 | 08/05/2015 | 13861.13 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5000567 | 08/05/2015 | 28890.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 08/05/2015 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 08/05/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 08/05/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 08/05/2015 | 48.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO SAMU, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 08/05/2015 | 5787.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- (EFETIVO-COM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 08/05/2015 | 12285.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 08/05/2015 | 131.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (CELETISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 08/05/2015 | 6620.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 08/05/2015 | 3289.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 08/05/2015 | 1055.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 08/05/2015 | 17989.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 08/05/2015 | 8558.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 08/05/2015 | 216.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 08/05/2015 | 69.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 08/05/2015 | 1183.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 08/05/2015 | 562.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 08/05/2015 | 209.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 08/05/2015 | 61.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 08/05/2015 | 966.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 08/05/2015 | 466.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 18/05/2015 | 620.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS APLICADAS NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNM-7415 PB, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 18/05/2015 | 349.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA MNM-7415, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000590 | 18/05/2015 | 4999.21 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS DESTINADA AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000591 | 18/05/2015 | 5814.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000316 | 18/05/2015 | 4476.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0001573 | 18/05/2015 | 15000.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA NA IDENTIFICAÇÃO, RENEGOCIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PMC COM OO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2015 | 5901.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2015 | 1200.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2015 | 11803.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2015 | 923.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADOS DO FPM NO DIA 20/052015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2015 | 7400.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/05/2015 | 1350.00 | 24291940000145 | JOSÉ CARLOS DA SILVA PESSOA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000592 | 20/05/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 5000593 | 20/05/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000594 | 20/05/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTRAGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000595 | 20/05/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000596 | 20/05/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000597 | 20/05/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000598 | 20/05/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000599 | 20/05/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000600 | 20/05/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2015 | 128.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADOS DO FPE(FUNDO ESPECIAL DO PRETOLEO) NO DIA 25/052015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2015 | 421.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADOS DO FPM NO DIA 28/052015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2015 | 3861.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADOS DO FPM NO DIA 29/05/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2015 | 15.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADOS DO ICMS DESONERAÇÃO NO DIA 29/05/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2015 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADOS DO ITR NO DIA 29/05/2015,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2015 | 12190.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2015 | 2254.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2015 | 50175.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2015 | 9900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2015 | 38189.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2015 | 23886.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2015 | 40000.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME ACORDO 01792/2013, PARCELA 015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2015 | 52177.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME ACORDO 01774/2013, PARCELA 017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2015 | 51616.71 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME ACORDO 01774/2013, PARCELA 016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2015 | 5780.25 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME ACORDO 01792/2013, PARCELA 015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2015 | 2478.42 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 017 DO ACORDO 1774/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2015 | 2947.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 016 DO ACORDO 1774/2013, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2015 | 28.38 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 32242-3, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2015 | 70.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 5123-3, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001646 | 29/05/2015 | 7800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2015 | 85.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 37188-2, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2015 | 468.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 37188-2, REFERENTE AO MES 05/2015-SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2015 | 8730.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 015, ACORDO 1792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2015 | 47675.25 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 015, ACORDO 1791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2015 | 3594.71 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 015, ACORDO 1791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2015 | 63.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2015 | 439.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2015 | 598.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , RELACIONADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2015 | 27.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE A MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2015 | 294.74 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE LENHA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2015 | 8000.00 | 19029971000192 | CAMILA FERNANDES DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2015 | 1191.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2015 | 40888.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2015 | 39624.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2015 | 112160.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2015 | 110.10 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2015 | 11112.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2015 | 7076.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PRCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PRCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PRCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 6000317 | 29/05/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000318 | 29/05/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000319 | 29/05/2015 | 19428.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000320 | 29/05/2015 | 24677.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000321 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000322 | 29/05/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000323 | 29/05/2015 | 4660.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (IGDBF), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000324 | 29/05/2015 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000325 | 29/05/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000326 | 29/05/2015 | 400.00 | 00007892890408 | SANDRA SEVERINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000327 | 29/05/2015 | 1333.25 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PLACA NQC-8925, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2015 | 618.90 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, JUV ESP LAZER E JUVENTUDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2015 | 10800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2015 | 20263.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2015 | 5388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICUCACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000601 | 29/05/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000602 | 29/05/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000603 | 29/05/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000604 | 29/05/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000605 | 29/05/2015 | 1670.00 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000606 | 29/05/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 29/05/2015 | 27.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 29/05/2015 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO USF RETIRADA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 29/05/2015 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO USF RETIRADA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5000610 | 29/05/2015 | 28649.07 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 29/05/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 29/05/2015 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 29/05/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 29/05/2015 | 18800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 29/05/2015 | 15678.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 29/05/2015 | 80504.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 29/05/2015 | 11557.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 29/05/2015 | 20747.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 29/05/2015 | 37107.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 29/05/2015 | 108321.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 29/05/2015 | 5170.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 29/05/2015 | 47962.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (SAUDE - 2), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 29/05/2015 | 34722.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 29/05/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 29/05/2015 | 22423.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CAPS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 29/05/2015 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 29/05/2015 | 75290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SAMU), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 29/05/2015 | 1812.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 29/05/2015 | 109151.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 29/05/2015 | 2561.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE O IPSEC-SEGURADO, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2015 | 15773.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2015 | 5866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2015 | 240339.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2015 | 68068.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2015 | 436909.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2015 | 6566.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2015 | 6364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2015 | 6784.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2015 | 249185.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2015 | 6755.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2015 | 2466.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2015 | 23098.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2015 | 5388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2015 | 45027.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2015 | 98051.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2015 | 35895.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2015 | 14864.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2015 | 2300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2015 | 350.00 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS E RETOQUES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2015 | 350.00 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS E RETOQUES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2015 | 180.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DOS PNEUS SEM CAMARA DE AR DOS VEICULOS DE PLACA NPV 6851, OEL 4484, MNM 7415, NQE 3551 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001699 | 01/06/2015 | 8031.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001700 | 01/06/2015 | 12580.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001701 | 01/06/2015 | 4390.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001702 | 01/06/2015 | 11288.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001703 | 01/06/2015 | 5064.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001704 | 01/06/2015 | 1591.83 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001705 | 01/06/2015 | 1971.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001706 | 01/06/2015 | 1796.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001707 | 01/06/2015 | 97.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001708 | 01/06/2015 | 389.85 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001664 | 01/06/2015 | 4750.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHOS, TONNER E DISCO RIDIDO DEESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001667 | 01/06/2015 | 1790.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MICROCOMPUTADOR, MONITOR LED, TECLADO E MOUSE OPTICO DESTINADO A SEC. DE ADM. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 01/06/2015 | 22.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 01/06/2015 | 126.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 01/06/2015 | 22.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 01/06/2015 | 26.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112013 | 5000635 | 01/06/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DA REDE DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 01/06/2015 | 180.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERV. DE ART. MÉDICOS E ORTOPÉDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OXIMETRO, DESMONTAGEM PARA: RECUPERAÇÃO DO CONECTOR DA FONTE E CARREGADOR DO APARELHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 01/06/2015 | 49.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF-CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000638 | 01/06/2015 | 1662.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000639 | 01/06/2015 | 1901.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000640 | 01/06/2015 | 6924.59 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000641 | 01/06/2015 | 605.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000642 | 01/06/2015 | 909.37 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000643 | 01/06/2015 | 14080.78 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000644 | 01/06/2015 | 22122.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS REALIZADO NO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 01/06/2015 | 2100.00 | 00035463295468 | ANILDO JOSE MOTA DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE OUTRAS MATERIAS TEXTEIS, DE USO MASCULINO NA COR BRANCA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012015 | 5000646 | 01/06/2015 | 11221.15 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000647 | 01/06/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUIMICA E HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000648 | 01/06/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUIMICA E HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000649 | 01/06/2015 | 2172.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000650 | 01/06/2015 | 1147.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000651 | 01/06/2015 | 1170.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000652 | 01/06/2015 | 1745.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000653 | 01/06/2015 | 1896.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000654 | 01/06/2015 | 734.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000655 | 01/06/2015 | 3212.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000656 | 01/06/2015 | 2594.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000657 | 01/06/2015 | 2880.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000658 | 01/06/2015 | 2720.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000659 | 01/06/2015 | 3320.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000660 | 01/06/2015 | 4819.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000661 | 01/06/2015 | 4537.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000662 | 01/06/2015 | 905.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000663 | 01/06/2015 | 2973.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000664 | 01/06/2015 | 2354.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000665 | 01/06/2015 | 944.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000666 | 01/06/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000667 | 01/06/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000668 | 01/06/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000669 | 01/06/2015 | 830.00 | 17772590000173 | ELIZABETH SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOV-7575, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 01/06/2015 | 200.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SEC MUNIC DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA MARCIA LENITA CHAVES VENTURA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E 1ª MOSTRA NORTE/NORDESTE DEEXPERIENCIAS NA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015, COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001671 | 01/06/2015 | 700.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECLADOS DESTINADO A SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001668 | 01/06/2015 | 4284.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TONNERS E CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE TURISMO. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2015 | 245.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000328 | 01/06/2015 | 400.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000329 | 01/06/2015 | 400.00 | 00005259158423 | ELIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000330 | 01/06/2015 | 2751.53 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000331 | 01/06/2015 | 395.19 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000332 | 01/06/2015 | 1168.22 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000333 | 01/06/2015 | 1500.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000334 | 01/06/2015 | 850.00 | 21017622000100 | RANIERE CARDDOSO DE MELO MENDES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000335 | 01/06/2015 | 400.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 6000336 | 01/06/2015 | 18101.44 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM, PETI, CRAS, CREAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000337 | 01/06/2015 | 150.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000338 | 01/06/2015 | 150.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000339 | 01/06/2015 | 150.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000340 | 01/06/2015 | 150.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000341 | 01/06/2015 | 7689.48 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000342 | 01/06/2015 | 82.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000343 | 01/06/2015 | 400.00 | 00085427446591 | WILLAYNE MONALLY FELIX MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000344 | 01/06/2015 | 400.00 | 00085427411534 | WILLYANE MANUELLY FELIX FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001670 | 01/06/2015 | 1510.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADAPTADORES, MEMÓRIA, CABO AZUL, E ROTEADORES DESTINADO A SEC. DE AGROPECUÁRIA. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2015 | 1083.30 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2015 | 371.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001669 | 01/06/2015 | 1460.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TONNERS E CARTUCHOS DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001674 | 01/06/2015 | 400.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2015 | 380.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DOS PNEUS DA MOTONIVEELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2015 | 631.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2015 | 300.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE A MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001660 | 01/06/2015 | 4000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA, DESTINADA A SEECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0001661 | 01/06/2015 | 4000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA, DESTINADA A SEECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001665 | 01/06/2015 | 5683.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHOS, TONNER E DISCO RIDIDO, PROCESSADOR E PLACA MÃE DESTINADO A SEC. DE ADM. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001666 | 01/06/2015 | 2590.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MICROCOMPUTADOR, MONITOR LED, TECLADO E MOUSE OPTICO DESTINADO A SEC. DE ADM. , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001672 | 01/06/2015 | 2326.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHOS E TONERS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001673 | 01/06/2015 | 3494.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHOS E TONERS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2015 | 4003.03 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2015 | 140.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DA CUÍCA MASTER COM TROCA DO REPARO ONIBUS PLACA MOT 6792 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001681 | 01/06/2015 | 4000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2015 | 3800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2015 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2015 | 4928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001686 | 01/06/2015 | 7800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0001689 | 01/06/2015 | 15000.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA NA IDENTIFICAÇÃO, RENEGOCIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PMC COM OO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2015 | 400.00 | 00011542599431 | JACIELE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2015 | 400.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2015 | 150.00 | 00073911623453 | MARLENE VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001718 | 02/06/2015 | 2975.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001720 | 02/06/2015 | 3320.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO,RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001722 | 02/06/2015 | 2350.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO,RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2015 | 5040.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO ,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001724 | 02/06/2015 | 2975.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001725 | 02/06/2015 | 2210.00 | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001727 | 02/06/2015 | 1310.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001735 | 02/06/2015 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2015 | 3200.00 | 11078230000190 | MARINEIDE ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2015 | 400.00 | 00006432315441 | JOSÉLIA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2015 | 400.00 | 00001301141461 | SANDRA MARIA ARAÚJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2015 | 150.00 | 00008368814430 | JUSSARA DAYANA DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001711 | 02/06/2015 | 18092.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS DA CASA DO EMPREEENDEDOR, ALMOXERIFADO, CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001712 | 02/06/2015 | 40139.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001719 | 02/06/2015 | 1325.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO,RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001726 | 02/06/2015 | 1310.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001728 | 02/06/2015 | 1310.00 | 17773404000110 | RICARDO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1467, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0001740 | 02/06/2015 | 172224.17 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 30/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2015 | 261.60 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000345 | 02/06/2015 | 400.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000346 | 02/06/2015 | 400.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000347 | 02/06/2015 | 222.96 | 00084026278468 | ELIANE LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REELACIONADO A A QUATRO DIÁRIAS INTEGRAIS, REELACIONADO AO XI SEMINARIO DO ACONTECEESSER, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000348 | 02/06/2015 | 222.96 | 00003184160424 | JOSENILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REELACIONADO A A QUATRO DIÁRIAS INTEGRAIS, REELACIONADO AO XI SEMINARIO DO ACONTECEESSER, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000349 | 02/06/2015 | 222.96 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REELACIONADO A A QUATRO DIÁRIAS INTEGRAIS, REELACIONADO AO XI SEMINARIO DO ACONTECEESSER, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000350 | 02/06/2015 | 400.00 | 00055445594491 | ELENILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000351 | 02/06/2015 | 400.00 | 00070059194405 | CRISLAYNE DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000352 | 02/06/2015 | 400.00 | 00008848662463 | JERFISSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CURSO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000353 | 02/06/2015 | 460.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES, CRACHÁS, CERTIFICADOS E ADESIVOS, DESTINADOS A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000354 | 02/06/2015 | 581.11 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000355 | 02/06/2015 | 174.11 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000356 | 02/06/2015 | 400.00 | 00089712447472 | EDMILSON MESSIAS DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000357 | 02/06/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000358 | 02/06/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000359 | 02/06/2015 | 350.00 | 00001621117464 | EDSON CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000671 | 02/06/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000672 | 02/06/2015 | 1004.18 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000673 | 02/06/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000674 | 02/06/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000675 | 02/06/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000676 | 02/06/2015 | 262.00 | 17901863000132 | LAZARO LIMA FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-6257, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000677 | 02/06/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000678 | 02/06/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000679 | 02/06/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000680 | 02/06/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000681 | 02/06/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000682 | 02/06/2015 | 1670.00 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000683 | 02/06/2015 | 1670.00 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000684 | 02/06/2015 | 1057.54 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000685 | 02/06/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000686 | 02/06/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 5000687 | 02/06/2015 | 1280.18 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000688 | 02/06/2015 | 1252.44 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO MASTER DE PLACA NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000689 | 02/06/2015 | 1567.68 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DE PLACAS OFA-7959, MNL-9694, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000690 | 02/06/2015 | 613.44 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DE PLACA MOO-9708, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000691 | 02/06/2015 | 157.62 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLO DE PLACA MNI-2903, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000692 | 02/06/2015 | 738.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MASTER DE PLACA NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5000693 | 02/06/2015 | 1476.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS OFA-7959, MNL-9694, MNI-2903, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000694 | 02/06/2015 | 458.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000695 | 02/06/2015 | 623.87 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000696 | 02/06/2015 | 1619.26 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 02/06/2015 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 02/06/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 02/06/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000700 | 02/06/2015 | 15611.25 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000701 | 02/06/2015 | 17337.95 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 02/06/2015 | 2100.00 | 00006604671194 | FIDEL ERNESTO PEREZ CURBELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VINCULADO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/06/2015 | 1350.00 | 17688828000187 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NOS MES DE ABRIL DE 2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/06/2015 | 1350.00 | 17688828000187 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NOS MES DE MAIO DE 2014, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001713 | 02/06/2015 | 28153.09 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE LIMPEZA NOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2015 | 2177.40 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNOS DA PRÉ DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2015 | 2213.99 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/06/2015 | 1548.92 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001721 | 02/06/2015 | 4985.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO,RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001729 | 02/06/2015 | 2478.00 | 18188910000105 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES MAIO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001730 | 02/06/2015 | 2484.00 | 18136539000138 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES DE MAIO/15, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001731 | 02/06/2015 | 1310.00 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001732 | 02/06/2015 | 1310.00 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2015 | 1600.00 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQJ 4449, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001734 | 02/06/2015 | 1310.00 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2015 | 180.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA HOLANDA RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001737 | 02/06/2015 | 3901.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2015 | 1860.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2015 | 19.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/06/2015 | 275.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/06/2015 | 275.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/06/2015 | 160.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PASTAS NO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/06/2015 | 180.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO RELACIONADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/06/2015 | 200.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO RELACIONADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/06/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/06/2015 | 890.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/06/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/06/2015 | 1831.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/06/2015 | 2425.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/06/2015 | 1398.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/06/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/06/2015 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001745 | 03/06/2015 | 9697.46 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKK 7403, KKK 7513, E KKK 7393 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2015 | 3839.49 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 PASSAGENS EM NOME DE DALETE SOUZA, SANDEBERG LACERDA E IVANILDA SOARES, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2015 | 685.53 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM EM NOME DE VIVIANE TORRES SILVA, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/06/2015 | 400.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000703 | 03/06/2015 | 494.94 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000704 | 03/06/2015 | 772.37 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000705 | 03/06/2015 | 1728.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000706 | 03/06/2015 | 1682.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 03/06/2015 | 38250.12 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO COM A PRODUÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000708 | 03/06/2015 | 2083.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000709 | 03/06/2015 | 1779.92 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000710 | 03/06/2015 | 910.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 03/06/2015 | 96.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 03/06/2015 | 32350.25 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO COM A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000360 | 03/06/2015 | 76.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000361 | 03/06/2015 | 400.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000362 | 03/06/2015 | 400.00 | 00008160886403 | ERICA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000363 | 03/06/2015 | 120.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE TRANÇADOS EM FITAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 6000364 | 03/06/2015 | 164.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO CORSA DE PLACA NQB-5628, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 6000365 | 03/06/2015 | 515.46 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CORSA DE PLACA NQB-5628, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2015 | 400.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A EVENTO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/06/2015 | 400.00 | 00008284152428 | VALCÉLIO NAZARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/06/2015 | 400.00 | 00021902941420 | SEVERINO ALIXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DO ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/06/2015 | 400.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CONSERTO DOS BANHEIROS DO ESTÁDIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/06/2015 | 400.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DESTINADAS A EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2015 | 1400.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2015 | 260.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2015 | 325.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/06/2015 | 53.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/06/2015 | 6571.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AOS SETORES DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/06/2015 | 190.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO FLORAL DESTINADO AS CONDULENCIAS PÓSTUMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/06/2015 | 161.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DEESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/06/2015 | 170.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DEESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/06/2015 | 10.45 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/06/2015 | 30431.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AOS SETORES DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/06/2015 | 17512.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001803 | 08/06/2015 | 32.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001807 | 08/06/2015 | 4530.05 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001809 | 08/06/2015 | 2159.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001812 | 08/06/2015 | 2982.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2015 | 442.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001780 | 08/06/2015 | 525.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO TRATOR RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001781 | 08/06/2015 | 886.08 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TRATOR RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001804 | 08/06/2015 | 33.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001806 | 08/06/2015 | 2773.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001811 | 08/06/2015 | 2846.15 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000366 | 08/06/2015 | 47.06 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 6000367 | 08/06/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000368 | 08/06/2015 | 1600.00 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PLACA NQC-8925, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 6000369 | 08/06/2015 | 4852.20 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 6000370 | 08/06/2015 | 2033.85 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000371 | 08/06/2015 | 3843.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000372 | 08/06/2015 | 1770.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000373 | 08/06/2015 | 2931.28 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000374 | 08/06/2015 | 3935.58 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000375 | 08/06/2015 | 400.00 | 00007361427464 | ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000376 | 08/06/2015 | 400.00 | 00061246395487 | JOSE MESSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000377 | 08/06/2015 | 400.00 | 00004613213436 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000378 | 08/06/2015 | 745.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000379 | 08/06/2015 | 783.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000380 | 08/06/2015 | 434.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000381 | 08/06/2015 | 57.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000382 | 08/06/2015 | 59.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000383 | 08/06/2015 | 32.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000384 | 08/06/2015 | 58.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000385 | 08/06/2015 | 61.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000386 | 08/06/2015 | 34.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000387 | 08/06/2015 | 194.85 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000388 | 08/06/2015 | 300.00 | 00061247111415 | LUCIENE MARIA ACAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 6000389 | 08/06/2015 | 4257.86 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000390 | 08/06/2015 | 3740.00 | 16528866000100 | JOSE KLEBER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÕES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000391 | 08/06/2015 | 252.69 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000392 | 08/06/2015 | 970.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000393 | 08/06/2015 | 4236.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000394 | 08/06/2015 | 2300.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000395 | 08/06/2015 | 173.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000396 | 08/06/2015 | 59.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000397 | 08/06/2015 | 1084.38 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000398 | 08/06/2015 | 4894.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000399 | 08/06/2015 | 129.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000400 | 08/06/2015 | 43.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000401 | 08/06/2015 | 111.21 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000402 | 08/06/2015 | 329.51 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 08/06/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SRº JOÃO BATISTA SOARES, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015, EM BRASILIA-DF,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 08/06/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SRª MIRIAM DOMINGOS DA SILVA BARBOSA, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015, EM BRASILIA-DF,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 08/06/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SRª IVANILDA DE SOUSA SOARES, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015, EM BRASILIA-DF,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 08/06/2015 | 1500.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 08/06/2015 | 3000.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COM CIRURGIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 08/06/2015 | 3040.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 08/06/2015 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 08/06/2015 | 3000.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000721 | 08/06/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252013 | 5000722 | 08/06/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000723 | 08/06/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000724 | 08/06/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000725 | 08/06/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000726 | 08/06/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000727 | 08/06/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 5000728 | 08/06/2015 | 1180.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MMO 3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000729 | 08/06/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000730 | 08/06/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000731 | 08/06/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000732 | 08/06/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000733 | 08/06/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000734 | 08/06/2015 | 1670.00 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000735 | 08/06/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 08/06/2015 | 1045.20 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000737 | 08/06/2015 | 130.52 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000738 | 08/06/2015 | 564.81 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000739 | 08/06/2015 | 98.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU II JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000740 | 08/06/2015 | 645.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000741 | 08/06/2015 | 586.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000742 | 08/06/2015 | 842.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000743 | 08/06/2015 | 3599.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000744 | 08/06/2015 | 3189.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000745 | 08/06/2015 | 1738.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000746 | 08/06/2015 | 158.24 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000747 | 08/06/2015 | 4045.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000748 | 08/06/2015 | 5997.86 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000749 | 08/06/2015 | 3491.05 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 08/06/2015 | 3810.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE PVC NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA UBS NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 5000751 | 08/06/2015 | 2174.70 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 08/06/2015 | 58.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 08/06/2015 | 124.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 08/06/2015 | 27.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 08/06/2015 | 98.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 08/06/2015 | 964.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PEVA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 08/06/2015 | 3387.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 08/06/2015 | 17480.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 08/06/2015 | 7673.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 08/06/2015 | 277.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 08/06/2015 | 71.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 08/06/2015 | 1204.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 08/06/2015 | 544.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 08/06/2015 | 76.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 08/06/2015 | 267.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 08/06/2015 | 1379.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 08/06/2015 | 605.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 08/06/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE DE SAÚDE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 578/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 08/06/2015 | 4679.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 5000770 | 08/06/2015 | 15004.10 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 5000771 | 08/06/2015 | 756.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 5000772 | 08/06/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DA REDE DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000773 | 08/06/2015 | 347.61 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000774 | 08/06/2015 | 544.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000775 | 08/06/2015 | 1532.73 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000776 | 08/06/2015 | 15273.35 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 08/06/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE DE SAÚDE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 578/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2015 | 320.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/06/2015 | 486.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NO PIQUETE, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/06/2015 | 592.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE LOCALIZADA NO PIQUETE, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001782 | 08/06/2015 | 2296.14 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA-1785, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001783 | 08/06/2015 | 3493.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-6792, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001784 | 08/06/2015 | 2002.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3178, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001785 | 08/06/2015 | 3629.52 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-4484, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001786 | 08/06/2015 | 9030.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQC-9025, MOT-6792 E NQE-3178, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001787 | 08/06/2015 | 2520.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM-7415, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001788 | 08/06/2015 | 3465.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-4484, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022015 | 0001789 | 08/06/2015 | 44500.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CAMINHAS EMPILHAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001814 | 08/06/2015 | 703.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001815 | 08/06/2015 | 981.18 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001816 | 08/06/2015 | 1366.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001817 | 08/06/2015 | 153.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001818 | 08/06/2015 | 27633.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001819 | 08/06/2015 | 961.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2015 | 1500.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001823 | 08/06/2015 | 27663.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE FOGÕES E VENTILADORES DOS COLÉGIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001826 | 08/06/2015 | 14796.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/06/2015 | 8461.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AOS SETORES DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0001828 | 08/06/2015 | 1950.00 | 18188910000105 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES JUNHO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001829 | 08/06/2015 | 1310.00 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001830 | 08/06/2015 | 1310.00 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001831 | 08/06/2015 | 1310.00 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001832 | 08/06/2015 | 1950.00 | 18136539000138 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES DE JUNHO/15, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2015 | 1600.00 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQJ 4449, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2015 | 54.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 9902-3, REFERENTE AO MES 06/2015. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001835 | 08/06/2015 | 5928.66 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001836 | 08/06/2015 | 2513.13 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001837 | 08/06/2015 | 3996.86 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO PRÉ ESCOLA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001838 | 08/06/2015 | 4990.66 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO MAIS ED. FUND. , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001839 | 08/06/2015 | 2909.04 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO ESCOLAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/06/2015 | 7598.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AOS SETORES DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/06/2015 | 1831.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/06/2015 | 2015.00 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/06/2015 | 400.00 | 00009433303431 | GEANE SOUZA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/06/2015 | 400.00 | 00009433303431 | GEANE SOUZA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/06/2015 | 400.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/06/2015 | 400.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/06/2015 | 1241.46 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/06/2015 | 1989.67 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001805 | 08/06/2015 | 5052.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001808 | 08/06/2015 | 2077.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001810 | 08/06/2015 | 3049.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/06/2015 | 380.00 | 05273729000155 | BAZAR GUQRANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW PIROTÉCNICO DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001820 | 08/06/2015 | 2015.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2015 | 355.06 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2015 | 333.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AOS SETOR DE ALMOXERIFADO DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/06/2015 | 99.42 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SR. MOISES TARGINO DE OLIVEIRA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 030ª CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/06/2015 | 3602.97 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/06/2015 | 20.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SUB PREFEITURA DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/06/2015 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2015 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001849 | 08/06/2015 | 4920.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E GESTÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORÃ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/06/2015 | 342.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE , RELACIONADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/06/2015 | 94.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELACIONADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2015 | 10851.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 04/2015-PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2015 | 1476.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE SEGURADO-PROPRIOS, COMPETENCIA 04/2015-PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2015 | 5475.76 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2015 | 6351.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2015-FUNDEB 60%, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2015 | 501.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2015-FUNDEB 60%, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2015 | 457.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE SEGURADO-FUNDEB, COMPETENCIA 04/2015-PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2015 | 19850.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS-PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 04/2015-PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2015 | 1566.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS-PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 04/2015-PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2015 | 6700.00 | 19029971000192 | CAMILA FERNANDES DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/06/2015 | 6449.85 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012014 | 0001861 | 11/06/2015 | 10198.25 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E REVESTIMENTO DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL HERMECILIA COELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2015 | 248.58 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 11/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/06/2015 | 50.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/06/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/06/2015 | 3000.00 | 00042483328415 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS PARA DESAPROPRIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/06/2015 | 402.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001886 | 19/06/2015 | 6279.95 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001887 | 19/06/2015 | 1384.75 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/06/2015 | 8000.00 | 19029971000192 | CAMILA FERNANDES DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/06/2015 | 530.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/06/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001885 | 19/06/2015 | 3971.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001889 | 19/06/2015 | 1292.60 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/06/2015 | 1200.00 | 19039243000161 | JAILSON FERREIRA DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DO COLEGIO DE MUITOS RIOS, CRECHE DE CUPISSURA E COLEGIO DE RETIRADA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/06/2015 | 450.00 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS E RETOQUES NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001884 | 19/06/2015 | 34650.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001890 | 19/06/2015 | 17242.85 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001891 | 19/06/2015 | 6236.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001892 | 19/06/2015 | 2472.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001893 | 19/06/2015 | 665.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001894 | 19/06/2015 | 2694.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001896 | 19/06/2015 | 1408.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/06/2015 | 107.40 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA A SRª LENIRA RODRIGUES PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CENSO ESCOLAR 2015 QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01 DE JULHO DE JUNHO DO ANO CORRENTE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/06/2015 | 86.30 | 00005234659470 | ELKE LEANDRA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR RELACIONADO A 01 DIÁRIA INTEGRAL PARA A PARTICIPAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2015 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/06/2015 | 86.30 | 00003153326460 | GILVÂNIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDOR RELACIONADO A 01 DIÁRIA INTEGRAL PARA A PARTICIPAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2015 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001903 | 19/06/2015 | 4260.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KIC 5903, KLR 4653 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/06/2015 | 12763.12 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/06/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/06/2015 | 7400.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/06/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/06/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/06/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/06/2015 | 3254.97 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 19/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/06/2015 | 10.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 19/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/06/2015 | 99.42 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SR. MOISES TARGINO DE OLIVEIRA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 030ª CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001880 | 19/06/2015 | 2031.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS EM CARTUCHOS E TONERS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001881 | 19/06/2015 | 3673.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001883 | 19/06/2015 | 4591.95 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001888 | 19/06/2015 | 4912.88 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001895 | 19/06/2015 | 276.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/06/2015 | 27.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/06/2015 | 1380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2015 | 128.91 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEFP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 24/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2015 | 30.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE SERRA AO SETOR DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/06/2015 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA DESTINADA A EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/06/2015 | 122.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/06/2015 | 44.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/06/2015 | 177.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/06/2015 | 45.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/06/2015 | 21.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/06/2015 | 11.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/06/2015 | 349.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/06/2015 | 82.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/06/2015 | 99.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/06/2015 | 34.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/06/2015 | 213.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/06/2015 | 51.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/06/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/06/2015 | 573.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0001926 | 25/06/2015 | 10000.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PREVIDENCIARIA NA IDENTIFICAÇÃO, RENEGOCIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DAPREFEITURA DE CAAPORÃ JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS E RENOVAÇÃO DO CRP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001927 | 25/06/2015 | 4920.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E GESTÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORÃ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0001928 | 25/06/2015 | 3132.51 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORA, DURANTE OS MES DE JUNHO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/06/2015 | 349.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/06/2015 | 82.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/06/2015 | 99.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/06/2015 | 34.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/06/2015 | 213.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/06/2015 | 51.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/06/2015 | 211.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/06/2015 | 65.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/06/2015 | 211.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/06/2015 | 65.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/06/2015 | 122.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/06/2015 | 44.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/06/2015 | 177.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/06/2015 | 45.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/06/2015 | 21.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/06/2015 | 11.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/06/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/06/2015 | 573.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/06/2015 | 874.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A PGFN, CF LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 30/06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/06/2015 | 582.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELEMENTO DE DIBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RFB (LEI 12.996/2014), PERIODO DE APURACAO 31/03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/06/2015 | 6192.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RFB, CF LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 31/03/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/06/2015 | 6774.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RFB, CF LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 30/06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/06/2015 | 4888.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB, CF LEI 12.996/2014, PERIODO DE APURACAO 30/06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/06/2015 | 1635.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/06/2015 | 356.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/06/2015 | 2157.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/06/2015 | 631.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/06/2015 | 417.30 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 30414-X, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES 06/2015. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/06/2015 | 262.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 37188-2, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES 06/2015. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/06/2015 | 500.00 | 00005298213464 | ARTUR JORGE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA AMADOR PARA REPRESENTAÇÃO EM CONCURSO DE FISIOCULTURISMO NA CIDADE DE FORTALEZA, CE.JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001910 | 25/06/2015 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/06/2015 | 431.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 13634-4, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES 06/2015. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/06/2015 | 1330.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO CM SILK DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/06/2015 | 2000.00 | 00005816256416 | OTAVIO BORGES DOMINGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000778 | 26/06/2015 | 960.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000779 | 26/06/2015 | 1186.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000780 | 26/06/2015 | 85.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000781 | 26/06/2015 | 1365.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000782 | 26/06/2015 | 675.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000783 | 26/06/2015 | 3425.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000784 | 26/06/2015 | 600.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000785 | 30/06/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUIMICA E HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000786 | 30/06/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUIMICA E HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000787 | 30/06/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUIMICA E HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000788 | 30/06/2015 | 866.56 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000789 | 30/06/2015 | 5036.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000790 | 30/06/2015 | 5152.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000791 | 30/06/2015 | 4333.22 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000792 | 30/06/2015 | 514.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000793 | 30/06/2015 | 3517.46 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000794 | 30/06/2015 | 1914.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000795 | 30/06/2015 | 918.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000796 | 30/06/2015 | 1972.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000797 | 30/06/2015 | 2115.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000798 | 30/06/2015 | 910.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000799 | 30/06/2015 | 1995.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000800 | 30/06/2015 | 847.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000801 | 30/06/2015 | 1360.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000802 | 30/06/2015 | 2035.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000803 | 30/06/2015 | 779.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000804 | 30/06/2015 | 981.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000805 | 30/06/2015 | 1935.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000806 | 30/06/2015 | 2175.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000807 | 30/06/2015 | 131.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000808 | 30/06/2015 | 2029.45 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000809 | 30/06/2015 | 1815.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000810 | 30/06/2015 | 2836.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000811 | 30/06/2015 | 1510.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000812 | 30/06/2015 | 1796.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000813 | 30/06/2015 | 2722.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000814 | 30/06/2015 | 2230.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000815 | 30/06/2015 | 2160.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000816 | 30/06/2015 | 2332.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5000817 | 30/06/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUIMICA E HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 30/06/2015 | 935.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES, CRACHÁS, CERTIFICADOS, BANNERS E ADESIVOS PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 30/06/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 30/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5000821 | 30/06/2015 | 28583.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 30/06/2015 | 40.30 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO SAMU, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 30/06/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 30/06/2015 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (CEO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 30/06/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 30/06/2015 | 18800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 30/06/2015 | 22478.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 30/06/2015 | 77059.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 30/06/2015 | 11032.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 30/06/2015 | 19346.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 30/06/2015 | 35417.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 30/06/2015 | 103376.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 30/06/2015 | 5091.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 30/06/2015 | 46661.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - (SAUDE 2), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 30/06/2015 | 34055.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 30/06/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - (SAUDE BUCAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 30/06/2015 | 22423.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (CAPS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 30/06/2015 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 30/06/2015 | 74710.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (SAMU), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 30/06/2015 | 1812.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 30/06/2015 | 109289.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 30/06/2015 | 288.00 | 24455677000182 | ACRIPEL DISTRIBUIDORA PERNAMBUCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRASTE (OMNIPAQUE 300MG/ML 500ML FR PLAS), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 30/06/2015 | 5650.00 | 08313921000116 | MATEUS DIAS SOBRAL - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO ECG-125, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2015 | 442195.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2015 | 46612.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHE, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2015 | 97078.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2015 | 25972.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2015 | 38091.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2015 | 249916.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2015 | 70768.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2015 | 6627.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2015 | 6364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2015 | 6784.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2015 | 254041.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2015 | 10417.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/06/2015 | 5266.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/06/2015 | 6282.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/06/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2015 | 78.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 11.605-X, REFFERENTE AO MES 06/2015. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2015 | 74.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 136344, REFERETE A FOLHA DE PESSOAL DO MES 06/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2015 | 360.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 136344, REFERETE A FOLHA DE PESSOAL DO MES 06/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2015 | 400.00 | 00005081216470 | MICHELE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2015 | 1992.54 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE DO IPSEC-SEGURADO FUNDEB, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002058 | 30/06/2015 | 28196.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2015 | 5866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2015 | 21273.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002032 | 30/06/2015 | 5700.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFX-3030 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2015 | 3288.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2015 | 17564.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2015 | 20038.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/06/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/06/2015 | 10800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2015 | 400.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COPA GOIANA RELACIONADA A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2015 | 150.00 | 05027898000105 | TOP BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SQUEEZES PARA DISTRIBUIÇÃO DESTINADAS A EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2015 | 315.20 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBJETOS PARA PREMIAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2015 | 5600.00 | 09140351006960 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR FINANCEIRO DESTINADO AOS CUSTEIOS DA FESTIVIDADE RELIGIOSA DE SÃO CRISTOVÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192014 | 0002044 | 30/06/2015 | 17400.00 | 21017622000100 | RANIERE CARDDOSO DE MELO MENDES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DOS GRUPOS: MAMULENGO E BOI DO MORROS, E APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA MASSA NA PRAÇA DO COLORIDO NESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002045 | 30/06/2015 | 22500.00 | 21017622000100 | RANIERE CARDDOSO DE MELO MENDES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 26 A 28/11/2014, NESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2015 | 400.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2015 | 400.00 | 00002827665450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS DO COMPAHIA DA BOLA ( AMERICA) COPA GOIANA, SUB 13, SUB 15 E SUB 17(SEGUNDA E TERCEIRA FASE) JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00011637446462 | JESSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS DO COMPAHIA DA BOLA ( AMERICA) COPA SES, SUB 13, SUB 15(SEGUNDA E TERCEIRA FASE) JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2015 | 2500.00 | 00012010622413 | LEONILDO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS DO COMPAHIA DA BOLA ( AMERICA) COPA SES, SUB 13, SUB 15(SEGUNDA E TERCEIRA FASE) JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2015 | 5388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000403 | 30/06/2015 | 1200.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECÇÃO 100 CAMISAS EM MALHA FIO 30.1 BRANCA COM IMPRESSAO LOCALIZADA, DESTINADA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000404 | 30/06/2015 | 1502.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000405 | 30/06/2015 | 22112.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000406 | 30/06/2015 | 26252.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000407 | 30/06/2015 | 4202.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000408 | 30/06/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000409 | 30/06/2015 | 8760.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IGDBF, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000410 | 30/06/2015 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000411 | 30/06/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000412 | 30/06/2015 | 55.74 | 00084026278468 | ELIANE LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REELACIONADO A UMA DIÁRIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE ACOLHIMENTO FAMILIAR, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO 30 DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000413 | 30/06/2015 | 55.74 | 00003184160424 | JOSENILDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REELACIONADO A UMA DIÁRIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE ACOLHIMENTO FAMILIAR, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO 30 DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000414 | 30/06/2015 | 55.74 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REELACIONADO A UMA DIÁRIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE ACOLHIMENTO FAMILIAR, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO 30 DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000415 | 30/06/2015 | 55.74 | 00003196818403 | JOSIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REELACIONADO A UMA DIÁRIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE ACOLHIMENTO FAMILIAR, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERÍODO 30 DE JULHO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000416 | 30/06/2015 | 300.00 | 00061247111415 | LUCIENE MARIA ACAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000417 | 30/06/2015 | 600.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000418 | 30/06/2015 | 1317.00 | 00070058485430 | JOANE OLIVEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000419 | 30/06/2015 | 130.00 | 00070059541490 | JÉSSICA PATRÍCIA MENEZES PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUERENTE PORTADORA DE LUPUS,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000420 | 30/06/2015 | 400.00 | 00006823363436 | RAFAEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR DE IDADE,RHAVYLA IDEME SILVA SANTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000421 | 30/06/2015 | 150.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000422 | 30/06/2015 | 220.50 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000423 | 30/06/2015 | 200.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000424 | 30/06/2015 | 400.00 | 00020565402404 | MARIA DOLORES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTIRA E PECA DESTE MUNICIPIO (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2015 | 11112.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2015 | 8424.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2015 | 41367.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2015 | 116089.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/06/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/06/2015 | 991.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/06/2015 | 1584.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2015 | 42524.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002013 | 30/06/2015 | 1310.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002014 | 30/06/2015 | 1310.00 | 17773404000110 | RICARDO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1467, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2015 | 380.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2015 | 48105.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2015 | 10200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2015 | 22977.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2015 | 15556.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2015 | 2876.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2015 | 41722.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2015 | 15.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2015 | 3350.21 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/06/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002012 | 30/06/2015 | 1310.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2015 | 110.10 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2015 | 93.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 5123-3, REFFERENTE AO MES 06/2015. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2015 | 93.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 37.188-2, REFFERENTE AO MES 06/2015. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2015 | 62.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 30.414-X, REFFERENTE AO MES 06/2015. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2015 | 21.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 32,242-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2015 | 28.38 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 32,242-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2015 | 27.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 32,242-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2015 | 348.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 30414-X, REFERETE A FOLHA DE PESSOAL DO MES 06/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002026 | 30/06/2015 | 3050.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFX-3030 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002027 | 30/06/2015 | 3050.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFX-3030 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2015 | 255.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002033 | 30/06/2015 | 3050.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFX-3030 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002034 | 30/06/2015 | 3050.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFX-3030 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002035 | 30/06/2015 | 3050.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFX-3030 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002036 | 30/06/2015 | 3050.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFX-3030 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2015 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 153-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2015 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 298-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082015 | 0002042 | 30/06/2015 | 35500.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01(UM) VEICULO POPULAR 04 KM 1.0 COM CAPACIDADE PARA ATÉ 05 PASSAGEIROS DESTINADO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA 5.123-3, MES 06/2015 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2015 | 51616.71 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 16 DO ACORDO 01774/2013-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2015 | 3458.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 16 DO ACORDO 01774/2013-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2015 | 25924.97 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 16.B DO ACORDO 01791/2013-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2015 | 8851.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 16.C DO ACORDO 01791/2013-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2015 | 55680.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 15 DO ACORDO 01792/2013-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2015 | 4198.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 15 DO ACORDO 01792/2013-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2015 | 47675.25 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 15 DO ACORDO 01791/2013-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2015 | 3594.71 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 15 DO ACORDO 01791/2013-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2015 | 10000.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 16.A DO ACORDO 01791/2013-SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2015 | 1820.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DO PREDIO DA PREFEITURA(CONTROLE INTERNO, TESOURARIA, CHEFIA DE GABINETE, SEMANARIO, RH, TRIBUTOS E FINANCEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2015 | 356.75 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2015 | 13.25 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2015 | 200.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2015 | 23.04 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2015 | 196.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS EM VEÍCULO RELACIONADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2015 | 200.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2015 | 342.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PEÇAS DESTINADA A VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2015 | 323.50 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2015 | 120.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2015 | 418.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2015 | 699.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2015 | 174.85 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2015 | 132.95 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2015 | 25.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2015, DAS SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2015 | 71.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECERATARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2015 | 322.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2015 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2015 | 28.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2015 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB PREFEITURA EM CUPISSURA, RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2015 | 155.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002133 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RENAVAM DO VEICULO DE PLACA NPV 6851 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RENAVAM DO VEICULO DE PLACA OEZ 4484 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2015 | 152.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2015 | 30.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2015 | 16.00 | 02693749000278 | BONECA MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2015 | 440.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BATEDOR MONTADO EM TUBO DE AÇO DE DUAS POLEGADAS MEDINDO 2 METROS PARA O PORTÃO DA INFRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2015 | 1020.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA LEVE NO ESCAPE E NO ESTRIBU DO TRATOR SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA PESADA NO CABEÇARIO DA CARROÇA DA CARNE E REPOSIÇÃO DE ARIBITE DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2015 | 122.25 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2015 | 39.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2015 | 87.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2015 | 75.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000425 | 01/07/2015 | 143.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022015 | 6000426 | 01/07/2015 | 24210.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000427 | 01/07/2015 | 150.00 | 00004486421400 | FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000428 | 01/07/2015 | 94.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000429 | 01/07/2015 | 390.32 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000430 | 01/07/2015 | 177.98 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2015 | 420.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBJETOS PARA PREMIAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2015 | 700.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO INCLUINDO FRETE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2015 | 400.00 | 00002827665450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2015 | 400.00 | 00012768309478 | ÉVERTON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMICIDA NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2015 | 400.00 | 00008569717407 | CARLA VIDAL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DO ACUSTC ROCK JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2015 | 400.00 | 00010366763407 | ERICK FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ACUST ROCK JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2015 | 421.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A COPA PARAIBA RELACIONADA A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2015 | 400.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DESTINADAS A EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2015 | 270.00 | 00001601368496 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROJETO COMPAHIA DA BOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2015 | 1854.26 | 05420570000154 | SANTORINE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM NOME DE JOÃO BATISTA SOARES. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2015 | 2614.36 | 05420570000154 | SANTORINE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM NOME DE JOÃO BATISTA SOARES. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2015 | 655.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PEDRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS SEVERINA HELENAE ESCOLA EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2015 | 600.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002068 | 01/07/2015 | 1794.00 | 18136539000138 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES DE JUNHO/15, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2015 | 43.15 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INICIAL REFERENTE A FORMAÇÃO DOS ENVOLVIDOS NO PNAIC NO DIA 04/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2015 | 366.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PEÇAS DESTINADA A VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002085 | 01/07/2015 | 1408.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2015 | 570.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002094 | 01/07/2015 | 153.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002095 | 01/07/2015 | 2160.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2015 | 2400.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2015, DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002102 | 01/07/2015 | 12547.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002103 | 01/07/2015 | 1794.16 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002104 | 01/07/2015 | 92.42 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002105 | 01/07/2015 | 8012.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002106 | 01/07/2015 | 1955.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002107 | 01/07/2015 | 373.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002108 | 01/07/2015 | 11262.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002109 | 01/07/2015 | 1576.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002110 | 01/07/2015 | 5021.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002111 | 01/07/2015 | 4428.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002114 | 01/07/2015 | 2000.00 | 16937293000178 | S F DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS PETROLEO LIQUEFEITO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2015 | 1860.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2015 | 620.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2015 | 1550.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A PRE ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2015 | 1860.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2015 | 370.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO SALÃO TROCA, DE UM EQUIPAMENTO INVERSO DE LÂMPADA PARA FLUORESCENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2015 | 140.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO SALÃO TROCA, DE UM EQUIPAMENTO INVERSO DE LÂMPADA PARA FLUORESCENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2015 | 2563.45 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2015 | 2341.81 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2015 | 13037.10 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2015 | 2401.84 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO EJA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2015 | 43.15 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2015 | 172.60 | 00003972302495 | EMAKSALOAN GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO ORIENTADOR DE ESTUDOS PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2015 | 172.60 | 00005473452400 | TALITA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO ORIENTADOR DE ESTUDOS PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2015 | 107.40 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA A SRª LENIRA RODRIGUES PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO CENSO ESCOLAR 2015 QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 01 DE JULHO DO ANO CORRENTE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2015 | 20.00 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A GRAVAÇÃO DE VINHETA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE MATRICULAS DO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 5000844 | 01/07/2015 | 3650.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 5000845 | 01/07/2015 | 3060.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5000846 | 01/07/2015 | 28921.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 01/07/2015 | 1393.71 | 21017622000100 | RANIERE CARDDOSO DE MELO MENDES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONCECÇÃO DE PLACA PERSPECTIVA DA OBRA UBS TIPO 1, DE CUPISSURA 2, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 01/07/2015 | 3500.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE TREINAMENTO DE PESSOAL PARA O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5000849 | 01/07/2015 | 28410.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000850 | 01/07/2015 | 1550.63 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000851 | 01/07/2015 | 541.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000852 | 01/07/2015 | 589.33 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 03/07/2015 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 03/07/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 03/07/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012015 | 5000856 | 03/07/2015 | 11221.15 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000857 | 03/07/2015 | 14080.78 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5000858 | 03/07/2015 | 22122.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE, PIQUETE PSF, CENTRO I,II, POSTO STO ANTONIO E MANGABEIRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 03/07/2015 | 90.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 03/07/2015 | 339.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/07/2015 | 1500.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/07/2015 | 2147.51 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/07/2015 | 320.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000431 | 03/07/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022015 | 6000432 | 03/07/2015 | 9470.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 6000433 | 03/07/2015 | 18101.44 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM, PETI, CRAS, CREAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/07/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/07/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002158 | 03/07/2015 | 1310.00 | 17773404000110 | RICARDO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1467, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002159 | 03/07/2015 | 1310.00 | 17773404000110 | RICARDO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1467, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002160 | 03/07/2015 | 1310.00 | 17773404000110 | RICARDO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1467, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/07/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/07/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/07/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/07/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/07/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/07/2015 | 50.00 | 12935714000170 | PALACIO DAS ANTENAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/07/2015 | 107.40 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SR. MOISES TARGINO DE OLIVEIRA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 030ª CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/07/2015 | 137.72 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM DO DIA 08/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/07/2015 | 1636.93 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 09/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2015 | 4199.18 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2015 | 3965.63 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/07/2015 | 19415.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2015 | 16568.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2015 | 1326.01 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002174 | 10/07/2015 | 7800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002177 | 10/07/2015 | 4920.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E GESTÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORÃ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2015 | 400.00 | 00005081216470 | MICHELE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002193 | 10/07/2015 | 4000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2015 | 400.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2015 | 199.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002201 | 10/07/2015 | 18092.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS DA SEDE DA PREFEITURA, CASA DO EMPREENDEDOR, ALMOXARIFADO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2015 | 30.62 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CIDE DO DIA 10/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2015 | 90.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2015 | 8862.27 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2015 | 99.42 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS PARCIAIS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2015 | 3977.46 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2015 | 7400.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIP.SEC.PLANEJ.ADM.E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2015 | 3150.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2015 | 2858.82 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO PROGRAMA PTA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2015 | 1989.73 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO PROGRAMA PAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2015 | 20500.83 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO PROGRAMA PTA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2015 | 10688.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL PROPRIOS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2015 | 20439.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL PROPRIOS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2015 | 1478.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUTOS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL PROPRIOS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2015 | 1450.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUTOS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO PROPRIOS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE A MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2015 | 70.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 5123-3, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2015 | 248.30 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 37188-2 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2015 | 210.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30414-X SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2015 | 10095.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL PARA SER UTILIZADO NO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002258 | 10/07/2015 | 11600.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGB-4094 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002259 | 10/07/2015 | 11600.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OGB-4094 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002260 | 10/07/2015 | 2600.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFZ-9455 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2015 | 7933.75 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/07/2015 | 9125.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2015 | 27897.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/07/2015 | 180.00 | 00008836271405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TELHADO E CALHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2015 | 1050.00 | 00075935015404 | JOSÉ ABÍLIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO MOLDADAS ALVENARIA MURO DE PRÉDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2015 | 845.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA LEVE NO ESCAPE E NO ESTRIBU DO TRATOR SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA PESADA NO CABEÇARIO DA CARROÇA DA CARNE E REPOSIÇÃO DE ARIBITE DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0002199 | 10/07/2015 | 172224.17 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 31/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002200 | 10/07/2015 | 40139.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA PRAÇA DE CUPISSURA, PRAÇA DO COLORIDO, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2015 | 302.80 | 34151100004209 | SOTREQ CAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL( OLEO15W40) PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2015 | 130.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DOS PNEUS DO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2015 | 160.00 | 00008137325492 | THIAGO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO DE MUDAS, ORNAMENTAÇÃO NO PSF DO PIQUETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000434 | 10/07/2015 | 58.00 | 00003716014443 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000435 | 10/07/2015 | 98.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000436 | 10/07/2015 | 400.00 | 00008186554459 | ILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000437 | 10/07/2015 | 400.00 | 00008160886403 | ERICA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000438 | 10/07/2015 | 720.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000439 | 10/07/2015 | 720.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE TRANÇADOS EM FITAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000440 | 10/07/2015 | 520.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000441 | 10/07/2015 | 92.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000442 | 10/07/2015 | 200.00 | 00061254002472 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 6000443 | 10/07/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000444 | 10/07/2015 | 1600.00 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PLACA NQC-8925, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000445 | 10/07/2015 | 87.94 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000446 | 10/07/2015 | 265.64 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000447 | 10/07/2015 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000448 | 10/07/2015 | 31.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000449 | 10/07/2015 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000450 | 10/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 6000451 | 10/07/2015 | 425.00 | 05328445000119 | Natan Duarte Sales | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS TRODAT), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000452 | 10/07/2015 | 52.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000453 | 10/07/2015 | 54.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000454 | 10/07/2015 | 29.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000455 | 10/07/2015 | 52.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000456 | 10/07/2015 | 54.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000457 | 10/07/2015 | 30.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000458 | 10/07/2015 | 722.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000459 | 10/07/2015 | 758.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000460 | 10/07/2015 | 420.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000461 | 10/07/2015 | 215.75 | 00009432349489 | EMANUELY RAYANE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DESTINADA A TÉCNICA PARTA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXÉRCICIO DE CONTROLE SOCIAL DO CAPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000462 | 10/07/2015 | 215.75 | 00007380384406 | CILÉIA DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DESTINADA A TÉCNICA PARTA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXÉRCICIO DE CONTROLE SOCIAL DO CAPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000463 | 10/07/2015 | 215.75 | 00009721666459 | DALETE CARLA CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL DESTINADA A TÉCNICA PARTA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXÉRCICIO DE CONTROLE SOCIAL DO CAPACITASUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 6000464 | 10/07/2015 | 10355.75 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA ANTIGA CRECHE LEONILA ALVES - CENTRO, ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012015 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000465 | 10/07/2015 | 1500.00 | 04949824000163 | MARILENE FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATAÚDE VERNIZ ADULTO COM VIAGEM AO HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE COM RETORNO A CAAPORÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000466 | 10/07/2015 | 400.00 | 00070059364424 | ELIZANDRA FERREIRA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000467 | 10/07/2015 | 350.00 | 00005661035403 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000468 | 10/07/2015 | 44.14 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000469 | 10/07/2015 | 171.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/07/2015 | 420.00 | 00008491912460 | WALCERLÂNIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO 2º TORNEIO DE VÔLEI ATLETA JEFERSON BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/07/2015 | 280.00 | 00001354115481 | LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2015 | 320.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/07/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS A 1ª RODADA DE FUTEBOL VETERANO 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/07/2015 | 320.00 | 00086942182400 | JOAO CRISPIM DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/07/2015 | 320.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2015 | 420.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A COPA PARAIBA RELACIONADA A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2015 | 1960.00 | 00012010622413 | LEONILDO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS DO COMPAHIA DA BOLA ( AMERICA) COPA KASHIMA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2015 | 110.00 | 00054790026434 | DÉBORA DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE 01 POSTE JARDIM PARA INSTAÇÃO ELÉTRICA DE ENERGIA, EM CONFORMIDADE COM A CARTA DE CRÉDITO JUNTO A CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2015 | 1125.53 | 05420570000154 | SANTORINE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM EM NOME DE JAQUELINE FREITAS, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/07/2015 | 8078.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/07/2015 | 65.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A VEÍCULO RELACIONADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2015 | 100.00 | 02793427000110 | ZEROLDÃO SERVIÇOS DE TORNOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TORNOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002192 | 10/07/2015 | 34171.04 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FORRO ITALIANO DE PVC DESTINADO AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002198 | 10/07/2015 | 28153.09 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS DA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COLEGIO DIVISA, ESCOLA EMILIA VALENCIA, COLEGIO MANGABEIRA, ESCOLA RETIRADA, ESCOLA ADAUTO VIANA, ESCOLA SEVERINA HELENA E CRECHENOVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002206 | 10/07/2015 | 6236.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002207 | 10/07/2015 | 665.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002208 | 10/07/2015 | 17028.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002209 | 10/07/2015 | 56000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA 50 PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002210 | 10/07/2015 | 13451.09 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS Kkk 7403, Kkk 7513 E KKK 7393, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002211 | 10/07/2015 | 2462.00 | 18188910000105 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES JULHO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002212 | 10/07/2015 | 2760.00 | 18136539000138 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES DE JULHO/15, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002213 | 10/07/2015 | 1310.00 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002214 | 10/07/2015 | 1310.00 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2015 | 1600.00 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQJ 4449, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002216 | 10/07/2015 | 1310.00 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2015 | 390.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DOS PNEUS, PITO,E CAMARA DE AR EM VEICULO PLACA OFQ 1785 OFA 1758, MOT 6792 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002225 | 10/07/2015 | 4260.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KIC 9903, KLR 4653 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2015 | 950.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2015 | 43.15 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO MULTIPLICADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2015 | 43.15 | 00075947463415 | MARIA ZENOBIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO MULTIPLICADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2015 | 43.15 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO MULTIPLICADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002234 | 10/07/2015 | 16720.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO 3.800 PASSES ESTUDANTIS, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2015 | 3000.00 | 12568206000100 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 PEÇAS DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FANFARRAS MIRINS E ADULTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112015 | 0002236 | 10/07/2015 | 40000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA 50 PROFISSIONAIS DE APOIO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2015 | 6392.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2015 | 462.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2015 | 436.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUTOS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2015 | 1550.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2015 | 54.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9902-3, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2015 | 67.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 13634-4 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2015 | 75.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 13634-4 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2015 | 349.70 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 37188-2 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 5000861 | 10/07/2015 | 96296.76 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DA 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EGOSTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 10/07/2015 | 4795.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 10/07/2015 | 200.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 10/07/2015 | 200.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 10/07/2015 | 13.96 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 10/07/2015 | 1500.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 10/07/2015 | 3560.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 10/07/2015 | 6000.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 10/07/2015 | 6000.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000871 | 10/07/2015 | 488.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 10/07/2015 | 2100.00 | 00006604671194 | FIDEL ERNESTO PEREZ CURBELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VINCULADO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 10/07/2015 | 2100.00 | 00006604671194 | FIDEL ERNESTO PEREZ CURBELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS VINCULADO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO OFTAMOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000875 | 10/07/2015 | 3369.68 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000876 | 10/07/2015 | 5262.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000877 | 10/07/2015 | 726.94 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5000878 | 10/07/2015 | 2068.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000879 | 10/07/2015 | 452.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000880 | 10/07/2015 | 4385.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 10/07/2015 | 76.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 10/07/2015 | 169.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 5000883 | 10/07/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DA REDE DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 10/07/2015 | 38250.12 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO COM A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000886 | 10/07/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 5000887 | 10/07/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000888 | 10/07/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000889 | 10/07/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000890 | 10/07/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000891 | 10/07/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000892 | 10/07/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000893 | 10/07/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000894 | 10/07/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000895 | 10/07/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000896 | 10/07/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000897 | 10/07/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000898 | 10/07/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000899 | 10/07/2015 | 1670.00 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000900 | 10/07/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5000901 | 10/07/2015 | 29967.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000902 | 10/07/2015 | 1910.67 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000903 | 10/07/2015 | 676.96 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000904 | 10/07/2015 | 630.88 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 10/07/2015 | 218.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 10/07/2015 | 113.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 10/07/2015 | 217.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 10/07/2015 | 67.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 10/07/2015 | 1105.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 10/07/2015 | 505.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 10/07/2015 | 204.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 10/07/2015 | 69.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 10/07/2015 | 1221.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 10/07/2015 | 559.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 10/07/2015 | 2830.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 10/07/2015 | 958.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 10/07/2015 | 16883.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 10/07/2015 | 7729.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 05/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000919 | 10/07/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 10/07/2015 | 720.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONST AMPLIAC E REF DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 5000921 | 10/07/2015 | 37652.98 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF DA RUA DOS LIRIOS NO BAIRRO DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00062012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000922 | 14/07/2015 | 1289.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000923 | 14/07/2015 | 519.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000924 | 14/07/2015 | 996.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000925 | 14/07/2015 | 3037.42 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/07/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015, RELACIONADO A VEICULO DE PLACA OGE7948, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/07/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2015, RELACIONADO A VEICULO DE PLACA NQE 3178, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/07/2015 | 1200.00 | 19039243000161 | JAILSON FERREIRA DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DO COLEGIO DE MUITOS RIOS, CRECHE DE CUPISSURA E COLEGIO DE RETIRADA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000470 | 14/07/2015 | 302.02 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000471 | 14/07/2015 | 93.33 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000472 | 14/07/2015 | 251.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000473 | 14/07/2015 | 117.15 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000474 | 14/07/2015 | 425.09 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000475 | 14/07/2015 | 1239.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000476 | 14/07/2015 | 379.78 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000477 | 14/07/2015 | 693.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000478 | 14/07/2015 | 59.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002266 | 14/07/2015 | 6279.95 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/07/2015 | 27.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO RELACIONADO A ESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/07/2015 | 374.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/07/2015 | 99.42 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SR. MOISES TARGINO DE OLIVEIRA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 030ª CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002281 | 16/07/2015 | 204.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/07/2015 | 125.36 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/07/2015 | 4200.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002269 | 16/07/2015 | 1089.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ( ENSINO FUNDAMENTAL) , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002270 | 16/07/2015 | 967.28 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ( CRECHE) , JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002271 | 16/07/2015 | 415.38 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002272 | 16/07/2015 | 74.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002273 | 16/07/2015 | 8158.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002274 | 16/07/2015 | 1776.85 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002275 | 16/07/2015 | 1399.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002276 | 16/07/2015 | 14691.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002277 | 16/07/2015 | 2903.54 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A PRÉ ESCOLA JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002278 | 16/07/2015 | 2186.94 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002279 | 16/07/2015 | 3011.29 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002280 | 16/07/2015 | 4988.68 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002282 | 16/07/2015 | 23265.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNJTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 16/07/2015 | 253.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OFA-7959, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 16/07/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGA-3229, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000928 | 16/07/2015 | 1264.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000929 | 16/07/2015 | 1302.21 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000930 | 16/07/2015 | 547.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000931 | 16/07/2015 | 165.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000932 | 16/07/2015 | 183.42 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000933 | 16/07/2015 | 556.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000934 | 16/07/2015 | 432.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5000935 | 16/07/2015 | 1239.77 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 20/07/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE DE SAÚDE VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LEI 578/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2015 | 1210.98 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DO DIA 20/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/07/2015 | 146.56 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FUNDO ESPECIAL DO DIA 27/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2015 | 3535.39 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DO DIA 30/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2015 | 17083.17 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 16.B DO ACORDO 01792, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2015 | 916.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC, PARCELA 16.B DO ACORDO 01792, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2015 | 52177.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC (C0NTRIBUICAO PATRONAL), PARCELA 17 DO ACORDO 01774/2013, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2015 | 3553.27 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC (C0NTRIBUICAO PATRONAL), PARCELA 17 DO ACORDO 01774/2013, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2015 | 3375.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC (C0NTRIBUICAO DOS SEGURADOS), PARCELA 16.D DO ACORDO 01791/2013, RELACIONADO A SECRERAIA DE EDUCACAO-FUNDEB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2015 | 3741.34 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC (C0NTRIBUICAO DOS SEGURADOS), PARCELA 16.D DO ACORDO 01791/2013, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2015 | 39152.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC (UTILIZACAO INDEVIDA DOS RECURSOS), PARCELA 16.A DO ACORDO 01792/2013, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2015 | 148.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30414-X, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2015 | 62.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 11605-X, REFERENTE AO MES 06/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2015 | 236588.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2015 | 69164.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2015 | 436253.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2015 | 7126.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2015 | 6364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2015 | 7772.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2015 | 186474.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2015 | 9177.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2015 | 5266.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2015 | 24973.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2015 | 7464.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2015 | 46544.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2015 | 109137.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2015 | 991.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2015 | 38306.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2015 | 69137.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2015 | 714.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2015 | 2000.00 | 16937293000178 | S F DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS PETROLEO LIQUEFEITO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/07/2015 | 22061.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2015 | 6116.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2015 | 14781.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC-PARTE PATRONAL PROPRIOS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2015 | 17564.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2015 | 2500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 31/07/2015 | 75865.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 31/07/2015 | 2012.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTES, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 31/07/2015 | 112331.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTES, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 31/07/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 31/07/2015 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 31/07/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000943 | 31/07/2015 | 18800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000944 | 31/07/2015 | 14178.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 31/07/2015 | 75687.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 31/07/2015 | 11032.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 31/07/2015 | 19008.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 31/07/2015 | 35417.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 31/07/2015 | 113376.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 31/07/2015 | 5540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 31/07/2015 | 50859.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 2, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 31/07/2015 | 35122.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 31/07/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 31/07/2015 | 26423.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 31/07/2015 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 31/07/2015 | 326.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, CARTÕES DE AUTÓGRAFO E PROCURAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 31/07/2015 | 134.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 31/07/2015 | 50.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 31/07/2015 | 28.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 31/07/2015 | 766.82 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP E CIL K 7M3, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2015 | 2182.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2015 | 41007.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2015 | 51621.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2015 | 112293.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2015 | 1995.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBA EBARA, BOMBEADOR EBARA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE BARREIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2015 | 11112.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2015 | 8424.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2015 | 1444.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2015 | 55.55 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000479 | 31/07/2015 | 1502.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - VIGILANTES, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000480 | 31/07/2015 | 22900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000481 | 31/07/2015 | 24939.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000482 | 31/07/2015 | 3940.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000483 | 31/07/2015 | 10239.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000484 | 31/07/2015 | 6260.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000485 | 31/07/2015 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000486 | 31/07/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000487 | 31/07/2015 | 350.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS E PROCURAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000488 | 31/07/2015 | 150.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2015 | 2889.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESPO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2015 | 10800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2015 | 3152.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2015 | 19602.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2015 | 755.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2015 | 7388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE FERIAS VENCIDAS E 1/3 DAS FESRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/07/2015 | 15.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA ICMS DESENORAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 31/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2015 | 15090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2015 | 2876.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2015 | 53886.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2015 | 12266.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2015 | 38189.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2015 | 28700.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2015 | 135.35 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2015 | 527.25 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/07/2015 | 670.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2015 | 159.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2015 | 2179.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2015 | 638.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2015 | 2220.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2015 | 2288.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2015 | 2012.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2015 | 46.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 371882, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2015 | 194.30 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 32242-3, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2015 | 60.00 | 00078122406491 | ALESSANDRO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DE DESPEZA RELACIONADA A MANUTENÇÃO DE BACKUP DE REDE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2015 | 210.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2015 | 11.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2015 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2015 | 3452.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC (UTILIZACAO INDEVIDA DOS RECURSOS), PARCELA 16.C DO ACORDO 01792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/08/2015 | 330.01 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002375 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002376 | 03/08/2015 | 1310.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/08/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/08/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/08/2015 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/08/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/08/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/08/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/08/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/08/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002400 | 03/08/2015 | 7800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/08/2015 | 450.00 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALIAS E RETIRADAS DE MATO EM CIMA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/08/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/08/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/08/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/08/2015 | 421.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/08/2015 | 421.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/08/2015 | 400.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DESTINADAS A EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/08/2015 | 400.00 | 00005246494489 | WILLIANS VIEIRA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/08/2015 | 21.05 | 00004360167458 | EDUARDO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM A GRAVAÇÃO DE VINHETA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE MATRICULAS DO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002414 | 03/08/2015 | 32578.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000489 | 03/08/2015 | 400.00 | 00006823363436 | RAFAEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SUA FILHA RHAVYLA IDEME SILVA SANTOS,CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000490 | 03/08/2015 | 5.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.674-1, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000491 | 03/08/2015 | 400.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000492 | 03/08/2015 | 400.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000493 | 03/08/2015 | 6.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.676-8, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000494 | 03/08/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.672-5, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000495 | 03/08/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.677-6, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000496 | 03/08/2015 | 100.00 | 00073943789420 | SEVERINA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000497 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000498 | 03/08/2015 | 160.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000499 | 03/08/2015 | 300.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 6000500 | 03/08/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, PRESTADOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000501 | 03/08/2015 | 300.00 | 00007361427464 | ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000502 | 03/08/2015 | 400.00 | 00003029551431 | ELIETE MAXIMIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MADEIRAMENTO DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000503 | 03/08/2015 | 300.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000504 | 03/08/2015 | 308.00 | 00058447970434 | EVALDO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000505 | 03/08/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000506 | 03/08/2015 | 724.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000507 | 03/08/2015 | 724.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000508 | 03/08/2015 | 724.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000509 | 03/08/2015 | 724.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000510 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000511 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000512 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000513 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002399 | 03/08/2015 | 3132.51 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORA, DURANTE OS MES DE AGOSTO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/08/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/08/2015 | 220.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002379 | 03/08/2015 | 1310.00 | 17773404000110 | RICARDO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1467, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002380 | 03/08/2015 | 1310.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/08/2015 | 8011.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/08/2015 | 29220.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/08/2015 | 18639.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS SETORES DESTA EDILIDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002392 | 03/08/2015 | 34595.78 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/08/2015 | 4484.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 03/08/2015 | 3503.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000962 | 03/08/2015 | 15157.48 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000963 | 03/08/2015 | 17866.94 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 03/08/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO(INTERNET) RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 03/08/2015 | 55.94 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO MEDICINAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000966 | 03/08/2015 | 3738.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000967 | 03/08/2015 | 2623.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000968 | 03/08/2015 | 1147.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000969 | 03/08/2015 | 4689.88 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000970 | 03/08/2015 | 2317.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000971 | 03/08/2015 | 1362.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000972 | 03/08/2015 | 452.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 03/08/2015 | 1550.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS E REQUISIÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 03/08/2015 | 18.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 624.015-3, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PEVA, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 03/08/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA USF-MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 03/08/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO USF-DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 03/08/2015 | 686.08 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 03/08/2015 | 156.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.215-5, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE 120 SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 03/08/2015 | 7.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.014-5, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE 06 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/08/2015 | 45.00 | 09564459000192 | TREVO PEÇAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/08/2015 | 43.00 | 09564459000192 | TREVO PEÇAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002381 | 03/08/2015 | 21560.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO 4.900 PASSES ESTUDANTIS, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/08/2015 | 1060.00 | 00009348155423 | JACKSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO IINSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIM AFONSO NAZARIO, NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/08/2015 | 3500.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOT-6792, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/08/2015 | 300.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COM E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE 03(TRÊS) TRANSMISSÕES NO VEICULO DE PLACA MOT-6792, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002401 | 03/08/2015 | 22296.00 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FORRO ITALIANO DE PVC DESTINADO AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000981 | 04/08/2015 | 17336.89 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5000982 | 04/08/2015 | 16607.27 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000983 | 04/08/2015 | 4094.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000984 | 04/08/2015 | 4288.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000985 | 04/08/2015 | 4007.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5000986 | 04/08/2015 | 3642.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 04/08/2015 | 28.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000988 | 04/08/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 5000989 | 04/08/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 04/08/2015 | 139.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.012-9, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE 107 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000991 | 04/08/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000992 | 04/08/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000993 | 04/08/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000994 | 04/08/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000995 | 04/08/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000996 | 04/08/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000997 | 04/08/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000998 | 04/08/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5000999 | 04/08/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001000 | 04/08/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001001 | 04/08/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001002 | 04/08/2015 | 1670.00 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001003 | 04/08/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 04/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 04/08/2015 | 3560.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 04/08/2015 | 30590.78 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM REPASSE A ENTIDADE DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS, RELATIVO A PRODUÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME LEI 578/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012015 | 5001007 | 04/08/2015 | 11221.15 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000514 | 04/08/2015 | 400.00 | 00010089592433 | RAKNE MISAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000515 | 04/08/2015 | 250.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000516 | 04/08/2015 | 400.00 | 00010125442491 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000517 | 04/08/2015 | 400.00 | 00011548569410 | DIVIANNE THAIS LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000518 | 04/08/2015 | 400.00 | 00010312801467 | ELENILDA LEMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000519 | 04/08/2015 | 400.00 | 00082688249487 | IVONE CORREIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000520 | 04/08/2015 | 300.00 | 00070059298456 | ALINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000521 | 04/08/2015 | 400.00 | 00007099214462 | ELY LEMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 6000522 | 04/08/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000523 | 04/08/2015 | 533.30 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, PLACA NQC-8925, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000524 | 04/08/2015 | 520.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000525 | 04/08/2015 | 640.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000526 | 04/08/2015 | 240.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE TRANÇADOS EM FITAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000527 | 04/08/2015 | 82.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TEC P/ BORDAR VAGONITE 100% ALG, TECIDO ATOLHADO XADREZ), DESTINADOS A OFICINA DE VAGONITE A SER EXECUTADA NOS PROGRAMAS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000528 | 04/08/2015 | 212.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000529 | 04/08/2015 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 6000530 | 06/08/2015 | 18101.44 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM, PETI, CRAS, CREAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000531 | 06/08/2015 | 440.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A OFICINA DE VAGONITE A SER EXECUTADA NOS PROGRAMAS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/08/2015 | 200.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/08/2015 | 150.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A VEÍCULO RELACIONADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/08/2015 | 56.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/08/2015 | 72.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 5001008 | 06/08/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DA REDE DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5001009 | 06/08/2015 | 22122.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5001010 | 06/08/2015 | 14080.78 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 5001011 | 06/08/2015 | 3380.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001012 | 06/08/2015 | 521.28 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001013 | 06/08/2015 | 172.23 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001014 | 06/08/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 5001015 | 06/08/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 06/08/2015 | 23.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.014-5, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE 18 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 06/08/2015 | 11.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624.014-5, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE 09 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 07/08/2015 | 22.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.215-5, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE 17 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 07/08/2015 | 42444.99 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM REPASSE A ENTIDADE DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS, RELATIVO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LEI 578/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001020 | 07/08/2015 | 214.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/08/2015 | 89.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/08/2015 | 58.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/08/2015 | 372.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/08/2015 | 380.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/08/2015 | 320.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/08/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS A 2ª RODADA DE FUTEBOL VETERANO 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/08/2015 | 320.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA 2 RODADA DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/08/2015 | 320.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE AVALIAÇÃO DE ATLETAS DO PROJETO CIA DA BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/08/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DE AVALIAÇÃO DE ATLETAS DO PROJETO CIA DA BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/08/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM NA 2 RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANO JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 07/08/2015 | 400.00 | 00004911315423 | AZENATE DE JESUS CORREA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000532 | 07/08/2015 | 200.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000533 | 07/08/2015 | 600.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000534 | 07/08/2015 | 130.00 | 00070059541490 | JÉSSICA PATRÍCIA MENEZES PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUERENTE PORTADORA DE LUPUS,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000535 | 07/08/2015 | 1317.00 | 00070058485430 | JOANE OLIVEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000536 | 07/08/2015 | 300.00 | 00061247111415 | LUCIENE MARIA ACAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000537 | 07/08/2015 | 150.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000538 | 07/08/2015 | 220.50 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000539 | 07/08/2015 | 150.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000540 | 07/08/2015 | 400.00 | 00006823363436 | RAFAEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SUA FILHA RHAVYLA IDEME SILVA SANTOS(05 ANOS),POIS A MESMA É PORTADORA DE EPILEPSIA, NECESSITANDO COM URGENCIA DESTE BENEFICIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000541 | 07/08/2015 | 87.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000542 | 07/08/2015 | 400.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000543 | 07/08/2015 | 150.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/08/2015 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/08/2015 | 129.05 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 07/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/08/2015 | 251.73 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2015 | 390.00 | 09564459000192 | TREVO PEÇAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2015 | 249.60 | 19216356000195 | RESTAURANTE CASARÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002439 | 10/08/2015 | 3196.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002440 | 10/08/2015 | 3301.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002444 | 10/08/2015 | 780.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002452 | 10/08/2015 | 18092.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, CASA DO EMPREENDEDOR, ALMOXARIFADO E SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002455 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2015 | 50.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2015 | 125.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DEESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2015 | 198.84 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2015 | 35.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2015 | 5845.66 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DO DIA 10/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2015 | 344.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO PRÉDIO DA CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2015 | 98.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO PRÉDIO DA LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002480 | 10/08/2015 | 1310.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2015 | 6490.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QFK-2915 NO PERIODO DE 30/07 A 31/08/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2015 | 389.78 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2015 | 20560.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2015 | 1621.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2015 | 10211.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2015 | 1724.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 371882, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000544 | 10/08/2015 | 670.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000545 | 10/08/2015 | 703.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000546 | 10/08/2015 | 734.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000547 | 10/08/2015 | 65.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000548 | 10/08/2015 | 59.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000549 | 10/08/2015 | 57.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000550 | 10/08/2015 | 52.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000551 | 10/08/2015 | 55.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000552 | 10/08/2015 | 57.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000553 | 10/08/2015 | 50.00 | 00004919969422 | SERGIO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2015 | 320.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/08/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS A 4ª RODADA DE FUTEBOL VETERANO 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/08/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS A 3ª RODADA DE FUTEBOL VETERANO 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2015 | 320.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM na 3ª RODADA DOS JOGOS DE AVALIAÇÃO DE ATLETAS DO PROJETO CIA DA BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/08/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANO JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM NA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANO JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00086941402415 | IRANILDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TIME CAMILO FUTEBOL CLUBE, COMO CAMPEÃO DO CAMPEONATO DO ESPORTE FUTEBOL VETERANO 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2015 | 750.00 | 00075924064468 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO TIME CENTRAL FUTEBOL CLUBE, COMO VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO DO ESPORTE VETERANO 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2015 | 320.00 | 00086942182400 | JOAO CRISPIM DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE A 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2015 | 400.00 | 00001677177403 | ALVARO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO "ACOUTIC ROCK" REALIZADO NA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2015 | 400.00 | 00001601368496 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO PROJETO COMPAHIA DA BOLA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/08/2015 | 500.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO XXXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2015 | 800.00 | 00007561657412 | AELITON DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL 07 DE SETEMBRO NO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2015 | 500.00 | 00008756479441 | RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROCINIO RELACIONADO AO EVENTO IV TRILHA DA MATA MOTO CROSS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2015 | 6987.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002441 | 10/08/2015 | 3400.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, INCLUINDO TROCA DE REVESTIMENTO, PINTURA E PEÇAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002442 | 10/08/2015 | 28153.09 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS DA SEDE DA EDUCAÇÃO, ESCOLA EMILIA VALENCIA, EMILIA COELHO, RETIRADA, ADAUTO VIANA, SEVERINA HELENA, COLEGIO MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002446 | 10/08/2015 | 2360.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/08/2015 | 200.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO MANECO EM ONIBUS PLACA MOT 6792 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002472 | 10/08/2015 | 6570.60 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KKK7403 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002473 | 10/08/2015 | 4260.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KIC 9903, KLR 4653, KKK7393 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002474 | 10/08/2015 | 2344.00 | 18188910000105 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES AGOSTO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002475 | 10/08/2015 | 2760.00 | 18136539000138 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/15, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002476 | 10/08/2015 | 1310.00 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2015 | 1600.00 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQJ 4449, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002478 | 10/08/2015 | 1310.00 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002483 | 10/08/2015 | 1310.00 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/08/2015 | 43.15 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, A SER RALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/08/2015 | 550.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS(URNA DA CAIXA DE MACHA) PARA SER UTILIZADA NO VEICULO DE PLACA MOT-6792, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000062015 | 0002490 | 10/08/2015 | 20240.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO 4.600 PASSES ESTUDANTIS, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2015 | 6188.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2015 | 488.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2015 | 496.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2015 | 252.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 136344, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2015 | 175.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 136344, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2015 | 48.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 136344, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2015 | 75.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 136344, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2015 | 800.00 | 00009859461481 | JOAZ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE 7 DE SETEMBRO EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/08/2015 | 773.74 | 35589365000188 | NORDIFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0002443 | 10/08/2015 | 172224.17 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 31/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002445 | 10/08/2015 | 40139.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA PRAÇA NOVA CUPISSURA, PRAÇA DO COLORIDO, MERCADO PÚBLICO E CEMITÉRIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2015 | 153.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2015 | 90.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2015 | 100.01 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2015 | 359.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002481 | 10/08/2015 | 1310.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002482 | 10/08/2015 | 1310.00 | 17773404000110 | RICARDO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1467, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 10/08/2015 | 2115.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 10/08/2015 | 500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 10/08/2015 | 483.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 10/08/2015 | 3975.62 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 10/08/2015 | 86.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC, SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 10/08/2015 | 6995.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 10/08/2015 | 15156.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 10/08/2015 | 844.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 10/08/2015 | 3195.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 10/08/2015 | 566.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 10/08/2015 | 1194.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 10/08/2015 | 69.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 10/08/2015 | 277.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 10/08/2015 | 551.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE -CAPS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 10/08/2015 | 1195.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 10/08/2015 | 66.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 10/08/2015 | 252.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATICIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/08/2015 | 3000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A BANDA MARCIAL DE CAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/08/2015 | 950.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002507 | 14/08/2015 | 773.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, (CRECHE) JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002508 | 14/08/2015 | 12563.55 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, (ENS. FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002509 | 14/08/2015 | 1799.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, (CRECHE) JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002510 | 14/08/2015 | 114.02 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002511 | 14/08/2015 | 8028.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002512 | 14/08/2015 | 1961.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CRECHE) , DESTINADOS JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002513 | 14/08/2015 | 382.27 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002514 | 14/08/2015 | 11326.85 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ENS. FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002515 | 14/08/2015 | 4793.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( EJA) JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002516 | 14/08/2015 | 1584.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CRECHE) JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002517 | 14/08/2015 | 4536.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PRE ESCOLA) JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002518 | 14/08/2015 | 254.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/08/2015 | 1200.00 | 19039243000161 | JAILSON FERREIRA DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DO COLEGIO DE MUITOS RIOS, CRECHE DE CUPISSURA E COLEGIO DE RETIRADA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/08/2015 | 528.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000554 | 18/08/2015 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000555 | 18/08/2015 | 27.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/08/2015 | 840.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA ESPECIALIZADA VERDE FOLHA EM 02 TENDAS RELACIONADAS A ESTA EDILIDADE E OUTROS SERVIÇOS DE SOLDA EM CARROÇA DE CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/08/2015 | 65.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/08/2015 | 470.00 | 05420570000154 | SANTORINE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA NO RECIFE MAR HOTEL , RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/08/2015 | 632.85 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 18/08/2015 | 1500.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 18/08/2015 | 4040.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/08/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 18/08/2015 | 3000.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/08/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/08/2015 | 58.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS SETORES DESTA EDILIDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/08/2015 | 358.37 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/08/2015 | 225.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/08/2015 | 334.85 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/08/2015 | 215.15 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/08/2015 | 111.10 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/08/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/08/2015 | 4308.31 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/08/2015 | 1003.29 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FPM DO DIA 20/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002540 | 20/08/2015 | 6867.34 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002543 | 26/08/2015 | 8854.65 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002544 | 26/08/2015 | 3345.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002545 | 26/08/2015 | 1847.81 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0002546 | 26/08/2015 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002547 | 26/08/2015 | 15135.80 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002548 | 26/08/2015 | 44253.50 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 26/08/2015 | 42813.93 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM REPASSE A ENTIDADE DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVOS, RELATIVO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LEI 578/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 26/08/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE DE SAÚDE VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LEI 578/2009, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001045 | 26/08/2015 | 4943.07 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001046 | 26/08/2015 | 591.01 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001047 | 26/08/2015 | 694.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001048 | 26/08/2015 | 1872.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001049 | 26/08/2015 | 807.16 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 E CIL PP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001050 | 26/08/2015 | 4208.88 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS APLICADAS NO VEICULO MASTER DE PLACA NQJ-8915, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001051 | 26/08/2015 | 7804.32 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS APLICADAS NO VEICULO MASTER DE PLACA NQJ-8915, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001052 | 26/08/2015 | 3195.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS APLICADAS NO VEICULO CITROEN JUMPER DE PLACA OFA-7959, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001053 | 26/08/2015 | 809.40 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS APLICADAS NO VEICULO MONTANA DE PLACA NQR-6983, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001054 | 26/08/2015 | 6765.73 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS APLICADAS NO VEICULO MASTER DE PLACA NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001055 | 26/08/2015 | 9089.14 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS APLICADAS NO VEICULO MASTER DE PLACA NQJ-8915, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001056 | 26/08/2015 | 132.91 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS APLICADAS NO VEICULO UTI MOVEL DE PLACA MOO-9708, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001057 | 26/08/2015 | 2050.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS NQJ-8915, NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001058 | 26/08/2015 | 1230.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS NQJ-8915, NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001059 | 26/08/2015 | 1722.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA CITROEN JUMPER OFA-7959, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 26/08/2015 | 2480.00 | 21545863000114 | ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE CURSO DE ESPECIALIZACAO, DESTINADO AO SERVIDOR ANTONIO CIPRIANO NETO NO CURSO OBRAS PUBLICAS - DESAFIOS IMPOSTOS PELO CONTROLE,A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2015 / BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/08/2015 | 2000.00 | 00042483328415 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS PARA DESAPROPRIAÇÃO E DEMARCAÇÃO DE ÁREA PARA LOTEAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002542 | 26/08/2015 | 2255.03 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000556 | 26/08/2015 | 1045.09 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000557 | 26/08/2015 | 155.08 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000558 | 26/08/2015 | 737.53 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000559 | 26/08/2015 | 150.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0002537 | 26/08/2015 | 35543.77 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MELHORIAS DA PARTE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDIDIONADOS E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, LOCALIZADO EM CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002541 | 26/08/2015 | 1345.89 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/08/2015 | 320.00 | 00008870074498 | ARTHUR G. D. MONTEIRO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTVOLEI DA INDEPENDÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/08/2015 | 136.06 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DA FUNDO ESPECIAL DO DIA 26/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/08/2015 | 227.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30414X, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002536 | 26/08/2015 | 4920.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E GESTÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORÃ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002539 | 26/08/2015 | 1331.29 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/08/2015 | 3613.52 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 28/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/08/2015 | 7400.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/08/2015 | 4195.69 | 00070059067489 | LIDIANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO, ATERRO, COBERTURA, INSTALAÇÃO HIDROSANITARIAS, INSTALAÇÃO ELETRICA E PAVIMENTAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/08/2015 | 3285.63 | 00005262516467 | LENILDO FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTA COM REVISÃO GERAL DO TELHADO COM TELHAS DE CERAMICAS NA ESCOLA ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/08/2015 | 800.00 | 13221188000140 | S DA S MARCELINO FILHO PEÇAS E SERVIÇOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PLATÔ E RECUPERAÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MQE-3178, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2015 | 232688.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2015 | 69006.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2015 | 438361.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2015 | 7126.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2015 | 6364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2015 | 8760.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2015 | 188721.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2015 | 8783.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2015 | 5490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2015 | 23878.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2015 | 7464.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2015 | 46460.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2015 | 105923.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2015 | 991.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2015 | 38426.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2015 | 64722.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2015 | 62.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9902-3, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2015 | 194.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO PRÉDIO ANEXO A ESCOLA MARIA HOLANDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2015 | 129.45 | 00003972302495 | EMAKSALOAN GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO ORIENTADOR DE ESTUDOS PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2015 | 129.45 | 00005473452400 | TALITA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO ORIENTADOR DE ESTUDOS PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2015 | 19061.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2015 | 6116.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2015 | 17564.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2015 | 2865.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 31/08/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 31/08/2015 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 31/08/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 31/08/2015 | 18800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 31/08/2015 | 21657.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 31/08/2015 | 79109.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 31/08/2015 | 11032.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 31/08/2015 | 19346.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 31/08/2015 | 35755.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 31/08/2015 | 114100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 31/08/2015 | 5470.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 31/08/2015 | 52021.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 31/08/2015 | 34722.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 31/08/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 31/08/2015 | 16711.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 31/08/2015 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 31/08/2015 | 74595.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 31/08/2015 | 2415.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 31/08/2015 | 110900.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 31/08/2015 | 732.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001081 | 31/08/2015 | 2250.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( SERINGAS) DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001082 | 31/08/2015 | 4638.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001083 | 31/08/2015 | 3294.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001084 | 31/08/2015 | 1815.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 31/08/2015 | 4400.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACAO MOD I EM BRIM E CAMISA FIO 30 ALGODÃO BABY LOOK DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA RELACIONADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 31/08/2015 | 686.08 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER-VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2015 | 11588.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2015 | 3152.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/08/2015 | 19773.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2015 | 350.00 | 00002455918424 | ISRAEL JOSE ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSCRIÇÃO, LOCOMOÇAO E ALIMENTAÇÃO DURANTE PROVAS DE CORRIDAS DE RUA EM SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2015 | 350.00 | 00005260816439 | JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE INSCRIÇÃO, LOCOMOÇAO E ALIMENTAÇÃO DURANTE PROVAS DE CORRIDAS DE RUA EM SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2015 | 400.00 | 00008879020498 | FRANKLIN KAYALAMI MONTEIRO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI DA INDEPENDENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2015 | 7388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000560 | 31/08/2015 | 1502.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - VIGILANTES, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000561 | 31/08/2015 | 28033.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000562 | 31/08/2015 | 27175.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000563 | 31/08/2015 | 4990.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000564 | 31/08/2015 | 9600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000565 | 31/08/2015 | 6260.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000566 | 31/08/2015 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000567 | 31/08/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000568 | 31/08/2015 | 460.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CÓPIAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000569 | 31/08/2015 | 400.00 | 00025519103828 | EDMILSON BISPO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000570 | 31/08/2015 | 400.00 | 00047665616860 | EMERSON FERREIRA BISPO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000571 | 31/08/2015 | 400.00 | 00028640307806 | ANA PAULA FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000572 | 31/08/2015 | 1073.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS DE MATERIAIS DESTINADOS AS ELEIÇOES DO CONSELHO TUTELAR - 2015, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000573 | 31/08/2015 | 400.00 | 00092924484472 | WILSON CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR, COONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000574 | 31/08/2015 | 400.00 | 00006933430448 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000575 | 31/08/2015 | 400.00 | 00079749747453 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000576 | 31/08/2015 | 400.00 | 00004879507474 | SEVERINO MANOEL DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000577 | 31/08/2015 | 400.00 | 00050265296404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000578 | 31/08/2015 | 400.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000579 | 31/08/2015 | 400.00 | 00002561511480 | ENILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000580 | 31/08/2015 | 400.00 | 00005452127402 | ARILSON GALDINO PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000581 | 31/08/2015 | 400.00 | 00005642283464 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2015 | 2502.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2015 | 42433.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/08/2015 | 54054.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2015 | 113983.09 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00011687520437 | OSEAS SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE DE FERRO MEDINDO 04,06 X 01,85M NO VALOR DE 110,00 O METRO MAIS DEMOLIÇÃO DE PAREDE, INSTALAÇÃO DE GRADE E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE ACESSO MEDINDO 2,5 X 4,60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2015 | 360.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2015 | 180.70 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2015 | 3000.00 | 00002736915461 | LEOPOLDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ COM TRATO ESTRELA D6, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2015 | 147.27 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2015 | 11112.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2015 | 8424.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2015 | 15090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2015 | 2876.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2015 | 52464.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2015 | 10200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2015 | 38977.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2015 | 23322.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2015 | 15.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 31/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2015 | 48674.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 017 DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2015 | 3889.06 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 017 DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2015 | 27436.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 017(1) DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/08/2015 | 53194.22 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 18 DO ACORDO 01794/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2015 | 3750.19 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 18 DO ACORDO 01794/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2015 | 11103.87 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 18 DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2015 | 17409.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-UTILIZACAO INDEVIDA DOS RECURSOS, PARCELA 17(3) DO ACORDO 01792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2015 | 4542.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC-UTILIZACAO INDEVIDA DOS RECURSOS, PARCELA 17(3) DO ACORDO 01792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2015 | 12000.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-UTILIZACAO INDEVIDA DOS RECURSOS, PARCELA 17(2) DO ACORDO 01792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2015 | 69.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO PRÉDIO DA LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2015 | 12000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2015 | 2311.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2015 | 645.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2015 | 2203.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2015 | 2035.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2015 | 2245.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-IMPOSTO DE RENDA, CF LEI 12.996/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2015 | 70.65 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 5123-3, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30.414-X, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2015 | 1659.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2015 | 652.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2015 | 1751.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2015 | 493.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2015 | 213.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2015 | 56.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2015 | 211.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2015 | 70.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2015 | 122.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2015 | 47.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2015 | 620.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2015 | 349.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2015 | 90.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2015 | 99.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2015 | 36.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2015 | 177.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2015 | 49.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2015 | 21.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2015 | 11.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2015 | 6913.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2015 | 54.95 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 11.605-X, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2015 | 20.08 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 37188-2, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2015 | 102.05 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 37188-2, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2015 | 167.70 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 37188-2, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 07/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0002659 | 31/08/2015 | 4000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2015 | 200.00 | 00009433303431 | GEANE SOUZA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2015 | 3000.00 | 23201140000123 | JOSEILDO SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BRIGADA DE INCENDIO E PRIMEIROS SOCORRO ( GUARDA MUNICIPAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2015 | 370.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO PRÉDIO DO ALMOXERIFADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2015 | 99.42 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SR. MOISES TARGINO DE OLIVEIRA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 030ª CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2015 | 68.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2015 | 68.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO ME - ITAMBÉ NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2015 | 210.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2015, DAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROC. JURIDICA, INFRA ESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO URBANO, GABINETE, ESPORTES E AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2015 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2015 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2015 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2015 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2015 | 7800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2015 | 15379.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO PRÉDIO DO ALMOXERIFADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2015 | 18520.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS SETORES DESTA EDILIDADE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL, MÊS DE AGOSTO/2015 RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO, MÊS DE AGOSTO/2015 RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2015 | 4015.09 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2015 | 1740.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM BANDEIRAS, TALABARTE E MASTRO,DESTINADO A EVENTO CÍVICO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/09/2015 | 3100.00 | 16815892000119 | CARTECH REPARADORA DE VEICULOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA EM VEIUCULO ECOSPORT PLACA 3030 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2015 | 1475.54 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/09/2015 | 10.45 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/09/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/09/2015 | 180.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO FLORAL DESTINADO AS CONDULENCIAS PÓSTUMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002723 | 01/09/2015 | 4920.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E GESTÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORÃ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2015 | 36.00 | 09564459000192 | TREVO PEÇAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMNINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0002727 | 01/09/2015 | 3132.51 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORA, DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002731 | 01/09/2015 | 17200.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA OGC-8677 E OEX-3030 NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002734 | 01/09/2015 | 35579.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2015 | 380.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/09/2015 | 575.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000582 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004537442492 | LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000583 | 01/09/2015 | 400.00 | 00003240408490 | RICARDO DOS SANTOS BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000584 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004465045484 | SAMUEL LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000585 | 01/09/2015 | 400.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000586 | 01/09/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000587 | 01/09/2015 | 210.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TOALHA LAVABO TORINO FELP P/ BORDA), JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000588 | 01/09/2015 | 220.50 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000589 | 01/09/2015 | 1317.00 | 00070058485430 | JOANE OLIVEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000590 | 01/09/2015 | 600.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000591 | 01/09/2015 | 400.00 | 00061247111415 | LUCIENE MARIA ACAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000592 | 01/09/2015 | 130.00 | 00070059541490 | JÉSSICA PATRÍCIA MENEZES PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REQUERENTE PORTADORA DE LUPUS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000593 | 01/09/2015 | 150.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000594 | 01/09/2015 | 5.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, EMISSÃO DE DOC RELATIVO AO PAGTO SALARIO DE 04 FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000595 | 01/09/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, EMISSÃO DE DOC RELATIVO AO PAGTO SALARIO DE 03 FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000596 | 01/09/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, EMISSÃO DE DOC RELATIVO AO PAGTO SALARIO DE 03 FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000597 | 01/09/2015 | 6.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, EMISSÃO DE DOC RELATIVO AO PAGTO SALARIO DE 05 FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000598 | 01/09/2015 | 4697.74 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000599 | 01/09/2015 | 3299.55 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000600 | 01/09/2015 | 4004.70 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000601 | 01/09/2015 | 400.00 | 00010259118494 | JULIO CESAR MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ARBITRAGEM (2º ARBITRO) NA II ETAPA (FINAIS) DO III TORNEIO DE VOLEI(DUPLA) LITORAL SUL DA PARAIBA RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2015 | 400.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ARBITRAGEM (1º ARBITRO) NA II ETAPA (FINAIS) DO III TORNEIO DE VOLEI(DUPLA) LITORAL SUL DA PARAIBA RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2015 | 320.00 | 00003901390413 | LAURENILDO MUNIZ DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL, JUNTO A SEC DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2015 | 409.60 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLA E REDE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2015 | 320.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2015 | 146.76 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA PREMIAÇÃO ( MEDALHA E TROFÉLS) , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2015 | 361.85 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA PREMIAÇÃO ( MEDALHA E TROFÉLS) , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/09/2015 | 377.05 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA PREMIAÇÃO ( MEDALHA E TROFÉLS) , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/09/2015 | 403.60 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA PREMIAÇÃO ( MEDALHA E TROFÉLS) , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/09/2015 | 409.60 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA ESPORTE AMADOR ( VOLA E REDE) , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/09/2015 | 320.00 | 00005260821432 | CHARLES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE TORNEIO 7 DE SETEMBRO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/09/2015 | 320.00 | 00006205649462 | SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE VOLEI INFANTIL CIA DA BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2015 | 320.00 | 00001933279451 | LUCINALDO ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA FINAL DO CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANO JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2015 | 320.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VETERANO JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2015 | 400.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS DESTINADAS A EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2015 | 400.00 | 00008491912460 | WALCERLÂNIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A COPA CAXIMA DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2015 | 320.00 | 00086942182400 | JOAO CRISPIM DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2015 | 320.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2015 | 400.00 | 00092931677434 | VALCELIO NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2015 | 400.00 | 00007248860441 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E FRUTAS DESTINADOS AOS ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/09/2015 | 320.00 | 00061189740478 | ROBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RELACIONADOS NA ARBITRAGEM, DURANTE AS FINAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/09/2015 | 320.00 | 00003901390413 | LAURENILDO MUNIZ DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL, JUNTO A SEC DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 01/09/2015 | 55.94 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5001089 | 01/09/2015 | 15600.69 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5001090 | 01/09/2015 | 19153.94 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 01/09/2015 | 385.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 01/09/2015 | 128.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 01/09/2015 | 101.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS MANGABEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 01/09/2015 | 3830.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 5001095 | 01/09/2015 | 33109.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 01/09/2015 | 97.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001097 | 01/09/2015 | 1623.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001098 | 01/09/2015 | 3732.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001099 | 01/09/2015 | 4137.07 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001100 | 01/09/2015 | 4121.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001101 | 01/09/2015 | 4799.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 01/09/2015 | 165.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 01/09/2015 | 107.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, EMISSÃO DE DOC RELATIVO AO PAGTO SALARIO DE 83 FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DE MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 01/09/2015 | 26.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, EMISSÃO DE DOC RELATIVO AO PAGTO SALARIO DE 20 FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DE MENSAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 01/09/2015 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, EMISSÃO DE DOC RELATIVO AO PAGTO SALARIO DE 10 SERVIDORES SOBRE A FOLHA MENSAL, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 01/09/2015 | 27.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS MANGABEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 01/09/2015 | 92.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS MANGABEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001108 | 01/09/2015 | 5246.92 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001109 | 01/09/2015 | 2788.81 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001110 | 01/09/2015 | 3965.92 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 5001111 | 01/09/2015 | 7697.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2015 | 2944.69 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2015 | 3080.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO DO CENTRO E TESTE COMPUTADORIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-1785, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2015, DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0002688 | 01/09/2015 | 38823.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2015 | 320.00 | 09564459000192 | TREVO PEÇAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/09/2015 | 80.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR E SUBSTITUIÇÃO DE MANOMETRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2015 | 198.40 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2015 | 250.00 | 18330585000173 | MECIA TRAJANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2015 | 155.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINBADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/09/2015 | 400.00 | 00005081216470 | MICHELE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A BANDAS E FANFARRAS NO DESFILE CÍVICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/09/2015 | 3350.00 | 13093526000105 | DIOGENES CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 TROFEU, 02 BANNERS EM LONA, E 03 FAIXAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/09/2015 | 200.00 | 00009380518498 | DJAINA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIA BANDEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/09/2015 | 8805.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00003414363488 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO 90 PAFLON E MANUTENÇÃO NA ELETRICA DE 17 SALAS DE AULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002738 | 04/09/2015 | 19320.32 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELACIONADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002739 | 04/09/2015 | 5460.38 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR(PRÉ ESCOLAR) RELACIONADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002740 | 04/09/2015 | 8400.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR(MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) RELACIONADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002741 | 04/09/2015 | 4619.95 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR(ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES) RELACIONADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002742 | 04/09/2015 | 4200.32 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR(ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA) RELACIONADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/09/2015 | 179.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 136344, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO/2015 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA) RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/09/2015 | 2000.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, DA LOCAÇÃO DE IMOVEL(ANEXO II DA ESCOLA MARIA HOLANDA RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5001112 | 04/09/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ANALISES BIOQUIMICAS DE LIQUIDOS BIOLOGICOS E CONJUNTO DE SOLUCOES REAGENTES PARA USO EM CONTADOR HEMATOLOGICO, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 04/09/2015 | 3000.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/09/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 04/09/2015 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 04/09/2015 | 3500.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/09/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 04/09/2015 | 18.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO PAGTO SALARIO DE 14 SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000032015 | 5001118 | 04/09/2015 | 8180.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 04/09/2015 | 1760.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 04/09/2015 | 867.70 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001121 | 04/09/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 5001122 | 04/09/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001123 | 04/09/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001124 | 04/09/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001125 | 04/09/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001126 | 04/09/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001127 | 04/09/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001128 | 04/09/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001129 | 04/09/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001130 | 04/09/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001131 | 04/09/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001132 | 04/09/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001133 | 04/09/2015 | 1670.00 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001134 | 04/09/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/09/2015 | 400.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ARBITRAGEM (1º ARBITRO) NA 1º TORNEIO DE VOLEI DO PROJETO CIA DA BOLA( INFANTIL) RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/09/2015 | 300.00 | 00008179197409 | THIAGO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ARBITRAGEM (2º ARBITRO) NA 1º TORNEIO DE VOLEI DO PROJETO CIA DA BOLA( INFANTIL) RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/09/2015 | 400.00 | 00051820099415 | LUCIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO E FRUTAS PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL 07 DE SETEMBRO/2015, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000602 | 04/09/2015 | 192.15 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FITAS PROGRESSO FINA, SACO PARA PRESENTE, LAÇOS DECORADO E AFINS, MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DAS LEMBRANÇAS DO DIA DO IDOSO,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 6000603 | 04/09/2015 | 1690.00 | 17659424000165 | ARCADIO MENDES BUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI PLACA MNP-0213, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/09/2015 | 1895.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONJUNTO MOTOR BOMBA (TESLA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO DAS MOÇAS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/09/2015 | 265.00 | 00070684102439 | DEIBSON MARCIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNICIDADE SITO DAS MOÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/09/2015 | 352.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002737 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/09/2015 | 18.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30414X, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/09/2015 | 90.50 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL(MASSA CORRIDA E SILICONE 50) DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/09/2015 | 169.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL(BUCHA 06 MM, PARAFUSO FENDA, ARCO DE SERRA E OUTROS) DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/09/2015 | 69.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/09/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/09/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/09/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/09/2015 | 23.00 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/09/2015 | 152.88 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 08/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002760 | 08/09/2015 | 7001.65 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KKK-7513 E KKK 7393 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002761 | 08/09/2015 | 6570.60 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KKK-7403 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/09/2015 | 493.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/09/2015 | 490.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/09/2015 | 6212.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002773 | 10/09/2015 | 7700.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 11(ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002774 | 10/09/2015 | 28153.09 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO NA SEDE, COLEGIO DIVISA, ESCOLA EMILIA VALENCIA COELHO, ESCOLA RETIRADA, ESCOLA VIANA, ESCOLA SEVERINA HELENA,COLEGIO MANGABEIRA E CRECHE NOVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2015 | 580.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CRECHE MÃE DON EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0002781 | 10/09/2015 | 29655.51 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS DA PARTE ELETRICA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002782 | 10/09/2015 | 23829.20 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FORRO ITALIANO DE PVC DESTINADO AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002784 | 10/09/2015 | 32100.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2015 | 117.40 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PARAMENTOS PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2015 | 399.80 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PARAMENTOS PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2015 | 200.20 | 00070969906404 | LUCIANA MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PASSAMANARIA, BOTÕES DOURADOS CORRENTES E CONCERTO DE FLÂMULA DESTINADA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA Mª EMILA VALENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/09/2015 | 400.00 | 00070969906404 | LUCIANA MARIA DE GOES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS MANGA COMPRIDA OXFORD DESTINADA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA Mª EMILIA VALENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2015 | 100.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDO NAPA CONDESA DESTINADO A CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, REFERENTE A ESCOLA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2015 | 155.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PAINÉIS PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, DESTINADO A ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2015 | 223.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PARAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2015 | 304.50 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PAINÉIS, DESTINADOS A ESCOLA EPITACIO PESSOA PARA O DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2015 | 141.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PAINÉIS, DESTINADOS A ESCOLA EPITACIO PESSOA PARA O DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2015 | 76.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A BANDA MARCIAL DE CAAPORÃ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2015 | 321.25 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A ESCOLA MARIA HOLANDA PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/09/2015 | 278.75 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PAINÉIS PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, DESTINADO A ESCOLA MARIA HOLANDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/09/2015 | 400.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A ESCOLA MARIA HOLANDA PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2015 | 178.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PARAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/09/2015 | 104.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO, JUNTO A ESCOLA RITA ARAÚJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2015 | 170.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO, JUNTO A ESCOLA RITA ARAÚJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2015 | 32.90 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PARAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA RITA ARAÚJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2015 | 104.00 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDO NAPA E COURVIM DESTINADO A CONFECÇÃO DE PEÇAS RELACIONADAS AO DESFILE CÍVICO, JUNTO A ESCOLA RITA ARAÚJO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2015 | 240.00 | 08987802000149 | Casa das Antenas Material Eletrônico Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A FANFARRA MUNICIPAL, JUNTO A ESCOLA RITA ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2015 | 171.10 | 00004751180495 | DILMA MARIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO, JUNTO A ESCOLA RITA ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/09/2015 | 300.00 | 00003906889408 | LUCENIA ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADAS A ESCOLA HERMELÍCIA COELHO, RELATIVO AO DESFILE CÍVICO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2015 | 400.00 | 00003906889408 | LUCENIA ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADAS A ESCOLA HERMELÍCIA COELHO, RELATIVO AO DESFILE CÍVICO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2015 | 300.00 | 00003906889408 | LUCENIA ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADAS A ESCOLA HERMELÍCIA COELHO, RELATIVO AO DESFILE CÍVICO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2015 | 147.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDO NAPA CONDESA DESTINADO A CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, REFERENTE A ESCOLA ADAUTO VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2015 | 400.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PAINÉIS PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, DESTINADO A ESCOLA ADAUTO VIANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 10/09/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS MANGABEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 10/09/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DIVISA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001138 | 10/09/2015 | 4721.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001139 | 10/09/2015 | 4551.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012015 | 5001140 | 10/09/2015 | 11221.15 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 5001141 | 10/09/2015 | 22122.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 5001142 | 10/09/2015 | 14080.78 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112013 | 5001143 | 10/09/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DA REDE DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONST AMPLIAC E REF DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102015 | 5001144 | 10/09/2015 | 49655.45 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PSF DA RUA DOS LIRIOS NO BAIRRO DE MANGABEIRA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME PLANILHA E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 10/09/2015 | 36440.35 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 10/09/2015 | 593.65 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A TAR DOC/TED ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 10/09/2015 | 447.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 5001148 | 10/09/2015 | 7103.20 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 10/09/2015 | 216.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 10/09/2015 | 69.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 10/09/2015 | 1197.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 10/09/2015 | 507.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 10/09/2015 | 508.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 10/09/2015 | 196.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 10/09/2015 | 67.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 10/09/2015 | 1281.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 10/09/2015 | 6448.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 10/09/2015 | 2492.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 10/09/2015 | 856.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 10/09/2015 | 2399.70 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERSIANAS DE ALUMINIO 25 MM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 10/09/2015 | 16244.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002777 | 10/09/2015 | 40139.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO NA PRAÇA NOVA CUPISSURA, PRAÇA DO COLORIDO, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0002778 | 10/09/2015 | 172224.17 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2015 | 346.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 6000604 | 10/09/2015 | 18101.44 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM, PETI, CRAS E CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000605 | 10/09/2015 | 1100.00 | 00008185485410 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000606 | 10/09/2015 | 520.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000607 | 10/09/2015 | 720.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000608 | 10/09/2015 | 300.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE TRANÇADOS EM FITAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000609 | 10/09/2015 | 174.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000610 | 10/09/2015 | 67.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000611 | 10/09/2015 | 101.92 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | EMPENHO P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS - CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000612 | 10/09/2015 | 64.23 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000613 | 10/09/2015 | 1211.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000614 | 10/09/2015 | 679.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000615 | 10/09/2015 | 713.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000616 | 10/09/2015 | 101.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000617 | 10/09/2015 | 59.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000618 | 10/09/2015 | 57.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000619 | 10/09/2015 | 95.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000620 | 10/09/2015 | 53.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000621 | 10/09/2015 | 56.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000622 | 10/09/2015 | 400.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2015 | 393.10 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA ESPORTE AMADOR ( TROFEU E MEDALHAS) , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 10/09/2015 | 297.09 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 10/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/09/2015 | 15019.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/09/2015 | 21042.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/09/2015 | 1660.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2015 | 1731.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 07/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/09/2015 | 3910.07 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/09/2015 | 965.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30.414-X, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002775 | 10/09/2015 | 2340.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002776 | 10/09/2015 | 18092.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, CASA DO EMPREENDEDOR, ALMOXARIFADO E SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2015 | 900.00 | 00008185485410 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2015 | 126.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/09/2015 | 400.00 | 00010924016442 | LUIZ JOSÉ DE QUIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARAA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL I CONCURSO GAROTO E GAROTA ESTUDANTIL MUNICIPAL DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/09/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/09/2015 | 644.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/09/2015 | 349.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/09/2015 | 94.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/09/2015 | 122.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/09/2015 | 49.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/09/2015 | 177.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/09/2015 | 51.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/09/2015 | 21.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/09/2015 | 12.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/09/2015 | 99.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/09/2015 | 37.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/09/2015 | 213.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/09/2015 | 59.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/09/2015 | 211.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/09/2015 | 73.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/09/2015 | 4882.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/09/2015 | 961.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/09/2015 | 480.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/09/2015 | 2441.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/09/2015 | 1848.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/09/2015 | 409.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/09/2015 | 652.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA-RFB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/09/2015 | 2334.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA-RFB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/09/2015 | 2057.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA-RFB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/09/2015 | 2225.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA-RFB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/09/2015 | 2269.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA-RFB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/09/2015 | 133.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 371882, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/09/2015 | 66.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/09/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/09/2015 | 54.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/09/2015 | 27.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA RELACIONADA A CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/09/2015 | 471.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO SETOR DE CONTABILIDADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/09/2015 | 128.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/09/2015 | 302.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/09/2015 | 1108.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/09/2015 | 95.45 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/09/2015 | 7.05 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/09/2015 | 2352.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/09/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/09/2015 | 5560.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/09/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/09/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/09/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/09/2015 | 3292.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/09/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/09/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/09/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/09/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/09/2015 | 16.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/09/2015 | 39.25 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 371882, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/09/2015 | 12.32 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 322423, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/09/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 15/09/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 15/09/2015 | 138.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 15/09/2015 | 74.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 15/09/2015 | 139.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO PAGTO SALARIO DE 107 SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 15/09/2015 | 23.55 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO A TAR DOC/TED ELETRONICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 15/09/2015 | 500.00 | 22605469000197 | WILTON BEZERRA NOBREGA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FAIXA EM LONA TRAMADA, COM IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE ECO SOLVENTE, APLICAÇÃO DE VERNIZ E ACABAMENTO FINAL- OUTUBRO ROSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/09/2015 | 400.00 | 00001251731481 | GEOVÁ TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTVOLEI DA INDEPENDENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000623 | 15/09/2015 | 400.00 | 00005344102437 | FRANCIALISSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000624 | 15/09/2015 | 150.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000625 | 15/09/2015 | 130.00 | 00070059541490 | JÉSSICA PATRÍCIA MENEZES PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, REQUERENTE PORTADORA DE LUPUS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000626 | 15/09/2015 | 1317.00 | 00070058485430 | JOANE OLIVEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000627 | 15/09/2015 | 600.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000628 | 15/09/2015 | 150.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000629 | 15/09/2015 | 220.50 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000630 | 15/09/2015 | 50.00 | 00004919969422 | SERGIO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000631 | 15/09/2015 | 400.00 | 00006823363436 | RAFAEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SUA FILHA RHAVYLA IDEME SILVA SANTOS(05 ANOS),POIS A MESMA É PORTADORA DE EPILEPSIA, NECESSITANDO COM URGENCIA DESTE BENEFICIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000632 | 15/09/2015 | 200.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000633 | 15/09/2015 | 150.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000634 | 15/09/2015 | 200.00 | 00010829074481 | VANESSA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000635 | 15/09/2015 | 300.00 | 00061247111415 | LUCIENE MARIA ACAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/09/2015 | 31142.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO UNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002823 | 15/09/2015 | 21465.20 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JARDIM DAS BOAS NOVAS NO CONJUNTO MANGABEIRA, LOCALIZADO EM CAAPORÃ RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002824 | 15/09/2015 | 24045.00 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JARDIM DAS BOAS NOVAS NO CONJUNTO MANGABEIRA, LOCALIZADO EM CAAPORÃ RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/09/2015 | 2117.10 | 34151100004209 | SOTREQ CAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL(PONTA, PARAFUSO, ELEMENTO PRI, ELEMENTO SEC) PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/09/2015 | 400.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DOS PNEUS, CAMARA DE AR E MANCHÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF - 9583 E MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/09/2015 | 132.20 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/09/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/09/2015 | 52.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/09/2015 | 337.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/09/2015 | 235.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE I, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/09/2015 | 220.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE I, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/09/2015 | 105.60 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 15/09/2015 | 8.11 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/09/2015 | 159.10 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, DESTINADO A ESCOLA ADAUTO VIANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/09/2015 | 173.90 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PAINÉIS, DESTINADOS A ESCOLA ADAUTO VIANA PARA O DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/09/2015 | 400.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDO AVELUDADO DESTINADO A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, REFERENTE AO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/09/2015 | 300.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CALÇA E CAMISA DESTINADAS A ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, RELATIVO AO DESFILE CÍVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/09/2015 | 215.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS REFERENTES AO DESFILE CÍVICO, JUNTO A ESCOLA JOSÉ BANDEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/09/2015 | 85.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ BANDEIRA PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS RELACIONADAS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/09/2015 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PAINÉIS, DESTINADOS A ESCOLA MUITOS RIOS O DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/09/2015 | 300.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADAS A ESCOLA ARLETE ALVES, REFERENTE AO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/09/2015 | 25.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, DESTINADO A ESCOLA ANTONIO VELOSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/09/2015 | 122.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PAINÉIS, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VELOSO RELACIONADO AO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/09/2015 | 545.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA ANTONIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/09/2015 | 240.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PARAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO VELOSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/09/2015 | 230.00 | 00009380518498 | DJAINA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BANDEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/09/2015 | 352.91 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/09/2015 | 167.85 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/09/2015 | 33.88 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/09/2015 | 38.58 | 00346508000146 | CRISTIANO FERRIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BANDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/09/2015 | 368.01 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADAS A ESCOLA ENEAS POSSIDÔNIO, REFERENTE AO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/09/2015 | 300.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADAS A ESCOLA ENEAS POSSIDÔNIO, REFERENTE AO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/09/2015 | 400.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADAS A ESCOLA ENEAS POSSIDÔNIO, REFERENTE AO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/09/2015 | 100.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DA ESCOLA SEVERINA HELENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/09/2015 | 370.00 | 00000911202412 | ELIETE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA FANFARRA DESTINADOS A ESCOLA SEVERINA HELENA RELACIONADO AO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/09/2015 | 370.00 | 00000911202412 | ELIETE ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA FANFARRA DESTINADOS A ESCOLA SEVERINA HELENA RELACIONADO AO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/09/2015 | 111.75 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS REFERENTES AO DESFILE CÍVICO, JUNTO A ESCOLA SEVERINA HELENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/09/2015 | 236.84 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADAS A ESCOLA SEVERINA HELENA, REFERENTE AO DESFILE CÍVICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/09/2015 | 68.00 | 13479841000175 | NICELIA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS REFERENTES AO DESFILE CÍVICO, JUNTO A ESCOLA SEVERINA HELENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002787 | 15/09/2015 | 2447.00 | 18188910000105 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLO-3148, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES SETEMBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002788 | 15/09/2015 | 2622.00 | 18136539000138 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGF-5136 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/15, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002789 | 15/09/2015 | 1310.00 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KKK-7326 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002790 | 15/09/2015 | 1310.00 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002791 | 15/09/2015 | 1310.00 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-7529, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002792 | 15/09/2015 | 11906.30 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KKK-7403 E KKK 7393 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002793 | 15/09/2015 | 18480.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO 4.200 PASSES ESTUDANTIS, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/09/2015 | 90.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DOS PNEUS, DO VEÍCULO DE PLACA NQC- 9025 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/09/2015 | 950.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/09/2015 | 1488.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/09/2015 | 341.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/09/2015 | 1085.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A PRÉ ESCOLA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/09/2015 | 465.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/09/2015 | 341.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PROGRAMA EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/09/2015 | 1000.45 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E REGISTROS DE ATA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/09/2015 | 1500.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 .RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL(ANEXO II DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002868 | 15/09/2015 | 20240.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO 4.600 PASSES ESTUDANTIS, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/09/2015 | 400.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASTRO PARA BANDEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/09/2015 | 124.30 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASTRO PARA BANDEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/09/2015 | 358.30 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM E CONFECÇÃO DE PARAMENTOS PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/09/2015 | 758.95 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CARTÕES DE AUTÓGRAFOS, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/09/2015 | 5563.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO CDC 294170 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/09/2015 | 7400.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/09/2015 | 1447.21 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 18/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/09/2015 | 50223.09 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO PROGRAMA PTA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/09/2015 | 22.04 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO PROGRAMA PTA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/09/2015 | 5.10 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 22/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/09/2015 | 96.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO SETOR DE LICITAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/09/2015 | 469.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO SETOR DE ALMOXERIFADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002937 | 22/09/2015 | 1310.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA RELACIONADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/09/2015 | 4596.53 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/09/2015 | 99.42 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SR. MOISES TARGINO DE OLIVEIRA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 030ª CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/09/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/09/2015 | 213.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002938 | 22/09/2015 | 1310.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002939 | 22/09/2015 | 1310.00 | 17773404000110 | RICARDO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1467, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/09/2015 | 137.10 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/09/2015 | 2000.00 | 00042483328415 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002933 | 22/09/2015 | 32268.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/09/2015 | 43.15 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, A SER RALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/09/2015 | 129.45 | 00003972302495 | EMAKSALOAN GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO ORIENTADOR DE ESTUDOS PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/09/2015 | 129.45 | 00005473452400 | TALITA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADAS AO ORIENTADOR DE ESTUDOS PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002949 | 22/09/2015 | 3860.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R 22,5, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQE-3551, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/09/2015 | 137.53 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 24/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/09/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2015 | 3365.33 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2015 | 0.08 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2015 | 15.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 30/09/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2015 | 70.65 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 11.605-X, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2015 | 78.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30.414-X, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2015 | 14002.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2015 | 2876.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2015 | 50602.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2015 | 10200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2015 | 1050.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2015 | 38977.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2015 | 23381.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS -VIGILANTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-VIGILANTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2015 | 1500.00 | 00001938263480 | HOSANA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇOS DIÁRIOS PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURÍ QUE REALIZARÁ NESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE, MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL, MÊS DE SETEMBRO/2015 RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCLO, MÊS DE SETEMBRO/2015 RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2015 | 280.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2015 | 337.96 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2015 | 54.95 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 51233, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2015 | 3.77 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003033 | 30/09/2015 | 14879.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, RELACIONADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2015 | 14518.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 018C DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2015 | 4049.21 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 018C DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2015 | 27431.98 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 018A DO ACORDO 01792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2015 | 13572.49 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS-FUNDEB, PARCELA 018C DO ACORDO 01792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2015 | 4729.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS-FUNDEB, PARCELA 018C DO ACORDO 01792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2015 | 47730.55 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS-FUNDEB, PARCELA 019A DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2015 | 3967.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS-FUNDEB, PARCELA 019A DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2015 | 6327.49 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS-FUNDEB, PARCELA 019B DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2015 | 25672.51 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS-FUNDEB, PARCELA 019A DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2015 | 24000.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS-SAUDE, PARCELA 18B DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2015 | 16950.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS-SAUDE, PARCELA 018B DO ACORDO 01792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003049 | 30/09/2015 | 4158.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002957 | 30/09/2015 | 2000.60 | 04147498000170 | JVL - COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REFORÇO DO EMPENHO 0002401, RELATIVO AO FORNECIMENTO FORRO ITALIANO DE PVC DESTINADO AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2015 | 233709.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2015 | 68890.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2015 | 425518.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2015 | 6654.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2015 | 6364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2015 | 8760.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2015 | 185775.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2015 | 10023.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2015 | 5490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2015 | 23997.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2015 | 7464.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2015 | 46023.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2015 | 105281.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-VIGILANTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2015 | 991.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-VIGILANTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2015 | 39615.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-VIGILANTE MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2015 | 69401.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2015 | 400.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) BECAS DESTINADO A ESCOLA ANTONIO VELOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2015 | 492.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE), RELACIONADO SECRETARIA DE EDUCACAO MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/09/2015 | 758.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE), RELACIONADO SECRETARIA DE EDUCACAO MDE2, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2015 | 62.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 99023, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2015 | 75.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PPAGAMENTO DA CONTA 13.634-4, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0003035 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0003036 | 30/09/2015 | 7700.00 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 11(ONZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2015 | 1.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PPAGAMENTO DA CONTA 13.634-4, REFERENTE AO MES 08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2015 | 19061.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2015 | 6620.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2015 | 2683.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE), RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2015 | 7388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2015 | 20897.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2015 | 2500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-VIGILANTE MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2015 | 2660.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGILANTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2015 | 41738.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGILANTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2015 | 53188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2015 | 109218.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/09/2015 | 738.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE), RELACIONADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2015 | 416.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE), RELACIONADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2015 | 369.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE), RELACIONADO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2015 | 1055.90 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2015 | 90.00 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAL 10K BRANCAL LIDER) PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2015 | 360.00 | 18541305000176 | FRANCISCO RONALDO DE MORAIS MEI - BORRACHARIA 24 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DOIS) PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF-9583, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2015 | 700.00 | 00008836271405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NAS DEMARCAÇÕES DE LOTES PARA DESAPROPRIAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003034 | 30/09/2015 | 11252.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, RELACIONADO A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2015 | 12112.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECURIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2015 | 8424.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA-VIGILANTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000636 | 30/09/2015 | 1502.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - VIGILANTES, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000637 | 30/09/2015 | 22900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000638 | 30/09/2015 | 24629.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000639 | 30/09/2015 | 4728.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000640 | 30/09/2015 | 9600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000641 | 30/09/2015 | 6260.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000642 | 30/09/2015 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000643 | 30/09/2015 | 8000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000644 | 30/09/2015 | 123.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000645 | 30/09/2015 | 15732.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER-VIGILANTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2015 | 1960.00 | 00012010622413 | LEONILDO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS QUE VÃO PARTICIPAR DA 2ª FASE DA COPA KASHIMA SUB 15 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2015 | 10800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2015 | 20377.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003037 | 30/09/2015 | 8611.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, RELACIONADO A SECRETARIA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001171 | 30/09/2015 | 780.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001172 | 30/09/2015 | 765.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001173 | 30/09/2015 | 2376.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERINGAS E AGULHAS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 30/09/2015 | 686.08 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 30/09/2015 | 27.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 30/09/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO - COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 30/09/2015 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 30/09/2015 | 18800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 30/09/2015 | 19928.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 30/09/2015 | 78257.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 30/09/2015 | 11557.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 30/09/2015 | 19346.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 30/09/2015 | 36093.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 30/09/2015 | 114100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 30/09/2015 | 5840.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 30/09/2015 | 49402.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 30/09/2015 | 34722.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 30/09/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 30/09/2015 | 16711.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 30/09/2015 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 30/09/2015 | 74400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 30/09/2015 | 2415.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 30/09/2015 | 111475.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 30/09/2015 | 1516.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 30/09/2015 | 11780.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 30/09/2015 | 31083.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 30/09/2015 | 20087.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 30/09/2015 | 3791.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 30/09/2015 | 24799.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 30/09/2015 | 2683.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 30/09/2015 | 2683.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 30/09/2015 | 14759.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 30/09/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE DE SAÚDE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEI 578/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 30/09/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 30/09/2015 | 5367.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO-COM) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 30/09/2015 | 6199.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 30/09/2015 | 832.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 30/09/2015 | 11202.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (ESTATUTARIOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 5001209 | 30/09/2015 | 33401.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 30/09/2015 | 3872.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 30/09/2015 | 3162.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 5001212 | 30/09/2015 | 4037.60 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 01/10/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO(INTERNET) RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | AQUIS DE IMOVEIS P/ IMPLANT DE PROJ SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 01/10/2015 | 40000.00 | 00086095994853 | TADEU COATTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DE AREA MEDINDO 1.225,00 M², NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE CUPISSURA, MUNICIPIO DE CAAPORA, POR MOTIVO DE UTILIDADE PUBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIA, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 01/10/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA USF MANGABEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 01/10/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA USF DIVISA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5001218 | 01/10/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ANALISES BIOQUIMICAS DE LIQUIDOS BIOLOGICOS E CONJUNTO DE SOLUCOES REAGENTES PARA USO EM CONTADOR HEMATOLOGICO, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5001219 | 01/10/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ANALISES BIOQUIMICAS DE LIQUIDOS BIOLOGICOS E CONJUNTO DE SOLUCOES REAGENTES PARA USO EM CONTADOR HEMATOLOGICO, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 01/10/2015 | 104.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE 104 SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS), COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 01/10/2015 | 107.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO PAGTO SALARIO DE 83 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2015 | 400.00 | 00001251731481 | GEOVÁ TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO III TORNEIO DE VÔLEI ( DUPLA) LITORAL SUL, JUNTO A SEC DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2015 | 400.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ARBITRAGEM (1º ARBITRO) NA ETAPA I DO III TORNEIO DE VÔLEI ( DUPLA) LITORAL SUL DA PARAÍBA REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE VOLEI INFANTIL CIA DA BOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2015 | 400.00 | 00005081216470 | MICHELE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTO DA I E II ETAPAS DO TORNEIO DE VÔLEI DO LITORAL SUL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2015 | 200.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VICE CAMPEÃO DO III TORNEIO DE VÔLEI ( DUPLA ) MASCULINO ADULTO DO LITORAL SUL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2015 | 300.00 | 00010251267423 | GABRIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2015 | 400.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA ESPORTE AMADOR ( TROFEU, BOLA E MEDALHAS) , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2015 | 100.00 | 00009353934478 | ALBERTINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE III COLOCADO NO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO ADULTO LITORAL SUL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 6000646 | 01/10/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO, PRESTADOS NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 6000647 | 01/10/2015 | 3590.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DE INFORMÁTICA DESTINAS A MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000648 | 01/10/2015 | 400.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PONTO E CRUZ DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000649 | 01/10/2015 | 720.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000650 | 01/10/2015 | 820.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE TRANÇADOS EM FITAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000651 | 01/10/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000652 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000653 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 6000654 | 01/10/2015 | 4972.34 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000655 | 01/10/2015 | 5.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000656 | 01/10/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000657 | 01/10/2015 | 6.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000658 | 01/10/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2015 | 330.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2015 | 400.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA RITA ARAUJO, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003051 | 01/10/2015 | 13088.75 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JARDIM DAS BOAS NOVAS NO CONJUNTO MANGABEIRA, LOCALIZADO EM CAAPORÃ RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ART AO CREA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2015 | 1041.41 | 00465718000153 | MADEIREIRA CAAPORAENSE LTDA ME-SHOPP DA MADEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MADEIRA SERRADA RIPA EUCALIPTO, CASCA SECA SERRADA EM CAIBRO DESTINADA A SECRATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2015 | 680.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2015 | 1008.00 | 14315062000105 | ITAMBÉ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TUBO DE IRRIGAÇÃO ROSCA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003076 | 01/10/2015 | 195.96 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ROLAMENTO RODA GRANDE E PEQUENA, RETENTOR E GRAXAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003077 | 01/10/2015 | 4468.74 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM, TERMINAL DIREÇÃO, JOGO DE PARAFUSO, ROLAMENTO CAIXA DE MARCHA, ROLAMENTO DO CARRETÃO, ROLAMENTO DO PROMARIO, JOGO DE GUIA DE VALVULAS E JOGO RETENTOR DE VALVULAS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2015 | 400.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE 10 BECAS BECAS DESTINADO A ESCOLA ANTONIO VELOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2015 | 400.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECÇÃO DE 10 BECAS BECAS DESTINADO A ESCOLA ANTONIO VELOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2015 | 3080.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃO, REPROGRAMAÇÃO DO CENTRO E TESTE COMPUTADORIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-1785, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2015 | 201.74 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2015 | 4200.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2015 | 43.15 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO MULTIPLICADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2015 | 1632.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAMUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3551 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, RECURSOS FNDE / PNATE, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2015 | 338.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3551 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, RECURSOS FNDE / PNATE, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0003070 | 01/10/2015 | 3430.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003072 | 01/10/2015 | 18480.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO 4.200 PASSES ESTUDANTIS, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003073 | 01/10/2015 | 4737.12 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TURBINA, CUICA DE FREIO E COJ DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-1785, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003074 | 01/10/2015 | 5374.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003075 | 01/10/2015 | 4260.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KLR 4653 E KIC-9903 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003078 | 01/10/2015 | 1310.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KLR 4653 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2015 | 950.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2015 | 330.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2015 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO SETOR A SUB PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2015 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO SETOR A SUB PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003060 | 01/10/2015 | 4000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA, DESTINADA A SEECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/10/2015 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AO SETOR A CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA RELACIONADA A CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2015 | 350.00 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MASSA VELHA, COM REPOSIÇÃO DE TEXTURA E PINTURA NA SALA DO TROIBUTOS LOCALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0003080 | 01/10/2015 | 3790.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2015 | 188.87 | 06979313000110 | BESSA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA ALIMENTICIA RELACIONADA A FUNCIONÁERIO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2015 | 400.00 | 00008491912460 | WALCERLÂNIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2015 | 108.79 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2015 | 18.58 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2015 | 2589.69 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/10/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003103 | 05/10/2015 | 3614.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, RELACIONADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/10/2015 | 7800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/10/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/10/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/10/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/10/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/10/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/10/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/10/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/10/2015 | 2000.00 | 00001938263480 | HOSANA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇOS DIÁRIOS PARA A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURÍ QUE REALIZARÁ NESTA COMARCA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003127 | 05/10/2015 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/10/2015 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/10/2015 | 187.55 | 06979313000110 | BESSA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA ALIMENTICIA RELACIONADA A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/10/2015 | 262.20 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/10/2015 | 248.55 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05( CINCO) DIÁRIAS PARCIAIS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/10/2015 | 200.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/10/2015 | 9.70 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/10/2015 | 330.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/10/2015 | 405.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/10/2015 | 405.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/10/2015 | 465.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/10/2015 | 44.05 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEX -AUXILIO FINANCEIRO PARA FORMENTO DAS EXPORTAÇÕES DOA DIA 05/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003100 | 05/10/2015 | 33537.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/10/2015 | 8138.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/10/2015 | 1500.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015 .RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/10/2015 | 1000.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL(ANEXO II DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/10/2015 | 1500.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015 .RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/10/2015 | 1000.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL(ANEXO II DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003130 | 05/10/2015 | 458.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003131 | 05/10/2015 | 241.90 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003132 | 05/10/2015 | 306.15 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/10/2015 | 1550.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/10/2015 | 1085.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO PROGRAMA EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/10/2015 | 775.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A CRECHE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/10/2015 | 2170.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO ENS. FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/10/2015 | 1860.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIGUT ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A PRÉ ESCOLA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/10/2015 | 208.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA HOLANDA RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/10/2015 | 198.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA HOLANDA RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/10/2015 | 43.15 | 00075947463415 | MARIA ZENOBIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO MULTIPLICADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/10/2015 | 43.15 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO MULTIPLICADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/10/2015 | 43.15 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II EM JOÃO POSSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/10/2015 | 300.00 | 00001677177403 | ALVARO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/10/2015 | 300.00 | 00001677177403 | ALVARO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/10/2015 | 345.00 | 09564459000192 | TREVO PEÇAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACA: MOT-6792, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/10/2015 | 440.00 | 09564459000192 | TREVO PEÇAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACA: MOT-6792, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/10/2015 | 440.00 | 09564459000192 | TREVO PEÇAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PLACA: MOT-6792, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/10/2015 | 148.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS REFERENTES AO DESFILE CÍVICO, JUNTO AO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/10/2015 | 92.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDO AVELUDADO DESTINADO A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, REFERENTE AO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/10/2015 | 400.00 | 00005081216470 | MICHELE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FESTIVIDADES DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/10/2015 | 3884.84 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/10/2015 | 1350.00 | 17688828000187 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NOS MES DE MARÇO DE 2014, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/10/2015 | 1350.00 | 17688828000187 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NOS MES DE MAIO DE 2014, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003098 | 05/10/2015 | 32895.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/10/2015 | 30334.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/10/2015 | 10908.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/10/2015 | 21048.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/10/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/10/2015 | 1000.00 | 00009179670466 | VIRGILIO ALBERTO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO PERIODO DE 09/10 A 08/11/2015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/10/2015 | 289.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/10/2015 | 322.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/10/2015 | 380.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/10/2015 | 365.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/10/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000659 | 05/10/2015 | 350.00 | 00075983923404 | MARIA DAS NEVES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE BENEFICIO PARA COMPRAR TIJOLOS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000660 | 05/10/2015 | 400.00 | 00070314048430 | TARCISIO DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000661 | 05/10/2015 | 798.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000662 | 05/10/2015 | 698.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000663 | 05/10/2015 | 1185.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000664 | 05/10/2015 | 62.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000665 | 05/10/2015 | 54.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000666 | 05/10/2015 | 92.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000667 | 05/10/2015 | 57.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000668 | 05/10/2015 | 50.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000669 | 05/10/2015 | 85.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 6000670 | 05/10/2015 | 1814.76 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CORSA DE PLACA NQB-5628, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/10/2015 | 400.00 | 00001601368496 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA 3º FASE DA COPA CAXIMA(AMERICA CIA DA BOLA) PROJETO COMPANHIA DA BOLA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/10/2015 | 400.00 | 00011637446462 | JESSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ATLETAS DO COMPANHIA DA BOLA ( AMERICA), SUB 09, 11 E13, SUB 15, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/10/2015 | 421.00 | 00005642258435 | FLÁVIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO QUADRANGULAR A SER REALIZADO PELA CIA DA BOLA NA CATEGORIA SUB 09, 11 E 13, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/10/2015 | 421.00 | 00009300580469 | LEONARDO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA ABRITRAGEM E MARCAÇÃO DO CAMPO DOQUADRANGULAR A SER REALIZADO PELA CIA DA BOLA NA CATEGORIA SUB 09, 11 E 13, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001222 | 05/10/2015 | 2401.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001223 | 05/10/2015 | 2722.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001224 | 05/10/2015 | 2885.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5001225 | 05/10/2015 | 16656.35 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5001226 | 05/10/2015 | 17599.02 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 05/10/2015 | 18.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 05/10/2015 | 140.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PROGRAMAS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001229 | 05/10/2015 | 36788.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 05/10/2015 | 3699.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001231 | 05/10/2015 | 238.56 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-3299, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/10/2015 | 290.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO I, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/10/2015 | 280.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E PAISAGISMO NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO I, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/10/2015 | 521.06 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 08/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/10/2015 | 120.41 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 08/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003172 | 08/10/2015 | 4920.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E GESTÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORÃ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/10/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/10/2015 | 4399.20 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 09/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/10/2015 | 67.50 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 09/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/10/2015 | 1611.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO-PROPRIOS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/10/2015 | 21075.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/10/2015 | 1522.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/10/2015 | 15023.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/10/2015 | 5799.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003188 | 09/10/2015 | 4000.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA, DESTINADA A SEECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/10/2015 | 385.25 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS, RECONHECIMENTOS, PROCURAÇÕES E CARTÕES DE AUTÓGRAFOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/10/2015 | 465.05 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS, RECONHECIMENTOS, PROCURAÇÕES E CARTÕES DE AUTÓGRAFOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/10/2015 | 805.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS, RECONHECIMENTOS, PROCURAÇÕES E CARTÕES DE AUTÓGRAFOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/10/2015 | 158.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS, RECONHECIMENTOS, PROCURAÇÕES E CARTÕES DE AUTÓGRAFOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/10/2015 | 248.75 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS, RECONHECIMENTOS, PROCURAÇÕES E CARTÕES DE AUTÓGRAFOS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/10/2015 | 2230.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FACA 6FT 3/4, PARAFUSO LAMINA E PORCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/10/2015 | 370.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/10/2015 | 357.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/10/2015 | 270.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/10/2015 | 380.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/10/2015 | 185.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS, RECONHECIMENTOS, PROCURAÇÕES E CARTÕES DE AUTÓGRAFOS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 09/10/2015 | 838.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 09/10/2015 | 15875.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 09/10/2015 | 5845.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 09/10/2015 | 235.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 09/10/2015 | 64.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 09/10/2015 | 1100.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 09/10/2015 | 439.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 09/10/2015 | 218.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 09/10/2015 | 60.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 09/10/2015 | 1146.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 09/10/2015 | 422.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 09/10/2015 | 3018.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 09/10/2015 | 35348.72 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001245 | 09/10/2015 | 3647.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001246 | 09/10/2015 | 3756.35 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 5001247 | 09/10/2015 | 2617.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 09/10/2015 | 63.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001249 | 09/10/2015 | 132.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001250 | 09/10/2015 | 96.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF MANGABEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/10/2015 | 842.10 | 00009859461481 | JOAZ IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE 7 DE SETEMBRO EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000671 | 09/10/2015 | 400.00 | 00008999261425 | ATOS SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000672 | 09/10/2015 | 900.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO AO BENEFICIÁRIO SR LUCENIR MACELINO H. SILVA, DE ACORDO COM PROJETO DA CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00003140653425 | ERINALDO FELIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO AO BENEFICIÁRIA SRA JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO , DE ACORDO COM PROJETO DA CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO AO BENEFICIÁRIO SR MARIA RITA CIRINO, DE ACORDO COM PROJETO DA CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO AO BENEFICIÁRIA SRA MARIA SOLANGE S SILVA , DE ACORDO COM PROJETO DA CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO AO BENEFICIÁRIO SR GENIVAL FERNANDES DA SILVA, DE ACORDO COM PROJETO DA CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO AO BENEFICIÁRIO SR LAMATINE LOPES DA SILVA, DE ACORDO COM PROJETO DA CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00001589462432 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO AO BENEFICIÁRIA SRA SEVERINA LIMA DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM PROJETO DA CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00001337631884 | DANIEL ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO AO BENEFICIÁRIA SRA, SIMONEI PEREIRA DA SILVA DE ACORDO COM PROJETO DA CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00002957816458 | LENILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO AO BENEFICIÁRIA SRA WILMA ARAUJO DA SILVA , DE ACORDO COM PROJETO DA CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00084053046491 | CARLINDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO AO BENEFICIÁRIA SRA MARILEIDE RODRIGUES DE ARAUJO, DE ACORDO COM PROJETO DA CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/2006, EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/10/2015 | 624.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS, RECONHECIMENTOS, PROCURAÇÕES E CARTÕES DE AUTÓGRAFOS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/10/2015 | 452.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO-FUNDEB, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/10/2015 | 439.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL-FUNDEB, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/10/2015 | 6080.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL-FUNDEB, COMPETENCIA 08/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003186 | 09/10/2015 | 4144.28 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003187 | 09/10/2015 | 2185.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003199 | 09/10/2015 | 19360.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO 4.400 PASSES ESTUDANTIS, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/10/2015 | 947.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTROS, RECONHECIMENTOS, PROCURAÇÕES E CARTÕES DE AUTÓGRAFOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/10/2015 | 810.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORÇA DE 09 CAMAS COM SOLDA E PINTURA PARA CRECHE DE CUPISSURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003222 | 13/10/2015 | 25774.80 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000673 | 13/10/2015 | 215.75 | 00007380384406 | CILÉIA DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS (02) DIÁRIAS INTEGRAIS E (01) UMA PARCIAL, DESTINADOS A TECNICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DEATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, QUE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2015, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000674 | 13/10/2015 | 380.15 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FITAS PROGRESSO FINA, SACO PARA PRESENTE, LAÇOS DECORADO E AFINS, DESTINBADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇINHASJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000675 | 13/10/2015 | 225.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000676 | 13/10/2015 | 215.75 | 00007414959457 | MARILENE MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS (02) DIÁRIAS INTEGRAIS E (01) UMA PARCIAL, DESTINADOS A TECNICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DEATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, QUE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2015, JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000677 | 13/10/2015 | 400.00 | 00010576749400 | MADILENE RAMOS VIEIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 6000678 | 13/10/2015 | 15732.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003218 | 13/10/2015 | 2187.30 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 13/10/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DA REDE DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 13/10/2015 | 162.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPÉL PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 13/10/2015 | 92.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PROGRAMAS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 13/10/2015 | 156.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 13/10/2015 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CAPS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 13/10/2015 | 16.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SAUDE PROGRAMAS), COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/10/2015 | 1280.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 MOROES MONTADO EM TUBO DE AÇO DE DUAS POLEGADAS MEDINDO 01,00X01MT COM PINTURA PADRONIZADA, REPOSIÇÕES DE PARAFUSOS NA BOMBA DO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003217 | 13/10/2015 | 2301.35 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/10/2015 | 4749.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE RELACIONADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/10/2015 | 88.98 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO DO DIA 13/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/10/2015 | 4661.75 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MÓVEL PERIODO 25/09 A 24/10/2015 RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/10/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA ACESSO A INTERNET PERIODO 25/09 A 24/10/2015 RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003219 | 13/10/2015 | 9980.08 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/10/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/10/2015 | 858.90 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA ACESSO A INTERNET PERIODO 25/03 A 24/04/2015 RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/10/2015 | 135.55 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 19/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/10/2015 | 67.27 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 20/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/10/2015 | 1407.40 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/10/2015 | 124.26 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 23/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/10/2015 | 53.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/10/2015 | 97.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL(PARAFUSO FENDA, ABRACADEIRA , BUCHA Nº 6 TINTA SPRAY) DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/10/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 23/10/2015 | 4400.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACAO MOD I EM BRIM E CAMISA FIO 30 ALGODÃO BABY LOOK DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 23/10/2015 | 22.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 23/10/2015 | 1500.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 23/10/2015 | 2840.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001262 | 23/10/2015 | 4500.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O PERIODO DE 05,19 A 26/10/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 23/10/2015 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 23/10/2015 | 4500.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O PERIODO DE 05,19 A 26/10/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001265 | 23/10/2015 | 1500.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003228 | 23/10/2015 | 34883.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003232 | 23/10/2015 | 2300.00 | 18188910000105 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLO-3148, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES OUTUBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003233 | 23/10/2015 | 2622.00 | 18136539000138 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGF-5136 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/15, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003234 | 23/10/2015 | 1310.00 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003235 | 23/10/2015 | 1310.00 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KKK-7326 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003236 | 23/10/2015 | 1310.00 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-7529, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2015 | 62.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 11.605-X, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2015 | 1600.00 | 00056784198468 | AILTON MACELINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFE-8458-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/10/2015 | 1600.00 | 00056784198468 | AILTON MACELINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFE-8458-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003247 | 30/10/2015 | 5913.54 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, KKK 7403 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003248 | 30/10/2015 | 4260.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS KIC-9903 E KLR-4653 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003249 | 30/10/2015 | 5913.54 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKK-7513 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003250 | 30/10/2015 | 2437.18 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKK-7383 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003260 | 30/10/2015 | 28153.09 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003262 | 30/10/2015 | 2504.15 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR - EJA, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003263 | 30/10/2015 | 3173.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PRE ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003264 | 30/10/2015 | 7993.55 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/10/2015 | 233927.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/10/2015 | 69217.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/10/2015 | 416461.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/10/2015 | 6654.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/10/2015 | 6364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/10/2015 | 8760.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/10/2015 | 186194.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/10/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/10/2015 | 9571.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2015 | 5490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2015 | 28090.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2015 | 7411.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2015 | 50304.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2015 | 108227.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE VIGILANTES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2015 | 991.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE VIGILANTES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/10/2015 | 38106.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE VIGILANTES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/10/2015 | 60695.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2015 | 139.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 136344, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2015 | 249.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 136344, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2015 | 115.70 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 136344, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9.859-0, MES 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9.902-3, MES 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2015 | 1200.00 | 19039243000161 | JAILSON FERREIRA DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS DO COLEGIO DE MUITOS RIOS, CRECHE DE CUPISSURA E COLEGIO DE RETIRADA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003347 | 30/10/2015 | 39326.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/10/2015 | 19061.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/10/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/10/2015 | 6116.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/10/2015 | 470.00 | 05420570000154 | SANTORINE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA NO RECIFE MAR HOTEL , RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/10/2015 | 17564.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/10/2015 | 2500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 30/10/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO - COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 30/10/2015 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 30/10/2015 | 18800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 30/10/2015 | 19928.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 30/10/2015 | 74190.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 30/10/2015 | 11557.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 30/10/2015 | 19346.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 30/10/2015 | 36431.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 30/10/2015 | 114100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 30/10/2015 | 5470.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 30/10/2015 | 53034.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 2, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 30/10/2015 | 33702.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 30/10/2015 | 1050.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001279 | 30/10/2015 | 16711.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001280 | 30/10/2015 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 30/10/2015 | 74595.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001282 | 30/10/2015 | 2415.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 30/10/2015 | 114216.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 30/10/2015 | 458.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 30/10/2015 | 4861.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001286 | 30/10/2015 | 4452.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001287 | 30/10/2015 | 6632.56 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001288 | 30/10/2015 | 930.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 30/10/2015 | 957.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001290 | 30/10/2015 | 1147.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001291 | 30/10/2015 | 2287.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE SERINGAS DES 20 ML E 5ML, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5001292 | 30/10/2015 | 14080.78 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001293 | 30/10/2015 | 1722.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO MASTER DE PLACA NQJ-8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 5001294 | 30/10/2015 | 1066.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-3299, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 5001295 | 30/10/2015 | 1066.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CORSA DE PLACA OGA-3299, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 5001296 | 30/10/2015 | 738.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO MONTANA DE PLACA NPR 6983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 5001297 | 30/10/2015 | 3258.90 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO MASTER DE PLACA8985 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001298 | 30/10/2015 | 3258.90 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO MASTER DE PLACA NQJ 8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 5001299 | 30/10/2015 | 1640.10 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO MASTER DE PLACA NQJ 8915, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 5001300 | 30/10/2015 | 4916.06 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO MASTER DE PLACA OGA 3299, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 5001301 | 30/10/2015 | 1618.80 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO MONTANA DE PLACA NPR 6983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 5001302 | 30/10/2015 | 3480.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 5001303 | 30/10/2015 | 1260.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001304 | 30/10/2015 | 1670.00 | 18064119000193 | ALDENICE SOARES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PGC-2860, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 5001305 | 30/10/2015 | 1290.00 | 18189478000177 | ANDREIA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQH-2669, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 30/10/2015 | 940.00 | 17915728000146 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA PFP-7167, PARA SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E PEQUENOS OBJETOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001307 | 30/10/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001308 | 30/10/2015 | 1980.00 | 18189842000107 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKU-2671, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001309 | 30/10/2015 | 1670.00 | 17664076000114 | SEVERINO JOSÉ PEREIRA BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MNQ-4078, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001310 | 30/10/2015 | 1670.00 | 17900452000122 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MNX-1282, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001311 | 30/10/2015 | 4861.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001312 | 30/10/2015 | 975.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 30/10/2015 | 1147.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 30/10/2015 | 2287.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 30/10/2015 | 3100.00 | 22605469000197 | WILTON BEZERRA NOBREGA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE PLACA CAIXA EM ACM PARA PAREDE- ESTRUTURA METALICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001316 | 30/10/2015 | 1180.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 30/10/2015 | 928.24 | 24380578001827 | WHITTE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO, OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 30/10/2015 | 149.15 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001319 | 30/10/2015 | 66934.57 | 05881170000146 | ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO I NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESTP E LAZER DESTE MUNICIPIO-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/10/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO-, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/10/2015 | 11588.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO-, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/10/2015 | 20639.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUVENTUDE ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO-, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/10/2015 | 1500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE-DUARTE ARTES COMUN. E PUBLICIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/10/2015 | 7388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/10/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000679 | 30/10/2015 | 1502.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (VIGILANTES), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000680 | 30/10/2015 | 22900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000681 | 30/10/2015 | 23836.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000682 | 30/10/2015 | 3993.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000683 | 30/10/2015 | 8700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000684 | 30/10/2015 | 6260.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000685 | 30/10/2015 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000686 | 30/10/2015 | 9600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000687 | 30/10/2015 | 780.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (RESSONANCIA MAGNETICA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000688 | 30/10/2015 | 1100.00 | 00001938263480 | HOSANA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000689 | 30/10/2015 | 240.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA AS OFICINAS DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000690 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00079858740468 | MARIA HELENA ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO A SRA MARIA HELENA ALVES ALCANTARA, REFERENTE AS DESPESAS COM O FUNERAL COMPLETO DO SR SEVERINO ALVES DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000691 | 30/10/2015 | 400.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000692 | 30/10/2015 | 400.00 | 00011542599431 | JACIELE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000693 | 30/10/2015 | 400.00 | 00086942255491 | MARICELMA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000694 | 30/10/2015 | 400.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000695 | 30/10/2015 | 400.00 | 00024343650430 | DAVI ALTINO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000696 | 30/10/2015 | 400.00 | 00025823150873 | FABIANA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000697 | 30/10/2015 | 400.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000698 | 30/10/2015 | 400.00 | 00009424905416 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000699 | 30/10/2015 | 400.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000700 | 30/10/2015 | 400.00 | 00011676105476 | JOSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000701 | 30/10/2015 | 400.00 | 00003790578401 | ISRAEL CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000702 | 30/10/2015 | 400.00 | 00002901631452 | JOZIAS JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000703 | 30/10/2015 | 400.00 | 00052698912472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000704 | 30/10/2015 | 400.00 | 00001601365470 | EDILSON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000705 | 30/10/2015 | 400.00 | 00061240150482 | ENEILDO DUTRA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000706 | 30/10/2015 | 400.00 | 00004819332473 | ROBERTO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000707 | 30/10/2015 | 400.00 | 00075982960497 | ROSINEIDE LIMA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000708 | 30/10/2015 | 400.00 | 00004251386400 | HELIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/10/2015 | 1660.00 | 09602079000103 | COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA PINTURA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/10/2015 | 700.00 | 35589068000132 | AREMILSON ALEXANDRE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/10/2015 | 311.50 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/10/2015 | 365.20 | 12081130000185 | NECI MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003257 | 30/10/2015 | 1310.00 | 17773404000110 | RICARDO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1467, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003258 | 30/10/2015 | 1310.00 | 18231353000168 | NILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KJI-1015, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/10/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/10/2015 | 2840.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/10/2015 | 40052.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/10/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/10/2015 | 53188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO-, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/10/2015 | 114723.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2015 | 380.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLO DE 8 FUROS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2015 | 390.92 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2015 | 402.04 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003348 | 30/10/2015 | 44590.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003349 | 30/10/2015 | 40145.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0003350 | 30/10/2015 | 172224.17 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 31/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2015 | 2100.00 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/10/2015 | 12112.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/10/2015 | 8424.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/10/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/10/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/10/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/10/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2015 | 3464.55 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2015 | 15.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 DO DIA 30/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2015 | 0.25 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 30/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/10/2015 | 44.05 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FORMENTO EXPORTAÇÕES DO DIA 30/10/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2015 | 105.76 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 32.242-3, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/10/2015 | 70.65 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/10/2015 | 47.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 30.414-X, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/10/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/10/2015 | 3000.00 | 23201140000123 | JOSEILDO SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE BRIGADA DE INCENDIO E PRIMEIROS SOCORRO ( GUARDA MUNICIPAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/10/2015 | 1310.00 | 18156960000100 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/10/2015 | 290.24 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2015 | 15868.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/10/2015 | 2876.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/10/2015 | 48008.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2015 | 11866.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/10/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/10/2015 | 39477.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/10/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/10/2015 | 23142.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/10/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/10/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-VIGILANTES, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/10/2015 | 86.35 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 5.123-3, REFERENTE AO MES 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/10/2015 | 6127.34 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO PATRONAL, PARCELA 021C DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/10/2015 | 58895.95 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-UTILIZACAO INDEVIDA DOS RECURSO, PARCELA 019 DO ACORDO 01792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/10/2015 | 4976.71 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC-UTILIZACAO INDEVIDA DOS RECURSO, PARCELA 019 DO ACORDO 01792/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/10/2015 | 7035.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO PATRONAL(FUNDEB), PARCELA 021F DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/10/2015 | 12964.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS(FUNDEB), PARCELA 020B DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/10/2015 | 24856.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS-PROPRIOS, PARCELA 019B DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/10/2015 | 4261.23 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS(PROPRIOS), PARCELA 019B DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/10/2015 | 882.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO PATRONAO-PROPRIOS, PARCELA 021B DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/10/2015 | 24000.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO PATRONAO-PROPRIOS, PARCELA 021D DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/10/2015 | 92.30 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 37188-2, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/10/2015 | 658.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/10/2015 | 2080.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/10/2015 | 2280.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2015 | 2292.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2015 | 2248.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2015 | 318.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30414-X, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2015 | 573.30 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 30414X, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2015 | 97.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO RELACIONADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2015 | 198.84 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2015 | 16937.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO PATRONAL-SAUDE, PARCELA 021E DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2015 | 3062.71 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS A ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO PATRONAL-SAUDE, PARCELA 021E DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2015 | 787.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO PATRONAL-FUNDEB, PARCELA 021A DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2015 | 55127.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO PATRONAL-FUNDEB, PARCELA 020 DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2015 | 4084.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A AMORTIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO PATRONAL-FUNDEB, PARCELA 020 DO ACORDO 01774/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2015 | 3283.59 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001336-60.2015.815.0021-REINTEGRACAO DE POSSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2015 | 2100.00 | 00076303128491 | JOSÉ EDSON LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/11/2015 | 27.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/11/2015 | 83.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA DO EMPREENDEDOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/11/2015 | 5284.57 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/11/2015 | 498.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE ALMOXERIFADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/11/2015 | 55.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AO SETOR DE ALMOXERIFADO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003391 | 03/11/2015 | 4158.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/11/2015 | 81.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DOS CORREIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/11/2015 | 27.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/11/2015 | 295.00 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/11/2015 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/11/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/11/2015 | 870.80 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/11/2015 | 172.70 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00042483328415 | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/11/2015 | 353.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/11/2015 | 70.00 | 18541305000176 | FRANCISCO RONALDO DE MORAIS MEI - BORRACHARIA 24 HORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0003400 | 03/11/2015 | 13692.72 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JARDIM DAS BOAS NOVAS NO CONJUNTO MANGABEIRA, LOCALIZADO EM CAAPORÃ RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000709 | 03/11/2015 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000710 | 03/11/2015 | 27.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000711 | 03/11/2015 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000712 | 03/11/2015 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000713 | 03/11/2015 | 150.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000714 | 03/11/2015 | 50.00 | 00004919969422 | SERGIO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000715 | 03/11/2015 | 150.00 | 00008024076411 | ELISANGELA MARIA DA HORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000716 | 03/11/2015 | 150.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000717 | 03/11/2015 | 200.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA EM QUE VIVEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000718 | 03/11/2015 | 600.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000719 | 03/11/2015 | 1317.00 | 00070058485430 | JOANE OLIVEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE,POIS A MESMA É PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM HEMODIALISE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000720 | 03/11/2015 | 130.00 | 00070059541490 | JÉSSICA PATRÍCIA MENEZES PEREIRA VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE,POIS A MESMA É PORTADORA DE LUPUS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000721 | 03/11/2015 | 400.00 | 00006823363436 | RAFAEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA RHAVYLA IDEME SILVA SANTOS(05 ANOS),POIS A MESMA É PORTADORA DE EPILEPSIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000722 | 03/11/2015 | 220.50 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000723 | 03/11/2015 | 300.00 | 00061247111415 | LUCIENE MARIA ACAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000724 | 03/11/2015 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000725 | 03/11/2015 | 600.00 | 00007644675493 | NATACHA SANTINO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000726 | 03/11/2015 | 600.00 | 00048045020415 | ELY ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000727 | 03/11/2015 | 600.00 | 00008951969487 | JORGE VELOSO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000728 | 03/11/2015 | 400.00 | 00007496438464 | RUANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000729 | 03/11/2015 | 400.00 | 00003880819459 | SILVANO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000730 | 03/11/2015 | 400.00 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTUDOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000731 | 03/11/2015 | 400.00 | 00020565402404 | MARIA DOLORES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000732 | 03/11/2015 | 400.00 | 00087271532404 | DIANA MERCIA NILO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000733 | 03/11/2015 | 211.01 | 00002180688407 | KENIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUANDO NA PREPARAÇÃO DE LANCHES, 150 SALGADOS, 50 DOCES, 1 BOLO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000734 | 03/11/2015 | 880.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000735 | 03/11/2015 | 720.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE VAGONITE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000736 | 03/11/2015 | 360.00 | 00098127799491 | LUCIENE FERREIRA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE TRANÇADOS EM FITAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000737 | 03/11/2015 | 480.00 | 00009654466465 | ANA ALICE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000738 | 03/11/2015 | 140.00 | 00073883255491 | CLAUDETE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO CÔNJUGUE SRº SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA,ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000739 | 03/11/2015 | 6.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000740 | 03/11/2015 | 5.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000741 | 03/11/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IGDBF, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000742 | 03/11/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/11/2015 | 489.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PADRÃO WECKER ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/11/2015 | 400.00 | 00002827665450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/11/2015 | 400.00 | 00002827665450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 5001320 | 03/11/2015 | 106181.95 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DA 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EGOSTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00052012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012015 | 5001321 | 03/11/2015 | 11221.15 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 03/11/2015 | 148.50 | 00001938263480 | HOSANA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 5001323 | 03/11/2015 | 11983.56 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 03/11/2015 | 680.84 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 03/11/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE DE SAÚDE, VISANDO A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LEI 578/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 03/11/2015 | 160.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO EM GERAL E NA INSTALAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA OQJ-8915 E NQJ-8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 03/11/2015 | 111.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 03/11/2015 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PSF RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 03/11/2015 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PSF RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 03/11/2015 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PSF RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 03/11/2015 | 34.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PSF RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 03/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 03/11/2015 | 118.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 03/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O USF MANGABEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 03/11/2015 | 18.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 03/11/2015 | 7.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 03/11/2015 | 107.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 03/11/2015 | 156.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 03/11/2015 | 14.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001340 | 03/11/2015 | 1118.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE RAIO X , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001341 | 03/11/2015 | 1850.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001342 | 03/11/2015 | 702.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZE DESTINADOS AO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001343 | 03/11/2015 | 506.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001344 | 03/11/2015 | 765.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA P/ GLICEMIA DESTINADOS AO PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 03/11/2015 | 27.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5001346 | 03/11/2015 | 18848.43 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5001347 | 03/11/2015 | 15685.44 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5001348 | 03/11/2015 | 6846.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 03/11/2015 | 723.83 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012015 | 5001350 | 03/11/2015 | 11221.15 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/11/2015 | 500.00 | 00003369593467 | SILVIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO A UMA AJUDA PARA OS DEZ ANOS DE PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CAAPORÃ-PB. QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 29/11 Á 08/12 DO ANO CORRENTE. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/11/2015 | 500.00 | 00065907680482 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO A UMA AJUDA PARA OS DEZ ANOS DE PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CAAPORÃ-PB. QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 29/11 Á 08/12 DO ANO CORRENTE. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/11/2015 | 500.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO A UMA AJUDA PARA OS DEZ ANOS DE PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CAAPORÃ-PB. QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 29/11 Á 08/12 DO ANO CORRENTE. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/11/2015 | 500.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR RELACIONADO A UMA AJUDA PARA OS DEZ ANOS DE PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CAAPORÃ-PB. QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 29/11 Á 08/12 DO ANO CORRENTE. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/11/2015 | 600.00 | 00013077862433 | JORDÂNIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 3º ANO DA ESCOLA AURICÉLIA M DA COSTA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 19/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/11/2015 | 600.00 | 00012585669408 | KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 3º ANO DA ESCOLA AURICÉLIA M DA COSTA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 19/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/11/2015 | 600.00 | 00070059155426 | HAYANE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 3º ANO DA ESCOLA AURICÉLIA M DA COSTA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 19/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/11/2015 | 600.00 | 00011839027436 | ELIAB MATIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 3º ANO DA ESCOLA AURICÉLIA M DA COSTA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 19/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/11/2015 | 600.00 | 00008999261425 | ATOS SANTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 3º ANO DA ESCOLA AURICÉLIA M DA COSTA QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 19/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/11/2015 | 1665.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC-9025 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/11/2015 | 550.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA NQC-9025 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/11/2015 | 6500.00 | 00930087000104 | PRENER - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TRANFORMADOR TRIFÁSICO 30 KVA DESTINADO A ESCOLA SEVERINA HELENA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003376 | 03/11/2015 | 5913.54 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKK-7403 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/11/2015 | 620.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIRI ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A CRECHE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/11/2015 | 930.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIRI ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/11/2015 | 1240.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIRI ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/11/2015 | 1240.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIRI ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO A PRE ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/11/2015 | 1550.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BEBIDA LACTEA CARIRI ( AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/11/2015 | 400.00 | 00005081216470 | MICHELE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FESTIVIDADES DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0003392 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/11/2015 | 1055.00 | 00004061320467 | IVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÕES DE VENTILADORES, CONSERTO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TROCA DE LÂMPADAS E CONSERTOS DE TOMADAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/11/2015 | 228.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DE VEÍCULO PLACA NQE 3178 E MOT 6792 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003398 | 03/11/2015 | 18480.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO PARA JOÃO PESSOA, PERFAZENDO 4.200 PASSES ESTUDANTIS, CONMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003402 | 03/11/2015 | 1310.00 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KKK-7326 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2015 | 450.00 | 00005839329401 | MARIA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREPARAÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATINENTE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL(ANEXO II DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0003417 | 05/11/2015 | 135608.00 | 38046579000104 | EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E FERRAMENTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 36000BTUS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015 .RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003425 | 05/11/2015 | 34051.80 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003426 | 05/11/2015 | 18600.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003428 | 05/11/2015 | 16479.80 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/11/2015 | 7917.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003437 | 05/11/2015 | 14676.55 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003442 | 05/11/2015 | 1310.00 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-7529, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001352 | 05/11/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA USF MANGABEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 05/11/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA USF DIVISA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 05/11/2015 | 4480.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 05/11/2015 | 26.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 05/11/2015 | 24.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 05/11/2015 | 481.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 5001358 | 05/11/2015 | 10998.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 05/11/2015 | 30756.48 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 05/11/2015 | 600.00 | 19613119000168 | LENIVANI MARTINS MARQUES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SEIS (06) PRÓTESES DENTÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PACTUADAS PELO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) DESTE MUNICÍPIO COM O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO MININTÉRIODA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 05/11/2015 | 788.69 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 05/11/2015 | 2960.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 05/11/2015 | 6000.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O PERIODO DE 09,16,23 E 30 DE NOBEMBRO DE 2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 05/11/2015 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 05/11/2015 | 6000.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 05/11/2015 | 2000.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 05/11/2015 | 66.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 05/11/2015 | 37.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 05/11/2015 | 24.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 05/11/2015 | 11.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001372 | 05/11/2015 | 1670.00 | 17798938000100 | ELIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO-7022, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001373 | 05/11/2015 | 1310.00 | 17765452000167 | JOAO CARLOS LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NQG-8718, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001374 | 05/11/2015 | 1310.00 | 18222435000146 | JEFFERSSON LEITE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001375 | 05/11/2015 | 1310.00 | 17879504000126 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMY-2285, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001376 | 05/11/2015 | 1180.00 | 17691716000185 | JOSE LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMO-3680, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001377 | 05/11/2015 | 840.00 | 17958355000190 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NPX-5195, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001378 | 05/11/2015 | 840.00 | 17714526000136 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNH-0271, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001379 | 05/11/2015 | 1310.00 | 18181118000129 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC-8538, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 5001380 | 05/11/2015 | 1190.00 | 17755863000171 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KFL-6820, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/11/2015 | 224.90 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA ESPORTE AMADOR ( REDE PANGUE ) , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/11/2015 | 400.00 | 00008491912460 | WALCERLÂNIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTVOLEI DE CAAPORÃ, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000743 | 05/11/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000744 | 05/11/2015 | 600.00 | 00064414060478 | JOSÉ GILSON LEAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000745 | 05/11/2015 | 706.65 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS E DESSA SECRETARIA,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000746 | 05/11/2015 | 320.00 | 00001938263480 | HOSANA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, PARA PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO DO CT MUNICIPAL E TECNICOS DOS PROGRAMAS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 05/11/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0003408 | 05/11/2015 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE NOVEBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/11/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/11/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 05/11/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 05/11/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 05/11/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 05/11/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 05/11/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/11/2015 | 405.10 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/11/2015 | 99.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/11/2015 | 479.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/11/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, MÊS DE OUTUBRO/2015 RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 05/11/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCLO, MÊS DE OUTUBRO/2015 RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003424 | 05/11/2015 | 3132.51 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORA, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/11/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/11/2015 | 400.00 | 07539177000100 | BOA IMAGEM - COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE LONA RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/11/2015 | 30.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/11/2015 | 39.55 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/11/2015 | 101.44 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 032242 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/11/2015 | 397.68 | 00075379228453 | ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05( CINCO) DIÁRIAS PARCIAIS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/11/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/11/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/11/2015 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0003441 | 05/11/2015 | 7800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/11/2015 | 153.99 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 09/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/11/2015 | 6607.56 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2015 | 60.27 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 10/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/11/2015 | 4920.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E GESTÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORÃ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/11/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/11/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/11/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/11/2015 | 120.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01(UM) TONER RICOH TIPO 1130D PARA MAQUINA COPIADORA DO SETOR DE RH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/11/2015 | 182.87 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE LOCALIZADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2015 | 11989.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2015 | 37357.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/11/2015 | 1225.00 | 17494752000159 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 02 MOLAS DA CARROÇA DO TRATOR, CONFECÇÃO DE 03 TELAS MONTADAS, SERVIÇO DE SOLDA NO PARAXOQUE DO CAMINHÃO CAÇAMBA, TODOS RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2015 | 400.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO EIXO DIANTEIRO DA RETROSCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/11/2015 | 300.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/11/2015 | 400.00 | 00011761831410 | THIERRY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO CAMPEÃO DO III TORNEIO MUNICIPAL DE FUTVÔLEI MASCULINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/11/2015 | 300.00 | 00007655802416 | ROGERIO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VICE CAMPEÃO DO III TORNEIO DE FUTVÔLEI MASCULINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/11/2015 | 200.00 | 00010947142401 | PETERSON LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO 3º LUGAR DO III TORNEIO DE FUTVÔLEI MASCULINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/11/2015 | 400.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/11/2015 | 300.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/11/2015 | 400.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ARBITRAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/11/2015 | 300.00 | 00001251731481 | GEOVÁ TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/11/2015 | 394.95 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO CM SILK DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/11/2015 | 380.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO CM SILK DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2015 | 400.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTVÔLEI DE CAAPORÃ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2015 | 1263.16 | 00011637446462 | JESSICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO TORNEIO DA PAZ SUB 09,11, 13, 15 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 10/11/2015 | 5144.00 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO OFTALMOLOGISTA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 10/11/2015 | 84.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USF MANGABEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 10/11/2015 | 115.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 10/11/2015 | 151.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 10/11/2015 | 113.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003448 | 10/11/2015 | 2450.00 | 18188910000105 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KLO-3148, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES NOVEMBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003452 | 10/11/2015 | 2760.00 | 18136539000138 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGF-5136 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/15, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003457 | 10/11/2015 | 6242.07 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKK-7403 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003458 | 10/11/2015 | 3757.93 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKK-7513 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003459 | 10/11/2015 | 1310.00 | 18233665000100 | JAIRO AMARO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNH-8934, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/11/2015 | 1600.00 | 00056784198468 | AILTON MACELINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFE-8458-PB, NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/11/2015 | 1310.00 | 17843876000100 | ITAMARCIO JEFERSON DE SOUZA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KKK-7326 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/11/2015 | 1310.00 | 17870440000100 | WASHINGTON JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOP-7529, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003447 | 10/11/2015 | 17200.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA OGC-8677 E OEX-3030 NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 18/11/2015 | 126.00 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 18/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/11/2015 | 1065.09 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 20/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/11/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/11/2015 | 157.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/11/2015 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA SUB PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/11/2015 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA SUB PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/11/2015 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AOS CORREIOS DE CUPISSURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/11/2015 | 20817.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/11/2015 | 1636.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM ATM/JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/11/2015 | 1755.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM ATM/JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADOS-PROPRIOS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/11/2015 | 15002.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/11/2015 | 6450.00 | 16578322000152 | MIRLANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015, DAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROC. JURIDICA, INFRA ESTRUTURA,DESENVOLVIMENTO URBANO, GABINETE, ESPORTES E AGRICULTURA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/11/2015 | 253.09 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/11/2015 | 2102.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/11/2015 | 2379.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/11/2015 | 2316.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/11/2015 | 2305.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/11/2015 | 665.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/11/2015 | 244.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 371882, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/11/2015 | 4033.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 020B DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/11/2015 | 27045.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 020C DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/11/2015 | 7382.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 020D DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/11/2015 | 4381.53 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM A AMORTIZACAO MONETARIA SOBRE O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 020D DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRA.C/FGTS,INSS E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/11/2015 | 33235.99 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO IPSEC-CONTRIBUICAO SEGURADOS, PARCELA 020A DO ACORDO 01791/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003520 | 20/11/2015 | 6980.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGB-9516 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003482 | 20/11/2015 | 3400.00 | 16937293000178 | S F DOS SANTOS MAIS GAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS PETROLEO LIQUEFEITO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/11/2015 | 736.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/11/2015 | 490.50 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/11/2015 | 1984.64 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/11/2015 | 298.01 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/11/2015 | 298.01 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/11/2015 | 6044.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL-RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/11/2015 | 475.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ATM/MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL-RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/11/2015 | 493.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ATM/MULTAS E JUROS SOBRE ENCARGOS COM O INSS, PARTE SEGURADO-RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/11/2015 | 117.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 136344, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/11/2015 | 249.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 136344, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/11/2015 | 1430.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE PROVAS DO SIMULADO BRASIL, SÉRIE 5º E 9º, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0003519 | 20/11/2015 | 3000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE. S.M.GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 5001386 | 20/11/2015 | 70067.98 | 05881170000146 | ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS TIPO I NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00032015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTENCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 20/11/2015 | 649.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 20/11/2015 | 190.30 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/11/2015 | 421.00 | 00009300580469 | LEONARDO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO AO TORNEIO DE ENCERRAMENTO EO PROJETO CIA DA BOLA DO ANO DE 2015 ENVOLVENDO OS NUCLEOS DE CAAPORÃ E CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/11/2015 | 421.00 | 00001601368496 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO A PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO QUADRANGULAR DAS CATEGORIAS 17, 20, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000747 | 20/11/2015 | 400.00 | 00008224604403 | DAYSIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000748 | 20/11/2015 | 400.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000749 | 20/11/2015 | 400.00 | 00097941123487 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000750 | 20/11/2015 | 400.00 | 00012488372404 | GILBERTO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000751 | 20/11/2015 | 400.00 | 00071016834446 | CARLOS ALBERTO BEIJA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000752 | 20/11/2015 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000753 | 20/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/11/2015 | 900.00 | 00005578533469 | JAILSON FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA CAIXA DE ESGOTO SANITÁRIO DO BAIRRO CINCO BOCAS, REMOÇÃO DE BRITA, RECUPERAÇÃO DO REBOCO DA PAREDE INTERNA DA CAIXA DE ESGOTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DIVERSA JUNTO A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/11/2015 | 880.00 | 00070057942498 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NAS DEMARCAÇÕES DE LOTES PARA DESAPROPRIAÇÃO, DURANTE 22 DIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/11/2015 | 18712.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/11/2015 | 6138.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AOS PREDIOS MUNICIPAIS RELACIOANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/11/2015 | 509.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 30.414-X, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2015 | 3536.60 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2015 | 15.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2015 | 0.29 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2015 | 44.05 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DO DIA 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2015 | 12714.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2015 | 2876.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2015 | 46668.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2015 | 10200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2015 | 42077.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2015 | 23541.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2015 | 62.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 5.123-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2015 | 47.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 37.188-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2015 | 1444.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2015 | 116.68 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 32242-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2015 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 30414X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2015 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 30414X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2015 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 30414X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2015 | 4500.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 30414X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2015 | 411.97 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2015 | 44.90 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE INFORMÁTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2015 | 371.04 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE VALOR DESTINADO A FUNCIONARIO EM EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/11/2015 | 1444.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2015 | 2673.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2015 | 40036.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2015 | 53488.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2015 | 113137.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2015 | 738.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2015 | 369.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2015 | 416.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2015 | 12112.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2015 | 8424.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000754 | 30/11/2015 | 1871.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - VIGILANTES, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000755 | 30/11/2015 | 24476.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000756 | 30/11/2015 | 23888.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000757 | 30/11/2015 | 5516.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000758 | 30/11/2015 | 12400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000759 | 30/11/2015 | 6260.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000760 | 30/11/2015 | 11200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000761 | 30/11/2015 | 11000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000762 | 30/11/2015 | 123.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000763 | 30/11/2015 | 62.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000764 | 30/11/2015 | 68.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000765 | 30/11/2015 | 59.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000766 | 30/11/2015 | 101.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000767 | 30/11/2015 | 54.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000768 | 30/11/2015 | 92.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000769 | 30/11/2015 | 794.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000770 | 30/11/2015 | 695.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000771 | 30/11/2015 | 1180.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000772 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000773 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000774 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000775 | 30/11/2015 | 54.95 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2015 | 2626.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2015 | 10800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2015 | 20296.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2015 | 7388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 30/11/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 30/11/2015 | 8933.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 30/11/2015 | 18800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 30/11/2015 | 20228.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 30/11/2015 | 76015.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 30/11/2015 | 11557.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 30/11/2015 | 19008.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 30/11/2015 | 36431.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 30/11/2015 | 110866.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 30/11/2015 | 5364.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 30/11/2015 | 48552.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 2, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 30/11/2015 | 33422.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 30/11/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 30/11/2015 | 16711.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 30/11/2015 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 30/11/2015 | 73075.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 30/11/2015 | 2215.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTES, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 30/11/2015 | 110367.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTES, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 30/11/2015 | 5367.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES EFETIVO-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 30/11/2015 | 1516.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 30/11/2015 | 6199.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 30/11/2015 | 832.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 30/11/2015 | 11202.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001412 | 30/11/2015 | 11022.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 30/11/2015 | 30325.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 30/11/2015 | 20722.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 30/11/2015 | 3791.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 30/11/2015 | 3872.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 30/11/2015 | 24676.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 30/11/2015 | 2683.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 30/11/2015 | 2683.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001420 | 30/11/2015 | 14759.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 30/11/2015 | 3408.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTES, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012015 | 5001422 | 30/11/2015 | 11221.15 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 30/11/2015 | 2100.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS, PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 30/11/2015 | 49.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 30/11/2015 | 7919.07 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 30/11/2015 | 2819.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 30/11/2015 | 878.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 30/11/2015 | 15890.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 30/11/2015 | 5820.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 30/11/2015 | 252.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 30/11/2015 | 73.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001432 | 30/11/2015 | 1206.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001433 | 30/11/2015 | 479.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 30/11/2015 | 221.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 30/11/2015 | 69.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 30/11/2015 | 1249.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 30/11/2015 | 457.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5001438 | 30/11/2015 | 15807.61 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 5001439 | 30/11/2015 | 18635.48 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 30/11/2015 | 7.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2015 | 238271.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2015 | 70205.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2015 | 428124.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2015 | 6837.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2015 | 6364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2015 | 7772.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2015 | 189472.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2015 | 1050.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2015 | 9571.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2015 | 5490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2015 | 28416.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2015 | 7464.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2015 | 52470.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2015 | 103816.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2015 | 991.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2015 | 37477.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2015 | 61399.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2015 | 492.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2015 | 758.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2015 | 2220.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MUITOS RIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2015 | 2721.11 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2015 | 2185.93 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2015 | 1266.13 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLAD DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2015 | 6589.95 | 01000428000105 | COOP AGRIC M DOS PROD RURAIS DO ASSENT NOVA VIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2015 | 62.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 9902-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2015 | 19061.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2015 | 6116.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2015 | 2683.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMAQ DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2015 | 70.65 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 30414X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2015 | 20897.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2015 | 3004.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2015, CONFORME FOLHA ANEXA.', | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2015 | 2288.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2015 | 5866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2015 | 950.00 | 18025259000152 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANTO NOS CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPIAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003612 | 01/12/2015 | 38978.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003631 | 01/12/2015 | 13800.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003632 | 01/12/2015 | 20237.00 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003633 | 01/12/2015 | 13751.25 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003634 | 01/12/2015 | 7522.58 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/12/2015 | 169888.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2015 | 429290.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2015 | 6304.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2015 | 186386.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2015 | 25129.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2015 | 45911.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2015 | 108637.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS-VIGILANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2015 | 34171.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2015 | 47337.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2015 | 421.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PREPARAÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DESTA EDILIDADE RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003691 | 01/12/2015 | 28153.09 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COLEGIO DIVISA, ESCOLA EMILIA VALENCIA, ESCOLA RETIRADA, ESCOLA ADAUTO VIANA, ESCOLA SEVERINA HELENACOLEGIO MANGABEIRA E CRECHE NOVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 01/12/2015 | 29.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF MANGABEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 01/12/2015 | 14.81 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇOES TELEFONICAS FEITAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 5001443 | 01/12/2015 | 9689.25 | 10518667000134 | LVP COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112013 | 5001444 | 01/12/2015 | 3300.00 | 04402867000124 | EDSON DE MELO ROMAO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DA REDE DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 5001445 | 01/12/2015 | 35144.10 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 01/12/2015 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 01/12/2015 | 525.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 01/12/2015 | 72975.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 01/12/2015 | 17622.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 01/12/2015 | 36142.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 01/12/2015 | 4396.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 01/12/2015 | 44228.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 01/12/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 01/12/2015 | 97894.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 01/12/2015 | 800.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA USF MANGABEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 01/12/2015 | 500.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA USF DIVISA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001458 | 01/12/2015 | 2229.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001459 | 01/12/2015 | 1470.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001460 | 01/12/2015 | 408.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001461 | 01/12/2015 | 943.35 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001462 | 01/12/2015 | 330.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001463 | 01/12/2015 | 87.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001464 | 01/12/2015 | 305.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001465 | 01/12/2015 | 390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001466 | 01/12/2015 | 162.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001467 | 01/12/2015 | 421.92 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001468 | 01/12/2015 | 750.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001469 | 01/12/2015 | 979.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001470 | 01/12/2015 | 2100.00 | 00007531365111 | ANISLEY VALLES CARCASSES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MEDICOS, PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00046706674400 | LAMARTINE SOUZA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001472 | 01/12/2015 | 2880.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO ULTRASONOGRAFISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001473 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O PERIODO DE 07 E 14/12/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00030842581472 | EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA-COLPOSCOPISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS DURANTE O PERIODO DE 07 E 14/12/2015, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00013066560449 | CARLOS ALBERTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5001477 | 01/12/2015 | 22122.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO POSTO DE SAUDE, PIQUETE PSF, CENTRO I, CENTRO II, POSTO SANTO ANTONIO, POSTO DE SAUDE MANGABEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001478 | 01/12/2015 | 104.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001479 | 01/12/2015 | 87.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001480 | 01/12/2015 | 150.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001481 | 01/12/2015 | 75.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001482 | 01/12/2015 | 106.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001483 | 01/12/2015 | 1357.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001484 | 01/12/2015 | 2155.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5001485 | 01/12/2015 | 22122.10 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO POSTO DE SAUDE, PIQUETE PSF, CENTRO I, CENTRO II, POSTO SANTO ANTONIO, POSTO DE SAUDE MANGABEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001486 | 01/12/2015 | 3801.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001487 | 01/12/2015 | 2275.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001488 | 01/12/2015 | 2262.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001489 | 01/12/2015 | 174.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001490 | 01/12/2015 | 1065.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001491 | 01/12/2015 | 375.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001492 | 01/12/2015 | 2100.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 5001493 | 01/12/2015 | 14080.78 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 5001494 | 01/12/2015 | 7233.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 01/12/2015 | 33734.48 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 01/12/2015 | 22.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 01/12/2015 | 37.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 01/12/2015 | 188.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 01/12/2015 | 44048.15 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/12/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2015 | 2232.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2015 | 19161.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2015 | 421.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PREPARAÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DESTA EDILIDADE RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2015 | 400.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE VÔLEI EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAAPORÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2015 | 400.00 | 00008491912460 | WALCERLÂNIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE VÔLEI EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CAAPORÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2015 | 400.00 | 00021902941420 | SEVERINO ALIXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO I TORNEIO DE VÔLEI EM HOMENAGEM A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAAPORÃ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2015 | 400.00 | 00012768309478 | ÉVERTON BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMICIDA NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2015 | 400.00 | 00001251731481 | GEOVÁ TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA QUADRA DE AREIA DE ESPORTE NA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2015 | 400.00 | 00002699231444 | EDIVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DO EVENTO III ROCK FEST JUNTO A SECCRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2015 | 400.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DO III ROCK FEST RELACIONADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2015 | 400.00 | 00070199258473 | JAELSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO NO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000776 | 01/12/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000777 | 01/12/2015 | 24013.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000778 | 01/12/2015 | 900.00 | 00007139539421 | ANA REGINA MARIA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC. DES. HUMANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 6000779 | 01/12/2015 | 18101.44 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM, PETI, CRAS E CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 6000780 | 01/12/2015 | 18101.44 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM, PETI, CRAS E CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000781 | 01/12/2015 | 47.10 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000782 | 01/12/2015 | 62.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000783 | 01/12/2015 | 400.00 | 00009972581446 | TANIA RODRIGUES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000784 | 01/12/2015 | 400.00 | 00009756539461 | LINDOVAL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000785 | 01/12/2015 | 400.00 | 00005141378438 | MARILENE LOPES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE NECESSITA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003605 | 01/12/2015 | 37862.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2015 | 450.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS CONSERTOS DOS PNEUS, MANCHÃO, RODÍZIO DO VEÍCULO TRATOR, CARROÇA, MÁQUINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2015 | 167.50 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIOA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003610 | 01/12/2015 | 38991.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003611 | 01/12/2015 | 36875.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS-VIGILANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2015 | 37710.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2015 | 101586.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2015 | 22.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO HIDRÁULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003687 | 01/12/2015 | 18092.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, CASA DO EMPREENDEDOR, ALMOXARIFADO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003688 | 01/12/2015 | 18092.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, CASA DO EMPREENDEDOR, ALMOXARIFADO E CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003689 | 01/12/2015 | 40139.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRAÇAS NOVA CUPISSURA, PRAÇA DO COLORIDO, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003690 | 01/12/2015 | 40139.97 | 18509953000145 | ROSEANE CHAGAS MORAIS MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS PRAÇAS NOVA CUPISSURA, PRAÇA DO COLORIDO, MERCADO PUBLICO E CEMITERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012015 | 0003693 | 01/12/2015 | 172224.17 | 18134519000128 | OTIMIZA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01 A 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2015 | 27.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2015 | 3949.95 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2015 | 168.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AOS PREDIOS MUNICIPAIS RELACIOANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/12/2015 | 19472.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0003615 | 01/12/2015 | 7800.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/12/2015 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA)CONTRA CHEQUE ONLINE, MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003617 | 01/12/2015 | 3132.51 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/12/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/12/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/12/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/12/2015 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/12/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/12/2015 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/12/2015 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/12/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003627 | 01/12/2015 | 10100.90 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003628 | 01/12/2015 | 8698.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003629 | 01/12/2015 | 9594.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003630 | 01/12/2015 | 7493.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2015 | 43369.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2015 | 8683.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2015 | 17742.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2015 | 1970.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2015 | 443.42 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA INTERNET RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2015 | 18.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL(PARAFUSO FENDA, ABRACADEIRA , BUCHA Nº 6 TINTA SPRAY) DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2015 | 30.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2015 | 178.00 | 13129940000127 | ITAMBÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/12/2015 | 345.20 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS PARCIAIS, COM DESTINADO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2015 | 421.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PREPARAÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DESTA EDILIDADE RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2015 | 421.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PREPARAÇÃO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DESTA EDILIDADE RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/12/2015 | 160.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE DO CILINDRO DA MALA, REPOSIÇÃO DE MAÇANETA EXTERNA MALA EM VEICULO MONTANA NPR- 6983 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2015 | 40.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2015 | 2307.28 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0003692 | 01/12/2015 | 3132.51 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORA, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2015, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/12/2015 | 141.65 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DO DIA 04/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001501 | 04/12/2015 | 1677.00 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001502 | 04/12/2015 | 8506.68 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 04/12/2015 | 142.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 5001505 | 04/12/2015 | 7824.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 04/12/2015 | 4511.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 04/12/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE DE SAÚDE, VISANDO A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI 578/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/12/2015 | 6064.76 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 09/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/12/2015 | 4527.04 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 10/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/12/2015 | 40.57 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ITR DO DIA 10/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/12/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO A CNM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2015 | 14966.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL-PROPRIOS, COMPETENCIA 12/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2015 | 20873.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2015 | 1434.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/12/2015 | 1550.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2015 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, MÊS DE NOVEMBRO/2015 RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2015 | 1000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCLO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/12/2015 | 1200.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2015 | 12690.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA AOS PREDIOS MUNICIPAIS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2015 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTOS DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/12/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/12/2015 | 649.70 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0003720 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM PREOCESSOS LICITATÓRIOS RELACIONADO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/12/2015 | 4225.01 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSACIMENTO DESTINADO A FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVIÇO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2015 | 397.68 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003727 | 10/12/2015 | 4920.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULT. TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E GESTÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAAPORÃ CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/12/2015 | 1520.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/12/2015 | 335.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/12/2015 | 177.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/12/2015 | 57.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/12/2015 | 99.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/12/2015 | 41.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/12/2015 | 213.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2015 | 66.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/12/2015 | 1659.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/12/2015 | 740.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/12/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/12/2015 | 712.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/12/2015 | 712.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/12/2015 | 349.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/12/2015 | 106.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/12/2015 | 349.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/12/2015 | 106.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/12/2015 | 99.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/12/2015 | 41.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/12/2015 | 99.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/12/2015 | 41.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/12/2015 | 213.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/12/2015 | 66.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/12/2015 | 213.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/12/2015 | 66.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/12/2015 | 21.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2015 | 13.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/12/2015 | 21.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/12/2015 | 13.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/12/2015 | 21.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/12/2015 | 13.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2015 | 349.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/12/2015 | 106.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/12/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/12/2015 | 712.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/12/2015 | 211.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/12/2015 | 80.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2015 | 211.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2015 | 80.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/12/2015 | 211.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/12/2015 | 80.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/12/2015 | 122.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/12/2015 | 54.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/12/2015 | 122.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2015 | 54.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2015 | 122.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/12/2015 | 54.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/12/2015 | 122.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/12/2015 | 54.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/12/2015 | 177.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/12/2015 | 57.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2015 | 1674.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2015 | 618.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2015 | 1718.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2015 | 712.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2015 | 177.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2015 | 57.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2015 | 426.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2015 | 68.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2015 | 2164.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2015 | 347.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2015 | 426.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2015 | 68.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2015 | 2164.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2015 | 347.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O PASEP, RELACIONADO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2015 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2015 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2015 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2015 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2015 | 900.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2015 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2015 | 671.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2015 | 2400.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2015 | 2123.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2015 | 2292.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2015 | 2329.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2015 | 2339.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2015 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/12/2015 | 50.72 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 3815, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/12/2015 | 50.72 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 3815, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 10/12/2015 | 220.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 10/12/2015 | 64.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 10/12/2015 | 1056.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 10/12/2015 | 433.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 10/12/2015 | 192.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001513 | 10/12/2015 | 60.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 10/12/2015 | 1085.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 10/12/2015 | 406.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 10/12/2015 | 2807.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 10/12/2015 | 874.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001518 | 10/12/2015 | 15795.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 10/12/2015 | 5920.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001520 | 10/12/2015 | 28113.86 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 5001521 | 10/12/2015 | 577.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO (FILME RADIOLOGICO, ATADURA GESSADA E MALHA TUBULAR DE ALGODÃO), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 5001522 | 10/12/2015 | 11460.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ANALISES BIOQUIMICAS DE LIQUIDOS BIOLOGICOS E CONJUNTO DE SOLUCOES REAGENTES PARA USO EM CONTADOR HEMATOLOGICO, DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 5001523 | 10/12/2015 | 2770.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA A SER DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000786 | 10/12/2015 | 717.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000787 | 10/12/2015 | 692.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000788 | 10/12/2015 | 978.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000789 | 10/12/2015 | 53.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000790 | 10/12/2015 | 52.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000791 | 10/12/2015 | 98.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000792 | 10/12/2015 | 49.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000793 | 10/12/2015 | 47.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 6000794 | 10/12/2015 | 67.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000795 | 10/12/2015 | 23.55 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000796 | 10/12/2015 | 39.25 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS (TAR DOC/TED ELETONICO), RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2015 | 36552.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/12/2015 | 6118.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2015 | 360.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00002660788421 | ELENILDA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL(ANEXO II DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015 .RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/12/2015 | 6044.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS, PARTE PATRONAL-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2015 | 415.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE PATRONAL-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2015 | 433.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE O INSS, PARTE SEGURADO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2015 | 7290.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADA A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2015 | 100.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVA E TUBO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/12/2015 | 1266.56 | 05420570000154 | SANTORINE TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003716 | 10/12/2015 | 17200.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OCG-8677 E OEX-3030 NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2015 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2015 | 1310.63 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL WINDSOR PLAZA EM BRASILIA NO PERIODO DE 15 A 18/12/2015 EM NOME DE JOÃO SOARES.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2015 | 1635.02 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL WINDSOR PLAZA EM BRASILIA NO PERIODO DE 15 A 18/12/2015 EM NOME DE JOÃO SOARES. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/12/2015 | 350.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001524 | 18/12/2015 | 25217.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/12/2015 | 421.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/12/2015 | 251.10 | 12386373000121 | UNI-SPORT LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA ESPORTE AMADOR ( MEDALHA E TROFEUS ) , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/12/2015 | 400.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA ARBITRAGEM JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/12/2015 | 7400.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE ACORDO DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/12/2015 | 4187.80 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 18/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/12/2015 | 134.45 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 18/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/12/2015 | 13790.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO GERAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/12/2015 | 220.00 | 00039553507468 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MACENARIA EM MOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2015 | 4174.53 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FPM DO DIA 30/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2015 | 44.05 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FORMENTO EXPORTAÇÕES DO DIA 30/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2015 | 15.42 | 00394460040950 | STN-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DA COTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO DIA 30/12/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2015 | 807.30 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 37188-2, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2015 | 600.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 30414-X, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2015 | 10.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 30414-X, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/12/2015 | 184.60 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 37188-2, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2015 | 7426.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2015 | 2876.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2015 | 48509.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2015 | 10200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/12/2015 | 36089.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/12/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/12/2015 | 22512.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2015 | 265.35 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 32.242-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2015 | 133.45 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 30.414-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2015 | 69.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 5.123-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2015 | 62.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 37.188-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E FINANÇAS | MANUTENÇÃO E DESENV DAS ATIV.DA SEC.PLAN.ADM.E FIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2015 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS DA CONTA 30414-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2015 | 10800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2015 | 21703.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TUR JUV ESP E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2015 | 7388.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2015 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 30/12/2015 | 4666.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 30/12/2015 | 10433.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 30/12/2015 | 18800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 30/12/2015 | 19493.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 30/12/2015 | 76201.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 30/12/2015 | 11294.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 30/12/2015 | 20012.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 30/12/2015 | 37172.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001533 | 30/12/2015 | 110900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 30/12/2015 | 6040.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 30/12/2015 | 49726.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 30/12/2015 | 33822.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 30/12/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 30/12/2015 | 16711.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 30/12/2015 | 23500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 30/12/2015 | 71915.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 30/12/2015 | 1264.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 30/12/2015 | 109510.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 30/12/2015 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 30/12/2015 | 107.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (VIGILANTES), COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 30/12/2015 | 18.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEVA, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 30/12/2015 | 14.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 30/12/2015 | 265.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 30/12/2015 | 826.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 30/12/2015 | 35000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE DE SAÚDE, VISANDO A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI 578/2009 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 30/12/2015 | 66.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS, REF. AO 13º SALARIO EXERCICIO 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 30/12/2015 | 137.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PACS, PSF, SAUDE BUCAL E NASF, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 30/12/2015 | 115.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA COMPLEMENTAR - PMAQ DOS SERVIDORES DO PACS, PSF, SAUDE BUCAL, CAPS, CEO E NASF, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 30/12/2015 | 93.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA COMPLEMENTAR - PMAQ, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 30/12/2015 | 24.70 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 30/12/2015 | 21.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS DA CONTA 8215-5, NO MES 12/2015, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000797 | 30/12/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000798 | 30/12/2015 | 20216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 6000799 | 30/12/2015 | 24896.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000800 | 30/12/2015 | 5516.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000801 | 30/12/2015 | 9600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000802 | 30/12/2015 | 6260.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000803 | 30/12/2015 | 8400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000804 | 30/12/2015 | 9600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000805 | 30/12/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IGDBF, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SCFV - PROJOVEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000806 | 30/12/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000807 | 30/12/2015 | 5.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000808 | 30/12/2015 | 6.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, COMPETENCIA 11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000809 | 30/12/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, COMPETENCIA 12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000810 | 30/12/2015 | 5.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, COMPETENCIA 12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000811 | 30/12/2015 | 3.90 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IGDBF, COMPETENCIA 12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2015 | 41589.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2015 | 1188.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2015 | 48612.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2015 | 991.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2015 | 111855.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2015 | 12000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2015 | 1800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2015 | 12112.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/12/2015 | 7636.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE MEIO AMBIENTE AGROPECUÁRIA E PESCA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE,AGROP.E PESCA | MANUTENÇÃO DA ATIV.SEC.MEIO AMBIENTE AGROP.E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2015 | 1182.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2015 | 15911.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2015 | 21000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2015 | 6116.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2015 | 17564.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2015 | 2829.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DES URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2015 | 318.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 136344, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2015 | 343.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 136344, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2015 | 110.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 136344, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/12/2015 | 234326.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/12/2015 | 70178.76 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/12/2015 | 424648.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/12/2015 | 6601.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2015 | 5576.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2015 | 7772.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2015 | 188933.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2015 | 788.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2015 | 7995.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2015 | 5490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2015 | 27129.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2015 | 7464.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2015 | 51225.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2015 | 101235.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2015 | 1024.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2015 | 991.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2015 | 36925.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-VIGILANTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2015 | 59636.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2015, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUT.E DESEN.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 11.605-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 9859-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2015 | 23.55 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A CONTA 9902-3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024