| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 130.00 | 00003658859407 | ALAN JACKSON MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 250.00 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 200.00 | 00008589045439 | ANDREIA CARLA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 515.46 | 00045947139472 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE MARCAÇÕES DE RAIO X NA CIDADE DE ALEXANDRIA - RN DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 60.00 | 00004674948436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 DIAS DE SERVIÇO NO VALOR UNITARIO DE 30,00 (TRINTA REAIS) NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 800.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05 A 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000025 | 06/01/2015 | 60062.47 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, PAREDES E PAINEIS ( MEDIÇÃO 04), ALUSIVO AO PREGÃO DE Nº TP 001/2014, CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUARIO. | 00072014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 140.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 18.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 35.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 53.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 205.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 6.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 100.00 | 00005063771483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 927.93 | 00008884132460 | MAELI DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2015 | 1000.00 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, TIRANDO LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FUNCIONARIA MARIA EDNA FERREIRA DE SOUSA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2015 | 824.74 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2015 | 724.00 | 00069098263453 | FRANCEILDO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 1490.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 1.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2015 | 1.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 200.00 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 150.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 100.00 | 00042480302415 | VALDI BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 350.00 | 00003391419482 | LUZINETE VIEIRA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000019 | 06/01/2015 | 4812.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA DE PLACA QFF 8087-PB DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM UMA TOMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2015 | 206.19 | 00004520853494 | JANDILSON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA REALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO COM FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2015 | 150.00 | 00000848018400 | DR. BENEDITO FERNANDES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2015 | 150.00 | 00000848018400 | DR. BENEDITO FERNANDES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2015 | 1.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2015 | 206.19 | 00004520853494 | JANDILSON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA REALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO COM FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2015 | 412.37 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2015 | 206.19 | 00004520853494 | JANDILSON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA REALIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO FESTIVO COM FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2015 | 9580.67 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO REPASSE DA ASSOCIAÇAO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2015 | 800.00 | 00003569233472 | ANTONIO MARCELINO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2015 | 600.00 | 00003047088446 | MARIA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS, TAPETES E CORTINAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTENCENTEA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2015 | 2000.00 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2015 | 100.00 | 00006986598483 | ANDERSON CLEITON DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2015 | 257.73 | 00009932440418 | RONALDO DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS, LIMPEZA DO MATO E RETELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2015 | 220.00 | 00009913231493 | JANAINA BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 600.00 | 00007900327401 | .MAGDA MAYARE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMOÇÃO DE VIRUS E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2015 | 39.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DEBITO EM CONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FOLHA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2015 | 724.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAÚDE PARA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC, DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2015 | 5120.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DISCAL AVULSA DE Nº 472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2015 | 1391.75 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2015 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORDEMANMENTO, ORGANIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA E PR. EF MUN DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 106.203.016.13.00-07. CONTA JUDICIAL 600113599112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NSACIMENTO E MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 23.2010.016.13.00-09. CONTA JUDICIAL 3400111389968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 240.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 64.45 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNIÇÃO DE APARELHO PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. N° (83) 8884-5671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2015 | 108.03 | 04164616000159 | T.N.L.P.C.S - SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNIÇÃO DE APARELHO PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. N° (83) 8884-5671 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2015 | 2880.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAS IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2015 | 443.30 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS E MANUTENÇÃO DAS REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS: MANOEL ADELINO, SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2015 | 19368.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2015 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA IDENIZAÇAO DE PROCESSO NUMERO 014,2008,000,616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2015 | 362.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA IDENIZAÇAO DE PROCESSO NUMERO 014,2008,000,616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº01420080006167 COMO RECLAMANTE JOSE EDI VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2015 | 362.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº01420080006167 COMO RECLAMANTE JOSE EDI VIANA DOS SANTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2015 | 3696.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2015 | 2359.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2015 | 225.78 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INFRAÇÃO DO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2015 | 225.78 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INFRAÇÃO DO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 24.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 577.30 | 00092834230463 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 515.46 | 00005814611421 | JANICELIA ALVES DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DIFUSORA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2015 | 60.00 | 00087607174400 | MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2015 | 618.56 | 00007786600442 | MARIA JOSE DO SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO DE COLAÇÃO DE GRAU DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II, REALIZADO NO DIA 18/12/2014 NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, POERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2015 | 1040.00 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 130 REFEIÇÕES DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO. AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2015 | 206.19 | 00009750218426 | FLAVIO DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2015 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2015 | 860.00 | 00010049300466 | ROMARIO DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2015 | 247.42 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2015 | 724.00 | 00010678617422 | TIAGO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETITARADA E ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MANOEL ADELINO, CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOIS E SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2015 | 412.37 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EUDCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2015 | 309.28 | 00034180664453 | LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DAS ESCOLAS: ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2015 | 2061.86 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVIÇOS DE MANTUTENÇÃO DE FREIOS, EMBREAGEM, ACELERADOR, SOLDAS ELETRICAS, TROCAS DE MOLAS,PARTE ELETRICA, TROCA DE PEÇAS DOSMOTORES, TROCA DE OLEO, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2015 | 500.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 12 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E PINTURA DAS MURADAS DAS ESCOLAS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2015 | 0.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2015 | 1040.00 | 00009498281491 | PEDRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 130 REFEIÇÕES DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2015 | 200.00 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2015 | 200.00 | 00005122079412 | RAIMUNDO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2015 | 100.00 | 00000124080421 | JOSEFA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 150.00 | 00052791602100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 200.00 | 00039996131300 | SEVERINO JOACY LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2015 | 234.00 | 00099182548404 | VIDALMIRA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2015 | 110.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2015 | 160.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2015 | 180.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2015 | 200.00 | 00002232601420 | MARIA LUCIA TORRES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE MOSSORO-RN, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2015 | 250.00 | 00057032467415 | DR. MARCUS IVANOVITH FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2015 | 150.00 | 00086643460468 | DR. CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2015 | 412.37 | 00050155261134 | JOSENILDO ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2015 | 150.00 | 00086643460468 | DR. CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 100.00 | 00005063771483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2015 | 170.00 | 00010613025474 | FRANCISCO HELIO OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2015 | 1500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NESTA DATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000145 | 13/01/2015 | 4845.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFF 8087/PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2015 | 3000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2015 | 1026.00 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DOS CONSULTORIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2015 | 100.00 | 00005125702480 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2015 | 1314.00 | 10933739000100 | PLAYBOY SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS TIPO BOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2015 | 430.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE KINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE ASEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2015 | 234.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNIÇÃO DE APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. N° 83 3440-1010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2015 | 231.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNIÇÃO DE APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. N° 83 3440-1010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2015 | 4800.00 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DESTINADO AS GRAVIDAS REF. AS AÇOES REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2015 | 2200.00 | 20399910000104 | MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTO FESTIVO COM IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2015 | 100.00 | 00006364746403 | FRANCISCA IVANEIDE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2015 | 990.00 | 15772915000192 | FRANCILIÉBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ISNTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DAS UNIODADES BASICAS DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2015 | 724.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MEDICOS NA CIDADE DE PATOS PARA PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2015 | 330.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2015 | 100.00 | 00055275079400 | JURACI PEREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2015 | 200.00 | 00003508437400 | SANDRA BEZERRA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2015 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2015 | 721.65 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MNY-6368/PB TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA ZONA RUARL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2015 | 200.00 | 00004492626425 | ABINETE FERREIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000161 | 13/01/2015 | 207.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET 9409 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2015 | 150.00 | 00086643460468 | DR. CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2015 | 4001.50 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2015 | 300.00 | 00031302475487 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MIRANDA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2015 | 896.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA REF. A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2015 | 60.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DE TORAX REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2015 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JURIDICA E ADMINISTRATIVA EM ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTERIOS FEDERAIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2015 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL. REF. AO JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2015 | 724.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E VARANDAS, PORTÕES, PORTAS E JANELÕES DAS ESCOLAS: MANOEL ADELINO, SERAFIM BALTAZAR, CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2015 | 8030.90 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000133 | 13/01/2015 | 799.05 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2015 | 2000.00 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2015 | 988.00 | 00005864287474 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PNATE) PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, ( PNAE) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E TRANSPORTE ESTADUAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2015 | 680.41 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2015 | 211.34 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LVAGEM DE VEICULO FIAT UNO PLACA OFC 2458 PB PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2015 | 876.29 | 00007124799457 | LEDA NAGLE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA AVISOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A SETEMBRO E OUTUBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2015 | 257.73 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2015 | 2000.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2015 | 1391.75 | 00004332918428 | JOSE WELLINGTON MIRANDA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2015 | 381.44 | 00009466442414 | ANA CAROLINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE À SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2015 | 237.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA GRATIFICAÇÃO DE PMAQ (MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2015 | 150.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A INFERMEIRA LOTADA NA SAÚDE, PARA DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 14/01/2015 E 15/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2015 | 150.00 | 00003507993422 | REGINALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2015 | 200.00 | 00002335396463 | DRA. MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2015 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 350REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2015 | 315.00 | 00029475473491 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2015 | 515.46 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SCFV PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2015 | 200.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃOP QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2015 | 175.00 | 00029974941415 | MARIA LUZIA DE MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2015 | 3800.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2015 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000195 | 15/01/2015 | 5000.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2015 | 5006.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2015 | 210.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICAS NA RETRO ESCAVADEIRA, CATERPILLAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2015 | 3000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2015 | 150.00 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2015 | 329.90 | 00067307825872 | JOSE VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF1, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, NESTA CIDADE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2015 | 200.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, FACES A SDEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. DIA 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2015 | 154.64 | 00002848916494 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DA UNIÃO. NO DIA 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2015 | 150.00 | 00086643460468 | DR. CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2015 | 237.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ (MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2015 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DO MUNICIPIO.NOS DIAS 19/01/2015 A 22/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2015 | 350.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS NA COMPANHA DE VASCINAÇÃO NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2015 | 350.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS NA COMPANHA DE VASCINAÇÃO NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2015 | 237.00 | 00088601374468 | ANTONIO ROGERIO DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELA GRATIFICAÇÃO DO PMAQ (MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2015 | 350.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2015 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2015 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2015 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2015 | 350.00 | 00004187382461 | JURAILTON SOUZA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2015 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2015 | 350.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2015 | 1030.93 | 00092832172415 | ODAIR JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2015 | 724.00 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO UNADO NA LIMPEZA E COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2015 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADOO MOTOR Q DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2015 | 16680.95 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2015 | 257.73 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE NA EMATER, PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2015 | 1377.35 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DAS MAQUINAS, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2015 | 325.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA CONCEDIDA AO SECRETRIAO DA JUNTA MILITAR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 19/01/2015 A 23/01/2015+ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2015 | 724.00 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000236 | 20/01/2015 | 3507.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA, MODELO RENAULT/MASTERAMB RONTAM, ANO 2014-2015 E PLACA QFF 8087-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2015 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DA FACE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2015 | 659.79 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MINHA PROPIEDADE DO, TIPO HONDA/CG 150, PLACA MOM 3948-PB, ANO 2007, DESTINADO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE (PNCD) DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2015 | 85.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2015 | 220.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2015 | 250.00 | 00002852858401 | FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA LISBOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2015 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO VERANEIO DE COR AZUL E PLACA LVF 2508-RN DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES A REALIZAÇÃP DE SESSOES DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2015 | 600.00 | 00001095098462 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS FOSSAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2015 | 600.00 | 00000960449426 | SEVERINA FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VASCINAÇÃO CONTRA RAIVA DE CAES E GATOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2015 | 618.56 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃPO DE TAPIOCAS PARA AS GRAVIDAS NA REALIZAÇÃO PRÉ NATAL NOS PSFI, PSF II E PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2015 | 547.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2015 | 380.00 | 00029975212468 | JUAREZ PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2015 | 724.00 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATORIO, COLHENDO SANGUE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2015 | 724.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2015 | 724.00 | 00005606880407 | NAUDIANA ROSADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III PERTENECNET A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2015 | 927.84 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PESCA DE PIABAS E TRANSPORTE COM VEICULO DE MUNHA PROPIEDADE DA ZONA RUARAL PARA ESTA CIDADE, DESTINADA PARA O COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2015 | 1012.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2015 | 1012.00 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 DIARIAS, REALIZANDO AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, MDESTIANDO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2015 | 1237.11 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2015 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ENCAMINHAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2015 | 320.00 | 00004623477452 | ADRIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAEGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2015 | 724.00 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2015 | 1608.25 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2015 | 1237.11 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2015 | 724.00 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2015 | 380.00 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2015 | 824.74 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGENS DE TOALHAS DE MESA, PANOS DE PRATOS, PANO DE CHÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2015 | 724.00 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MÉDIO PIRANHAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MÉDIO PIRANHAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00147003820065130016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS PB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS, CPF Nº 424.791.504-53. CONTA JUDICIAL : 0900133390020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2015 | 0.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2015 | 724.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA E LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA E MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2015 | 219.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2015 | 412.37 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2015 | 724.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2015 | 525.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIARIAS E MEIA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2015 | 206.19 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2015 | 206.19 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2015 | 206.19 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2015 | 206.19 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2015 | 206.19 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2015 | 1237.11 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LACHES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2015 | 724.00 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2015 | 724.00 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DSITRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2015 | 724.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2015 | 724.00 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2015 | 724.00 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2015 | 979.38 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2015 | 724.00 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2015 | 1511.34 | 00003501790422 | AURIVANIA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODMIRO DE SOUSA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2015 | 724.00 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL 'ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SCE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2015 | 1030.93 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2015 | 724.00 | 00015186182869 | ELIENE MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2015 | 257.73 | 00010688654401 | HILQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO COM SOM NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE, REFERENTE A ANUNCIOS DO INICIO DA MITRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2015 | 724.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2015 | 724.00 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2015 | 1391.75 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2015 | 724.00 | 00004525002492 | ALDILENE DINIZ PEREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2015 | 824.74 | 00007026634410 | GILMÁRIA F. DE O. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2015 | 724.00 | 00091800196415 | ALBERFACIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2015 | 724.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO MATRICULAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2015 | 724.00 | 00011379543452 | CARLA BEATRIZ PATRICIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ADELINO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2015 | 724.00 | 00054405246491 | ANTONIO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2015 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE REF A DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2015 | 724.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2015 | 876.29 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2015 | 724.00 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2015 | 309.28 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXERIFADO DA' ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2015 | 724.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2015 | 876.29 | 00009242148482 | JALINE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA DIGITAÇÃO DE PROVAS, SIMULADOS E ATIVIDADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/01/2015 | 724.00 | 00099207966468 | ERISLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/01/2015 | 200.00 | 00002847352481 | DEUSANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS CONCEDIDA A PROFESSORA, PARA FACE AS DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 21/01/2015 A 23/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2015 | 724.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/01/2015 | 773.20 | 00009932439401 | ANA BEATRIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2015 | 824.74 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE FIAT-DUCATO DE PLACA: DFC 1230, TRANSPORTANDO ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2015 | 1237.11 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2015 | 824.74 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2015 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2015 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE VIDEOCOLPOSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/01/2015 | 373.20 | 00001268860409 | ALCIONIO CAITANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2015 | 206.19 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU-2620-PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2015 | 226.80 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO SPIN AT LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFZ-9868-PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2015 | 309.28 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO SPIN AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA 5463-PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2015 | 150.00 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2015 | 724.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTÕES E PORTAS DAS UNIDADES BÁSCICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/01/2015 | 239.18 | 00067307825872 | JOSE VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS VARANDAS DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PSF1, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, NESTA CIDADE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/01/2015 | 100.00 | 00004680523484 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/01/2015 | 200.00 | 00002412124485 | ANTONIO SATURNINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2015 | 257.73 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2015 | 100.00 | 00014411075415 | ADONIAS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/01/2015 | 350.00 | 00085340820491 | DR. WAGNER DE SOUSA PORTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2015 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/01/2015 | 340.21 | 00003502448477 | EDIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/01/2015 | 724.00 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DEOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA REF A DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/01/2015 | 200.00 | 00014700909889 | VALDELECI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETRAIO DE MEIO AMBIENTE, FACES A SDEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO DIA 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2015 | 26606.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO REPASSE DA ASSOCIAÇAO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2015 | 95.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BANNER MAPA DESTINADO A SERETARIOA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2015 | 509.22 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DO PERÇO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DO SETOR DO FUNDEB 60%-EFETIVOS-LAVOSIER PEDRO DE SOUZA | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2015 | 509.22 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DO PERÇO DE FERIAS DE FUNCIONARIO DO SETOR DO FUNDEB 60%-EFETIVOS-NECI VIEIRA GOMES | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2015 | 670.10 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2015 | 350.00 | 00087458985453 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2015 | 60.00 | 00028719470827 | ILANEIDE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2015 | 55.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2015 | 724.00 | 00000916034470 | RUSILANDIA LIMEIRA DE FREITAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2015 | 724.00 | 00005155057493 | ROSIMEIRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2015 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2015 | 700.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA NA COMUNIDADE DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2015 | 990.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2015 | 990.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2015 | 735.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZ PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2015 | 735.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2015 | 724.00 | 00010944676421 | IRISMAGNA DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO AMERICO FERREIRA DE SÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2015 | 990.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2015 | 735.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2015 | 795.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2015 | 735.00 | 00001707689458 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2015 | 990.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2015 | 735.00 | 00011403844810 | JOAO EUDES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2015 | 735.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2015 | 100.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2015 | 150.00 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2015 | 2600.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2015 | 1237.11 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (PREDIO, LOCALIZADO A RUA ANTONIO BENJAMIN DA CRUZ Nº 141, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO. REFRENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000377 | 27/01/2015 | 900.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000378 | 27/01/2015 | 700.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000379 | 27/01/2015 | 400.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000380 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000381 | 27/01/2015 | 1000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2015 | 618.56 | 00001665579439 | ERICKSON CLERK DINIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BIRÓS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2015 | 1649.48 | 00008720060424 | ALBERISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2015 | 309.28 | 00079736386449 | VALDERI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2015 | 206.19 | 00096598352487 | JOSE ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2015 | 724.00 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2015 | 750.00 | 00011021835471 | LAIRES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2015 | 309.28 | 00070319756467 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2015 | 206.19 | 00034355987434 | BENAGUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2015 | 180.41 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2015 | 360.82 | 00065707575472 | JOAO KLEIBER MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2015 | 1448.00 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2015 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTAÇÃO, PATRIMONIO E FINANCEIRO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2015 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2015 | 5154.64 | 00023733535472 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000404 | 27/01/2015 | 200.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MEDICAMENTOS. DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2015 | 225.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2015 | 100.00 | 00004564714481 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2015 | 150.00 | 00003764902418 | FRANCISCO FELIPE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2015 | 250.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2015 | 245.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2015 | 247.42 | 00089748719120 | JANIMEYRE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2015 | 432.99 | 00009435165443 | MICAEL DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2015 | 185.57 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2015 | 220.00 | 00004492626425 | ABINETE FERREIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2015 | 100.00 | 00001863277498 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2015 | 250.00 | 00087444666415 | ERICH CHRISTIANO M MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2015 | 250.00 | 00005325031473 | FRANCIRENE DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2015 | 80.00 | 00005484505445 | MARIA DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2015 | 100.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2015 | 170.00 | 00012974702813 | AUTAGUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2015 | 200.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2015 | 150.00 | 00070043991416 | NICAEL DUARTE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2015 | 200.00 | 00006859274409 | MÔNICA MAIARA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2015 | 174.00 | 00009313081431 | ADSON BRENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2015 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DO TORAX REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2015 | 100.00 | 00003966450461 | DEYVIS DE ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2015 | 724.00 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS E LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2015 | 500.00 | 08320277000294 | CEDRUL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TC MOSTAIDE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2015 | 250.00 | 00092835066420 | RAIMUNDA NETA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2015 | 154.64 | 00009978928464 | ERINEUZA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS, CORTINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2015 | 220.00 | 00008906279400 | MIKAELE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2015 | 100.00 | 00004462555481 | EDNALVA CHAGAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2015 | 50.00 | 00002589472412 | MARIA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2015 | 1030.93 | 00006369442470 | ITELO DE FARIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAÚDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2015 | 3.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2015 | 400.00 | 00005872953410 | SUELDO LIBEM ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E MONTAGEM DE BULK DA IMPRESSORA HP 8600 COM TINTA PIGMENTADA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000461 | 28/01/2015 | 1314.05 | 00003209693471 | JOSINALDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MEU VEICULO GM CHEVETE PLACA KHA 7318 COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE .DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO PERIODO DE 17/09/2015 A 17/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000462 | 28/01/2015 | 972.97 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU FOD PAMPA E PLACA HUB 2245/RN COM FINALIDADE DE TRANPORTAR ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 17/09/2014 A 17/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000463 | 28/01/2015 | 1314.05 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU FOD PAMPA E PLACA HUB 2245/RN COM FINALIDADE DE TRANPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 17/09/2014 A 17/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2015 | 2268.04 | 00008884130417 | RÔMULO CLEBER DO S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DA CRECHE DE ENSINO INFANTIL MANOEL LUIZ REF A OUTUBRO A DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2015 | 1090.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2015 | 154.64 | 00062934031420 | MARIA JAISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CAS RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DA CRINAÇA E ADOLESCENTE-CONCELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA HONORIO DE LIMA NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2015 | 150.00 | 00006020994473 | SEBASTIAO JACOME DE O. NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR EBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2015 | 126.00 | 00004366910438 | RAIMUNDA RITA DE ALMEIDA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2015 | 150.00 | 00004462557425 | VANUZA MARIA DE FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2015 | 100.00 | 00000866221450 | EDILMA CARDOSO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2015 | 130.00 | 00089762789415 | FRANCISCO LUCIANO PAZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2015 | 4550.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2015 | 760.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2015 | 600.00 | 10469771000186 | TORRES INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.086 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2015 | 140.00 | 10469771000186 | TORRES INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (BANDA MARCIAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.086 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000468 | 29/01/2015 | 962.28 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES PARA A CIDADE NO TURNO DA MANHA REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 NO VEICULO DE PLACA OGD 3920 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000469 | 29/01/2015 | 967.63 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SOSSEGO, POMBINHO E PE DE SERRA NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000470 | 29/01/2015 | 1317.25 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO COM VEICULO DE PLACA MMN 6717 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA CIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000471 | 29/01/2015 | 1312.98 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO COM VEICULO DE PLACA MMN 6717 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL PARA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2015 | 154.64 | 00018132600444 | SEBASTIAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NESTA CIDADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2015 | 724.00 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2015 | 515.46 | 00037413201453 | PEDRO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL (CASA) DE MINHA PROPIEDADE, ÇOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DA SILVA S/N, BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, ONDE FUNCIONAO PSF3 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2015 | 6185.57 | 00037413201453 | PEDRO GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE UMA CASA, LOC. NA RUA JOSE PEDRO DA SILVA, SN, ALTO DO CRUZEIRO, ONDE FUNCIOANA O PSF3, REF. AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2015 | 48891.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAUDE EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2015 | 8751.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE- CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2015 | 7221.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2015 | 168.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADO CONTA DE FOLHA DE PAGAMAMENTO, REF. A FOLHA DA SEC. DE SAÚDE-EFETIVOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2015 | 400.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. NOS DIAS 29/01/2015 A 30/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2015 | 1237.11 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ATENDIMENTO MÉDICO DE PACIENTES DESTA CIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2015 | 150.00 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2015 | 353.61 | 00008137330496 | GEISIANE MARIA DE SOUSA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2015 | 58.00 | 00010186813457 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2015 | 100.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2015 | 3299.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO PROCESSO Nº 0013400.2006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS A RECLAMANTE A UNIÃO (INSS). CONTA 4600133409292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2015 | 168.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2015 | 9225.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2015 | 5376.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE ARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2015 | 154.64 | 00005028959420 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2015 | 345.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2015 | 28374.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2015 | 14450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2015 | 127586.74 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2015 | 9217.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60|%- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40|%- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2015 | 9630.66 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60|%- CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2015 | 3452.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2015 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2015 | 618.56 | 00064619095400 | LEILA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N ONDE FUNCIONA COMO DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2015 | 824.74 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIRÔS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2015 | 257.73 | 00003503132457 | FILOMENA ROSINEIDE A. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV- CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS- CASA DA FAMILIA-CONTRATADOS REF.JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2015 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS- COMISSIONADO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2015 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS EFETIVOS, REF. AO MêS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2015 | 5124.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2015 | 10867.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2015 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2015 | 788.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2015 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR, FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO DIA 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2015 | 6566.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2015 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2015 | 3911.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS PREFEITO E VEICE PREFEITO REF. A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2015 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2015 | 1896.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000485 | 30/01/2015 | 1547.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2015 | 12971.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2015 | 5072.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2015 | 8342.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2015 | 8092.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/01/2015 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2015 | 2576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2015 | 7372.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2015 | 61.00 | 00002446097480 | LUZIA GOMES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2015 | 3092.78 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO EM DEFESA DE CAUSA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2015 | 3092.78 | 00004049169452 | SALOMAO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURICO EM DEFESA DE CAUSA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2015 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CVAMS/ECD DA SEC DE SAÚDE REF. A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2015 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE REF. A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2015 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2015 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS REF. A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2015 | 23716.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EFETIVOS REF. A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2015 | 35464.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REF. A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2015 | 3049.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2015 | 220.00 | 00087345684415 | MARIA JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2015 | 80.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2015 | 100.00 | 00002639111442 | GIMAR FELIX DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000573 | 02/02/2015 | 5360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2015 | 206.19 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2015 | 226.80 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE LIVROS DA BIBLIOTECA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2015 | 667.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-8869/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2015 | 250.00 | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2015 | 2061.86 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇAO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA PB REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2015 | 250.00 | 00007625190455 | JOSÉ LINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2015 | 240.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2015 | 300.00 | 00060859628434 | DR. JEFERSON DE CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2015 | 70.00 | 00001353543234 | DR. LUIZ JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2015 | 120.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO (CONSULTA), REALIZADA NA PACIENTE SATIRA ALVES LINS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2015 | 2000.18 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ-2183-PB, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2015 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2015 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA DE MATÉRIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2015 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2015 | 220.00 | 00010425686426 | ANTONIO AMERICO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2015 | 1035.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO, DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%-COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2015 | 1000.00 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, TIRANDO LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FUNCIONARIA MARIA EDNA FERREIRA DE SOUSA, NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2015 | 100.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2015 | 2134.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2015 | 3700.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETRO ESCAVADEIRA , EM RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DE TERRA, MELHORANDO ACESSO A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ART DE OBRA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000609 | 04/02/2015 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2015 | 515.46 | 00007044897401 | TACIVAN BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO PELO CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000607 | 04/02/2015 | 1315.12 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE GM D 20 PLACA JWG 2450/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2014 A 17/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000608 | 04/02/2015 | 1152.60 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE , CELTA DE PLACA MNX 5097/PB COM A FINALIDADE DE TRASNPORTAR ALUNOS DO SITIO PAU FERRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. DESTIANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17/09/2014 A 17/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/02/2015 | 788.00 | 00069098263453 | FRANCEILDO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO,RETIRADA DE ENTULHOS,LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/02/2015 | 948.45 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/02/2015 | 1175.26 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS NUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/02/2015 | 515.46 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2015 | 988.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PNAE) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E (PNATE) PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/02/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2015 | 100.00 | 00002657879470 | JOSEMI OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2015 | 250.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2015 | 527.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2015 | 500.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2015 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/02/2015 | 260.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE RAUMARIA DE OLIVEIRA SOUZA ENCAMINHADA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2015 | 140.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA LOMBAR AP/P E RAIO X BACIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2015 | 150.00 | 00000848018400 | DR. BENEDITO FERNANDES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2015 | 140.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS PRESTADAS COM PACIENTE JANILDO ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/02/2015 | 65.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIADA A ENFERMEIRA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/02/2015 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/02/2015 | 200.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. NO DIA 05/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/02/2015 | 500.00 | 00008865065494 | MARCOS ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA TAXA DE INSCRIÇAO DA SELEÇAO DE BREJO DOS SANTOS NA COPA DE FUTEBOL JANDUI DINIZ REALIZADA NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS RN ENTRE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E ABRIL DE2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/02/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2015 | 560.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 14 DIAS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2015 | 2061.86 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA MANUTENÇAO GERAL NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2015 | 1040.00 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 130 REFEIÇOES DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2015 | 721.65 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO E LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2015 | 962.28 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TIPO: VERANEIO DE PLACA MMP-5260 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BREJEINHO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2014 A 17/09/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2015 | 340.21 | 00000014690454 | MARIA FERNANDES LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS E DEMAIS PANOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2015 | 220.00 | 00091661323472 | MARIA GRACILENE VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2015 | 350.00 | 00005202351429 | LUCIANA DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2015 | 100.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2015 | 150.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2015 | 1142.77 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2015 | 182.78 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2015 | 1448.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL PERTECENTE A SEC. DE ESPORTE REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2015 | 470.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE TERRENO PARA INSTALAÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL PERTECENTE A SEC. DE ESPORTE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2015 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2015 | 3505.15 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO) LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N NA CIDADE DE BRJO DOS SANTOS-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO A DMINISTRATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETATIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2015 | 206.19 | 00062934031420 | MARIA JAISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2015 | 1237.11 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ PARA FUNCIONAR O SCFV REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2015 | 780.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 26 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2015 | 1020.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 34 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2015 | 795.00 | 00043806392404 | SEBASTIAO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 26 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2015 | 780.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 26 DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2015 | 780.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA EM 26 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2015 | 515.46 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2015 | 1020.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 34 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2015 | 780.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 26 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2015 | 345.00 | 00011403844810 | JOAO EUDES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 11 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2015 | 1020.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 34 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2015 | 780.00 | 00003508723410 | SILVANIRA GERCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 26 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2015 | 780.00 | 00070048828459 | MARIA JACIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 26 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2015 | 3505.15 | 00007426537498 | MARCIA ADRIANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTAR LIXO DO SETOR DE LIMPEZA REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2015 | 780.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 26 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2015 | 1082.47 | 00054168627420 | JOSE LIMEIRA DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE IMOVEL CASA RESIDENCIAL PARA INSTALAÇAO DA SEC. DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2015 | 724.00 | 00007519373479 | KALINE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTES A SEC, DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2015 | 26606.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE AS IHs REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2015 | 2085.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS, FICHAS, BOLETINS E CARTÃO DE GESTANTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2015 | 6384.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS COM DÉBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2015 | 16822.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2015 | 2659.79 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADOA RUA ANTÔNIO BENJAMIN DA CRUZ S/N, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2015 | 200.00 | 00005122079412 | RAIMUNDO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2015 | 394.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº01420080006167 COMO RECLAMANTE JOSE EDI VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2015 | 394.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA IDENIZAÇAO DE PROCESSO NUMERO 014,2008,000,616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2015 | 10246.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2015 | 4369.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2015 | 2652.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2015 | 10016.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2015 | 8557.20 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº000.000.018 EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2015 | 776.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2015 | 2268.04 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO GM CHEVROLET 60,CARGA/CAMINHÃO/CARR.ABERT. DE PLACA MMP 2661/PB ANO 1977 DE MINHA PROPIEDADE DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE LIXO, PERTENCENTE A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2015 | 1526.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2015 | 24.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2015 | 250.00 | 00000124034403 | LIGOSMAR GLY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DEPESAS COM AS FESTAS CARNAVALESCAS DO BLOCO COYOTE MALANDRO, REALIZADA NO PERIODO DE 14/02/2015 A 17/02/2015, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2015 | 402.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SEC. DE ESPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2015 | 1176.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2015 | 150.00 | 00099182548404 | VIDALMIRA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2015 | 150.00 | 00095595767120 | ANA DAS GRACAS DE M. MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2015 | 100.00 | 00014411075415 | ADONIAS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2015 | 170.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2015 | 1847.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2015 | 226.80 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2015 | 150.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2015 | 200.00 | 00015065375453 | GIOVANI VBIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2015 | 779.38 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2015 | 1030.93 | 00093020236487 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE REF. AO MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2015 | 1450.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNCECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2015 | 2390.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2015 | 2216.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2015 | 4145.60 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PSFI, PSFII E PSFIII PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2015 | 1098.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES PARA A SAVEIRO AMBULÂCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ-2183-PB,DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2015 | 766.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA MNV 4549-PB, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2015 | 1000.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT INO DE COR PRATA DE PLACA OET-9409, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2015 | 1200.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA DE PLACA OFZ-9868-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2015 | 480.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE COR BRANCA DE PLACA MOQ-2183-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2015 | 10000.69 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2015 | 12048.88 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2015 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO VERONEIO DE COR AZUL E PLACA LVF 2508 ALEXANDRIA-RN DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2015 | 240.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ-2183-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2015 | 550.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFZ-9868-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2015 | 403.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA E PLACA OET 9409 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2015 | 24.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2015 | 200.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA VERTEBRAL, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2015 | 6021.80 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA PARA CASA DE APOIO, UTILIZADA PARA A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2015 | 659.79 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MINHA PROPIEDADE DO, TIPO HONDA/CG150, PLACA MOM 3948-PB, ANO 2007, DESTINADO À UTILIZAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PROGRAMA NACIONALO DE COMBATE Á DENGUE (PNCD) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DIVERSAS, DE NECESSIDADES DA REFERIDA COORDENAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2015 | 1030.93 | 00053049357487 | FRANCISCO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E BIRÔS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2015 | 783.51 | 00002577894139 | JOÃO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMOÇÃO DE VIRUS E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2015 | 793.81 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAICÓ-RN, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2015 | 701.03 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2015 | 160.00 | 00097956481449 | EULINA DANTAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2015 | 788.00 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2015 | 483.51 | 00001787491412 | JAIR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2015 | 1857.60 | 10548715000137 | GENILDO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000689 | 10/02/2015 | 1631.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2015 | 5002.02 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2015 | 2300.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK DESTINADOS AO SORTEIO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2015 | 750.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8811/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2015 | 750.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2015 | 700.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGTB3350/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2015 | 800.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2015 | 900.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA PLACA OFC 2458/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2015 | 1496.75 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2015 | 70.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC-2458-PB DE COR BRANCA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2015 | 207.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA E PLACA OFC-2458-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2015 | 203.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC-2458-PB DE COR BRANCA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2015 | 4045.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2015 | 4505.15 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2015 | 5601.05 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2015 | 1408.25 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2015 | 1900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2015 | 1499.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2015 | 2851.55 | 00002109942401 | NEUSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO PARA PROFESSORES NA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2015 | 2014.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2015 | 724.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2015 | 19368.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2015 | 4559.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR FUNDEB 60%-EFETIVOS.COMPETENCIA 13º SALARIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2015 | 160.82 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS NISSAN GRAND LIVINA 18 S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PALACA OXO 3015/PB E FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇAO AO CODEMP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2015 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA CONCEIÇAO DA SILVA E PREF. MUN. DE BREJO DOS SANTOS PB PROCESSO 106,203,016,13,00-9 CONTA JUDICIAL 600113599112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN. DE BREJO DO SANTOS PB PROCESSO 23,2010,016,13,00-9 CONTA JUDICIAL 3400111389968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2015 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORDENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS, JUNTO AO SETOR DA CONTABLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2015 | 81.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2015 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, JURIDICA E ADMINISTRATIVA E EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTÉRIOS FEDERAIS, REF. AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2015 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/02/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2015 | 206.19 | 00070115391401 | LUANA MONTEIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/02/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/02/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/02/2015 | 200.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/02/2015 | 200.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/02/2015 | 200.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000801 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8811/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000802 | 11/02/2015 | 3400.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-8869/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000803 | 11/02/2015 | 3605.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/02/2015 | 7002.20 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/02/2015 | 1800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO, DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/02/2015 | 1427.80 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/02/2015 | 1470.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIN BALTAZAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/02/2015 | 1093.12 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/02/2015 | 947.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/02/2015 | 2180.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/02/2015 | 1945.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/02/2015 | 3590.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/02/2015 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/02/2015 | 618.56 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/02/2015 | 21700.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/02/2015 | 2938.14 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU CARRO EM VEICULO FIAT UNO DE COR VERMELHA DE PLACA MNO 3378-PB FAZENDO VIAGEM PARA SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2015 | 4521.96 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000773 | 11/02/2015 | 1600.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 000.000.096 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000788 | 11/02/2015 | 5000.89 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MÉDICAMENTOS, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000789 | 11/02/2015 | 10000.29 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000790 | 11/02/2015 | 4001.60 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA 5463-PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000791 | 11/02/2015 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU-2620-PB, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000792 | 11/02/2015 | 4000.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA OET 9409-PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000793 | 11/02/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA E PLACA MNV-4549-PB, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000794 | 11/02/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA, DE MODELO RENAULT/ MASTERAMB RONTAN, ANO 2014/2015 E PLACA QFF-8087/PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/02/2015 | 167.60 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000798 | 11/02/2015 | 5005.16 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFZ-9868-PB, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/02/2015 | 1940.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA E PLACA OET 9409 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/02/2015 | 1858.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA E PLACA OEV 2620-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/02/2015 | 4521.96 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/02/2015 | 200.00 | 00008077376401 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000819 | 11/02/2015 | 1215.12 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET-9409-PB, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/02/2015 | 788.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICILO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE PARA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/02/2015 | 927.84 | 00028145500478 | FRANCISCO LAÉCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PSFII PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000795 | 11/02/2015 | 3500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA A PÁ ENCHEDEIRA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000796 | 11/02/2015 | 3500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA MOTONIVELADORA, DESTINADO ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/02/2015 | 1750.00 | 00002280837455 | GEORGE MATIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE LICITAÇÕES E PREGOEIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000774 | 11/02/2015 | 1400.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000786 | 11/02/2015 | 1176.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000787 | 11/02/2015 | 2216.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/02/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VAIGILANCIA DE VEICULOS BA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/02/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/02/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/02/2015 | 350.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/02/2015 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/02/2015 | 350.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/02/2015 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/02/2015 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/02/2015 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO M~ES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/02/2015 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/02/2015 | 350.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/02/2015 | 350.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/02/2015 | 100.00 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/02/2015 | 100.00 | 00006364746403 | FRANCISCA IVANEIDE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/02/2015 | 100.00 | 00007145210436 | ANA FERREIRA DE ANDRADE NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/02/2015 | 250.00 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/02/2015 | 150.00 | 00007791774445 | ROSANE DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE NATAL-RN DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000847 | 12/02/2015 | 2000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/02/2015 | 4469.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/02/2015 | 1329.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/02/2015 | 1210.00 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA EPSON DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/02/2015 | 6.99 | 05621649000143 | RECICLATEC - PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOBINA TÉRMICA USO EXCL PALHA 55G 80MMX40M MAX DESTINADA A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/02/2015 | 2220.00 | 10815656000116 | CLINAL ULTRASOM E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/02/2015 | 518.80 | 00026303841449 | SANTINA GUEDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/02/2015 | 330.00 | 00005666826484 | MARIA CLAUDIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/02/2015 | 1560.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 PIPAS DE AGUA NO VALOR UNITARIO DE UM CACIMBAO DE MINHA PROPRIEDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/02/2015 | 381.44 | 00009466442414 | ANA CAROLINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NA DIGITAÇÃO DE PROVAS SIMULADOS E ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000843 | 12/02/2015 | 1160.00 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE GM VERONEIO DE PLACA JLH 7526 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2014 A 17/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000844 | 12/02/2015 | 1311.91 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE GM VERONEIO DE PLACA JLH 7526 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2014 A 17/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000846 | 12/02/2015 | 2000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/02/2015 | 7000.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/02/2015 | 415.00 | 00001241968454 | JOSIKELY SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM MATERIAL LONA E ESTRUTURA EM METALON, MEDINDO 3M X 0,75 CM COM O NOME DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/02/2015 | 719.10 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/02/2015 | 1590.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/02/2015 | 1582.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/02/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/02/2015 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/02/2015 | 788.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO CONSERTO DE BIROS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/02/2015 | 699.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA O VEICULO NISSAN LIVINA 185 ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/02/2015 | 2061.86 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSEIRO NO FORRO DE SALAS, MOLDURAS E DIVISORIAS DE GESSO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/02/2015 | 185.57 | 00002661516476 | IRANLIGIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/02/2015 | 80.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA E PLACA OFC 2458-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/02/2015 | 700.12 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA-5463-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/02/2015 | 600.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU-2620-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/02/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/02/2015 | 206.19 | 00004312095884 | ODILON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/02/2015 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE RAIO X EM PACIENTE MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/02/2015 | 100.00 | 00007153841474 | ERISNEIDE DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/02/2015 | 250.00 | 00008056725407 | PETRONIO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FESTA CARNAVALESTA DO BLOCO VOU TE PEGAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/02/2015 | 3100.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2015 NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/02/2015 | 2065.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/02/2015 | 948.45 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/02/2015 | 206.19 | 00003966450461 | DEYVIS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO POSTO MEDICO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2015 | 150.00 | 00004674757410 | QUERCIA MARIA DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2015 | 260.00 | 00064619648434 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 ( QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SUPERVISORA ESCOLAR PARA FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 17/02 A 20/02/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/02/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/02/2015 | 40.00 | 00006082914473 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/02/2015 | 350.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO NACIONAL CONTRA O HPV E POLIOMELITE REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2015 | 2431.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/02/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/02/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2015 | 154.64 | 00006140468400 | JUNARA ALVES DE A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/02/2015 | 206.19 | 00034355987434 | BENAGUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2015 | 257.73 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/02/2015 | 412.37 | 00088586936472 | JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/02/2015 | 306.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMPRA COMO PORCENTAGEM EXIGIDA PELO RECURSO DO PNAE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR REF. A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/02/2015 | 874.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMPRA COMO PORCENTAGEM EXIGIDA PELO RECURSO DO PNAE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR REF. A DEZEMBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/02/2015 | 2432.60 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COMPRA COMO PORCENTAGEM EXIGIDA PELO RECURSO DO PNAE DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR REF. A NOVEMBRO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/02/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000912 | 19/02/2015 | 2971.80 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAOGB 3050/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000913 | 19/02/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/02/2015 | 540.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SUPERVISORAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 23/02 A 26/02/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/02/2015 | 260.00 | 00003105045465 | LEDISLENE ALVES DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 ( QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDA A SUPERVISORA ESCOLAR PARA FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 17/02 A 20/02/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/02/2015 | 40.00 | 00026539794894 | JERUSA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/02/2015 | 220.00 | 00001787836410 | ANDREZA DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/02/2015 | 85.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/02/2015 | 554.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/02/2015 | 643.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/02/2015 | 67.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/02/2015 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIOA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/02/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2015 | 150.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DENSITOMETRIA OSSEA IDOSA, NA PESSOA CARENTE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2015 | 150.00 | 00076026329404 | ADONIAS ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2015 | 100.00 | 00001787559408 | BRENA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/02/2015 | 724.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMCAMINHAMENTO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS, NA CIDADE DE PATOS-PB PARA PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2015 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/02/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/02/2015 | 1030.93 | 00010237327422 | WEBERTON DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS E VARANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/02/2015 | 150.00 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2015 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/02/2015 | 220.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000930 | 20/02/2015 | 7412.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000931 | 20/02/2015 | 15205.30 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DA 13º ( DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL-PROINFANCIA TIPO C, NA ZONA RURAL URBANA DE BREJO DOS SANTOS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0082. | 00072012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/02/2015 | 869.07 | 00008137330496 | GEISIANE MARIA DE SOUSA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS, TOALHAS DE MESA, LEÇÓIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REF. AO PROCESSO DE N 00147003820065130016 TENDO COMO RECLAMANTE MUNICIPIO BREJO DOS SANTOS E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/02/2015 | 0.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/02/2015 | 0.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/02/2015 | 3711.34 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA D20 PLACA KGW 3809 PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS REF. AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2015 | 779.90 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0000938 | 23/02/2015 | 370.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 RINO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2015 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2015 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0000936 | 23/02/2015 | 780.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS ELIAS FERREIRA DA SILVA E SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2015 | 160.00 | 00005892668452 | MIQUEIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2015 | 250.00 | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2015 | 50.00 | 00006703835462 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2015 | 65.00 | 00054168392449 | FRANCISCO DAVI DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2015 | 150.00 | 00099182548404 | VIDALMIRA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2015 | 420.00 | 00012227464410 | FRANCINAILSON DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 40 PIPAS DE AGUA DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO BREJINHO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2015 | 150.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2015 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2015 | 360.82 | 00079736386449 | VALDERI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2015 | 160.00 | 00004544514401 | FRANCISCA JOSILENE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 5 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE ESCOLA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2015 | 788.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0000952 | 24/02/2015 | 5414.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2015 | 125.00 | 08331670000100 | ROSANGELA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOMBA GRAXA DE 7KG DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000951 | 24/02/2015 | 6501.73 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 4600/80, TRATOR VALTRA VALMET 785, TRATOR FORD NEW HOLLAND TL 60 4X4, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2015 | 3866.38 | 13815612000184 | JS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TAXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2015 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2015 | 788.00 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000966 | 25/02/2015 | 4599.25 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2015 | 824.74 | 00033839824400 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,RETELHAMENTO E CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2015 | 220.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2015 | 150.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2015 | 170.00 | 00093786417415 | AUDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2015 | 275.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2015 | 250.00 | 00057032467415 | DR. MARCUS IVANOVITH FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/02/2015 | 140.00 | 07541074000184 | DR. ANDRÉ FERNANDEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/02/2015 | 170.00 | 00029974941415 | MARIA LUZIA DE MACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2015 | 300.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2015 | 360.82 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRISCISTA NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2015 | 257.73 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000981 | 26/02/2015 | 1990.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/02/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/02/2015 | 90.00 | 00006020994473 | SEBASTIAO JACOME DE O. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2015 | 63.00 | 00007754435497 | ROSA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/02/2015 | 100.00 | 00006898364499 | VISOMAR SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/02/2015 | 100.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/02/2015 | 556.25 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/02/2015 | 760.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2015 | 10777.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2015 | 1445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2015 | 8549.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2015 | 6566.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2015 | 3399.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2015 | 1896.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2015 | 4106.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2015 | 2960.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2015 | 2258.93 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRADADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2015 | 1260.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV- CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2015 | 3576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV-EFETIVOS . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2015 | 8092.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2015 | 5008.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2015 | 1788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2015 | 7408.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2015 | 412.37 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2015 | 13121.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2015 | 11167.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2015 | 5922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2015 | 36146.93 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROG. SAÚDE DA FAMILIA-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2015 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2015 | 23716.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2015 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2015 | 4567.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAM/ECD-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAM/ECD-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2015 | 3837.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2015 | 3332.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO N 0013400-41,2006,5,13,0016 TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS E RECLAMANTE A UNIAO (INSS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2015 | 165.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2015 | 5376.65 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2015 | 9225.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2015 | 210.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTA EM FOLHAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2015 | 3622.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2015 | 9630.66 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF. SUBSTITUTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2015 | 1129.47 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2015 | 43056.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2015 | 1776.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2015 | 1745.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2015 | 10315.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEDB 60%-COMISSIONADOS . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2015 | 1082.47 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMOÇÃO DE VIRUS E INSTALAÇÃO DE ANTI- VIRUS DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2015 | 1927.84 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT 2774-PB, OGB-3050-PB, OGG-PB, OFC-8869-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2015 | 788.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2015 | 130945.06 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2015 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2015 | 255.00 | 00002756592404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2015 | 49141.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE -EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2015 | 156.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2015 | 9765.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2015 | 5596.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2015 | 250.00 | 00020282400400 | DR. SUELY C. A. CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2015 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO DE COLPOCITOLOGIA ONOTICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2015 | 1494.85 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/03/2015 | 196.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DETINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2015 | 300.00 | 00005696521460 | SEBASTIÃO LINHARES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2015 | 130.00 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2015 | 250.00 | 00007625190455 | JOSÉ LINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2015 | 4464.00 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FORMADORA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, SENDO CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 19/05/2014 A 23/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2015 | 4464.00 | 00037022944814 | CRISLEY KAROLIGE LIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA FORMADORA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, SENDO CONTRATADO EM CARATER DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 20/07/2014 A 20/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2015 | 14.94 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2015 | 412.37 | 00054168740404 | MARIA LUSENI ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2015 | 788.00 | 00069098263453 | FRANCEILDO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MINHA CARROÇA DE BURRO, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2015 | 0.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2015 | 50.00 | 08331670000100 | ROSANGELA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO AO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/03/2015 | 150.00 | 00004739684446 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2015 | 309.28 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SANFONEIRO NA REALIZAÇAO DE FORRO COM OS IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2015 | 6001.39 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 4600/80, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2015 | 1443.30 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2015 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/03/2015 | 150.00 | 00001722176105 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2015 | 2268.04 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO GM CHEVROLET 60, CARGA/CAMINHÃO/CARR. ABERT DE PLACA MMP 2661/PB ANO 1977 DE MINHA PROPIEDADE DESTINADO PARA O TRANSPORTE DO LICO PERTENCENTE A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2015 | 1094.50 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/03/2015 | 400.00 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/03/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2015 | 3092.85 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC8869/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2015 | 2996.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2015 | 1515.15 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2015 | 4328.75 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA , TIRANDO LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FUNCIONARIA MARIA EDNA FERREIRA DE SOUSA, NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2015 | 347.40 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2015 | 130.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 03/03/2015 E 04/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2015 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPIOCAS PARA AS GRÁVIDAS NA REALIZAÇÃO PRÉ-NATAL NOS PSF I, PSF II E PSFIII, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2015 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICO RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA RENAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2015 | 788.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA 12 DE OUTUBRO, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC, DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2015 | 120.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2015 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2015 | 140.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS MÉDICAS PRESTADAS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/03/2015 | 250.00 | 00002030025470 | NEUZIMAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIADADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/03/2015 | 250.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA .A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/03/2015 | 20.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SP/CAMINHONETE/AMBULANCIA, DE MODELO RENAULT/MASTERAMB RONTAN, ANO 2014/2015 E PLACA QFF-8087/PB, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/03/2015 | 385.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA, DE MODELO RANULT/MASTERAMB ROTAN, ANO 2014/2015 E PLACA QFF-8087/PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2015 | 150.00 | 00062934015491 | LIDIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2015 | 206.19 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2015 | 330.00 | 00004623477452 | ADRIANA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/03/2015 | 154.64 | 00084441577168 | ROBERTO RIVELINO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADO PARA A MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE REALIZADA COM OS PROFICIONAIS DA SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/03/2015 | 230.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO NO VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/03/2015 | 553.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC-2458-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/03/2015 | 3929.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2015 | 876.29 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/03/2015 | 195.00 | 00007471072466 | FRANCIELIO DA PAIXAO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO ENGENHEIRO CIVIL PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NOS DIAS 04/03/2015 E 06/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/03/2015 | 200.00 | 00016621908830 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TRASNPORTE PARA FACE AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/03/2015 | 100.00 | 00004462555481 | EDNALVA CHAGAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/03/2015 | 100.00 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENREGIA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/03/2015 | 200.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA FACE DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA REAPARTIÇÃO NOS DIAS 04/03 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/03/2015 | 135.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2015 | 499.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/03/2015 | 236.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/03/2015 | 345.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃOES DE APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.Nº 3440-1010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/03/2015 | 315.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇOES DE APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. Nº 3440-1010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/03/2015 | 309.28 | 00099182530459 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SANFONEIRO NA REALIZAÇAO DE FORRO COM IDOSOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/03/2015 | 788.00 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/03/2015 | 1129.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/03/2015 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/03/2015 | 536.08 | 00008934396490 | GERLANDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/03/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/03/2015 | 200.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/03/2015 | 257.73 | 00005278561424 | MAC DOUGLAS MIRANDA SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS BANHEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/03/2015 | 788.00 | 00028180131866 | DALVINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TOLHAS, TAPETES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2015 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/03/2015 | 80.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ-2183-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/03/2015 | 238.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS POARA A MANUTEÇÃO MECÂNICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA E PLACA MOQ 2183-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOMÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2015 | 150.00 | 08046402000139 | CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2015 | 150.00 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2015 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2015 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2015 | 270.00 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/03/2015 | 0.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2015 | 26536.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2015 | 154.64 | 00004756217435 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SITIO BALDINHO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2015 | 2564.50 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2015 | 257.73 | 00080246427868 | AILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS AEREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2015 | 257.73 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001151 | 09/03/2015 | 1317.25 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES II PARA ESTA CIDADE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001152 | 09/03/2015 | 1312.96 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001153 | 09/03/2015 | 1315.09 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEC. DE DEUCAÇAO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2015 | 250.00 | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2015 | 304.12 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2015 | 40.00 | 00003518678485 | MARCIA ITAMARA TARGINO DA SILVA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2015 | 150.00 | 08046402000139 | CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2015 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RAIO X DE MÃOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2015 | 100.00 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2015 | 220.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO DE INFILTRAÇÃO COM A MEDICAÇAO DIPROSAN, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2015 | 100.00 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2015 | 250.00 | 00002848916494 | JULIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2015 | 100.00 | 00003046329458 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉVILCA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2015 | 515.46 | 00003462051407 | WINSTON ALEXANDRE GUEDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 9061-PB DO TIPO HONDA/NXR 150 BROS, ANO 2007, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTINADA PARA O COMBATE A DENGUE (PNCD), PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2015 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2015 | 1500.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2015 | 180.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2015 | 13001.06 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2015 | 1546.39 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2015 | 2500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OEU 2620-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2015 | 3502.10 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA DE PLACA OFA 5463-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2015 | 257.73 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORÀTORIO DE ANALISES E CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2015 | 100.00 | 00014411075415 | ADONIAS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2015 | 33.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2015 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2015 | 927.84 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADO A PESSOAS CDARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2015 | 1500.00 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2015 | 788.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO COORDENADORES PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2015 | 340.21 | 00099182548404 | VIDALMIRA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2015 | 788.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2015 | 309.28 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2015 | 1432.99 | 00003501790422 | AURIVANIA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2015 | 824.74 | 00007026634410 | GILMÁRIA F. DE O. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2015 | 165.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2015 | 17357.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2015 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ORDENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9 CONTA JUDICIAL 3400111389968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2015 | 5000.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA E PREF. MN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, RPOCESSO: 106.203.016.13.00-9. CONTA JIDICIAL 6001113599112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAM O CODEMP-PB (CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2015 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2015 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, JURIDICA E ADMINISTRATIVA E PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTERIOS FEDERAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2015 | 105.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2015 | 5199.20 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2015 | 470.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOLPERTENCENTE A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2015 | 3500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA PÁ ENCHEDEIRA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2015 | 3701.90 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA MOTONIVELADORA , DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2015 | 3800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA , DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2015 | 724.00 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2015 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO DISTRITO OLHO D' AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2015 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDÊNCIAS DO DISTRITO OLHO D' AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2015 | 724.00 | 00054405246491 | ANTONIO CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO CACHOEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2015 | 2135.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS NORMAL COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2015 | 16946.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2015 | 467.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2015 | 1597.82 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2015 | 774.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2015 | 4000.50 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO SPIN DE COR BRANCA DE PLACA OFZ 9868 PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2015 | 2400.08 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA MNV 4549-PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2015 | 2800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ 2183-PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2015 | 4800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OEF 9409-PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/03/2015 | 1012.00 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 DIÁRIAS , REALIZANDO AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, DESTINADO PELO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/03/2015 | 1012.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES EM COMBATE A DENGUE, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2015 | 100.00 | 00036520837415 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2015 | 63.00 | 00007754435497 | ROSA DE ANDRADE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE AGUA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/03/2015 | 824.74 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE NA EMATER, PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/03/2015 | 500.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/03/2015 | 100.00 | 00004958245421 | MERCIA MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/03/2015 | 250.00 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2015 | 110.00 | 08331670000100 | ROSANGELA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CHAVE P-2/105V25 PARTIDA DIRETA MINOFASICA DESTINADO AO MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA NO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/03/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE VEICULOS NA GARAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/03/2015 | 724.00 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRATOR NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2015 | 1030.93 | 00092832172415 | ODAIR JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/03/2015 | 724.00 | 00002352412455 | FRANCINEIDE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2015 | 14.60 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/03/2015 | 724.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/03/2015 | 50.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/03/2015 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2015 | 724.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/03/2015 | 608.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2015 | 500.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2015 | 3500.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015+ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001234 | 11/03/2015 | 1314.03 | 00003209693471 | JOSINALDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001235 | 11/03/2015 | 1311.90 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162014 | 0001236 | 11/03/2015 | 1160.03 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2015 | 724.00 | 00039506231400 | ANISIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2015 | 724.00 | 00099207966468 | ERISLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, ´PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO DE2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2015 | 876.29 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE NETULHOS, CONCERTO DE CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/03/2015 | 724.00 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLÉCIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2015 | 724.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2015 | 724.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/03/2015 | 724.00 | 00004525002492 | ALDILENE DINIZ PEREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/03/2015 | 1391.75 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/03/2015 | 1030.93 | 00004965634403 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/03/2015 | 724.00 | 00005485906486 | MARIA ECICLEIDE DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/03/2015 | 1237.11 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/03/2015 | 724.00 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS EPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/03/2015 | 724.00 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/03/2015 | 724.00 | 00072623454434 | ROSILENE LIMA DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/03/2015 | 1237.11 | 00025673833873 | LUCINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/03/2015 | 724.00 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA, DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/03/2015 | 724.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2015 | 724.00 | 00015186182869 | ELIENE MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIPO. REF. AO M,ÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/03/2015 | 724.00 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2015 | 724.00 | 00091800196415 | ALBERFACIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/03/2015 | 724.00 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA CRECHE MANOEL LUIZ, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2015 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2015 | 515.46 | 00005556919429 | ACACIO ANDRADE TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO DE CERCA DE ARAME FARPADO DA ES COLAS ELIAS FERREIRA DE ANDRADE, SERAFIM BALTAZAR E MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/03/2015 | 724.00 | 00005155057493 | ROSIMEIRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/03/2015 | 309.28 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2015 | 724.00 | 00083991069415 | SEBASTIAO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2015 | 876.29 | 00009242148482 | JALINE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA DIGITAÇÃO DE PROVAS, SIMULADOS E ATIVIDADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2015 | 2500.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2015 | 724.00 | 00005606880407 | NAUDIANA ROSADO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSFIII, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2015 | 150.00 | 00092829660463 | MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/03/2015 | 170.00 | 00002354309430 | ROSENILDO LIMA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2015 | 190.00 | 00006300661407 | FRANCISCO DAS CHAGAS AUGUSTO DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/03/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE NMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/03/2015 | 1237.11 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PESSOSAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE . PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/03/2015 | 724.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/03/2015 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/03/2015 | 824.74 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PESCA DE PIABAS E TRANSPORTE COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, DESTINADA AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/03/2015 | 320.00 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 PIPAS DE ÁGUA DESTINADAS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/03/2015 | 150.00 | 00004587706477 | ADJONIA ONORIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2015 | 824.74 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGENS DE TOALHAS DE MESA, PANOS DE PRATOS, PANO DE CHAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2015 | 200.00 | 00006859274409 | MÔNICA MAIARA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2015 | 150.00 | 00070043991416 | NICAEL DUARTE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/03/2015 | 724.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA RECUPERAÇÃO DAS FOSSAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/03/2015 | 257.73 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINA DO PSFI PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2015 | 200.00 | 00027948411810 | ALCIONE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/03/2015 | 896.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/03/2015 | 412.37 | 00070115485481 | CARLOS EDUARDO LINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PIABAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE , COM MOTO DE MINHA PROPIEDADE , ULTILIZADAS PARA O COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/03/2015 | 309.28 | 00001787502473 | AIJALON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/03/2015 | 130.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE PARA FACE AS DESPEAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DESTAREPARTIÇÃO NO DIA 12/03/2015 A 13/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/03/2015 | 309.28 | 00016222610463 | NILTON BERTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÙLICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/03/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/03/2015 | 963.92 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/03/2015 | 724.00 | 00001268860409 | ALCIONIO CAITANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO CACHOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2015 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/03/2015 | 3000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2015 | 724.00 | 00007293165480 | CLEUVANEIDE DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2015 | 724.00 | 00011379543452 | CARLA BEATRIZ PATRICIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/03/2015 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2015 | 724.00 | 00004310133495 | ELIZANGELA MENDES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM LABORATORIA, COLHENDO SANGUE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/03/2015 | 300.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/03/2015 | 329.90 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/03/2015 | 250.00 | 00003508867412 | TEREZA DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/03/2015 | 962.28 | 00033008442404 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/03/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/03/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/03/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/03/2015 | 50.00 | 08331670000100 | ROSANGELA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO PÉ DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/03/2015 | 150.00 | 00003508437400 | SANDRA BEZERRA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/03/2015 | 40.00 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/03/2015 | 100.00 | 00056107064320 | MARIA DE FATIMA ALTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/03/2015 | 150.00 | 00004675026419 | ADORIVA DA COSTA ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/03/2015 | 100.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBIRTO DE ENERGIA DE CASA RESIENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/03/2015 | 700.00 | 00002383998427 | JANDILSON FERNANDES SUASSUNA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS INSCRICOES DAS EQUIPES DO MORENAO E DO BREJO DOS SANTO ESPORTE CLUBE NO CAMPEONATO REGIONAL NA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS REALIZADO ENTRE OS MESES DE MARCO E JUNHODE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/03/2015 | 247.42 | 00007433328491 | SEBASTIAO ELVIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PELO ALUGI=UEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS JOGOS DE FUTEBOL REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/03/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/03/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/03/2015 | 309.28 | 00055387764504 | JOSÉ BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS DAS ESCOLAS MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/03/2015 | 788.00 | 00003503638466 | GEISA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/03/2015 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/03/2015 | 309.28 | 00085920045434 | JOSIEUDES LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA CIDA PARA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/03/2015 | 3400.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8811/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/03/2015 | 3400.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/03/2015 | 3202.72 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/03/2015 | 449.48 | 00010694024430 | HANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E REMOÇÃO DE VIRUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2015 | 701.03 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2015 | 288.66 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ALIZÍARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/03/2015 | 988.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROVAS, SIMULADOS E ATIVIDADE DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/03/2015 | 1100.00 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PERFEIÇOAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/03/2015 | 1100.00 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/03/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA LIMPEZA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLÉCIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/03/2015 | 1546.39 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/03/2015 | 350.00 | 00026303140491 | JUCELINO ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/03/2015 | 597.94 | 00003018339401 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES CORTINAS E LENÇÓIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/03/2015 | 412.37 | 00039635228449 | GINALDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/03/2015 | 100.00 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/03/2015 | 752.58 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NDE PLACA MNY6368-PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DA SAÚDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/03/2015 | 100.00 | 00023801603415 | HERMENEGILDO LIMEIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/03/2015 | 250.00 | 00034180664453 | LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/03/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSOGRAFIA PÉLVICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/03/2015 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO VERONEIO DE COR AZUL E PLACA LVF 2508 ALEXANDRIA-RN, DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/03/2015 | 100.00 | 00087339846468 | ILDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/03/2015 | 240.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/03/2015 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/03/2015 | 200.00 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/03/2015 | 659.79 | 00006369442470 | ITELO DE FARIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETELHAMENTO E LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS UNIDADE DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/03/2015 | 185.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/03/2015 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/03/2015 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/03/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/03/2015 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/03/2015 | 0.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/03/2015 | 576.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/03/2015 | 1868.25 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/03/2015 | 495.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2015 | 100.00 | 00087607174400 | MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2015 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/03/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO BREFERENTE AO PROCESSO Nº 00147003820065130016,TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOSPB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS , CPF Nº 424.791.504-53 CONTA JUDICIAL: 0900133390020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2015 | 1000.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO (ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2015 | 164.95 | 00084441577168 | ROBERTO RIVELINO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADA PARA A MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, REALIZADA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2015 | 50.00 | 00002071686446 | FRANCISCO DA SILKVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2015 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2015 | 350.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MEÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/03/2015 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO M~ES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2015 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2015 | 350.00 | 00069059705491 | IVO ANICETO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/03/2015 | 2240.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA BANDA MARCIAL 03 DE JUNHO E OUTROS. PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/03/2015 | 422.68 | 00006703835462 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/03/2015 | 70.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/03/2015 | 250.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE O. NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/03/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/03/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/03/2015 | 412.37 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/03/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8811/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/03/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-3050/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/03/2015 | 2002.72 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/03/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/03/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-8869/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT/ DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/03/2015 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FACE AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 24/03/2015 A 27/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/03/2015 | 100.00 | 00004564714481 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/03/2015 | 360.82 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, EM BUSCA DE TARTAMENTO DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/03/2015 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/03/2015 | 724.00 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS PARA PESSOAS CARENTES , PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/03/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/03/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/03/2015 | 257.73 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMEPZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/03/2015 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/03/2015 | 200.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/03/2015 | 170.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/03/2015 | 237.11 | 00092835066420 | RAIMUNDA NETA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/03/2015 | 82.67 | 00004674921406 | FRANCISCA GUEDES DE O. BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/03/2015 | 100.00 | 00003503230467 | FRANCISCA ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/03/2015 | 2268.04 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO A RUA 12 DE OUTUBRO Nº1065, BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/03/2015 | 154.64 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES DESTA CIDADE PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/03/2015 | 250.00 | 00003068469422 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/03/2015 | 120.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/03/2015 | 16504.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/03/2015 | 1800.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE PÉ DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/03/2015 | 7920.00 | 11121008000122 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESGOTAMENTO DA FOSSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/03/2015 | 150.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NOSDIAS 25/03/2015 A 26/03/2015 A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2015 | 167.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2015 | 220.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/03/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2015 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2015 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2015 | 95.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2015 | 54.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2015 | 104.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/03/2015 | 220.00 | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2015 | 195.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 25 A 27/03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2015 | 353.61 | 00008137330496 | GEISIANE MARIA DE SOUSA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS E LENÇOIS DS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2015 | 724.00 | 00009932439401 | ANA BEATRIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/03/2015 | 1349.05 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/03/2015 | 1349.05 | 00003507993422 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/03/2015 | 724.00 | 00090032748434 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLÉCIO JOSÉ DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/03/2015 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/03/2015 | 4.11 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/03/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/03/2015 | 8.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/03/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 18 E 21/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/03/2015 | 544.90 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG 7286 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/03/2015 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/03/2015 | 309.28 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/03/2015 | 200.00 | 00008739205460 | THARLISON WERSON SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/03/2015 | 300.00 | 00005202351429 | LUCIANA DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2015 | 180.00 | 00006206615421 | ALDELÚCIO COSTA MELO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2015 | 206.19 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET-9409-PB, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2015 | 154.64 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA DE COR BRANCA E PLACA OEU-2620-PB, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2015 | 300.00 | 00060859628434 | DR. JEFERSON DE CARVALHO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2015 | 515.46 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/03/2015 | 3.69 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/03/2015 | 0.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/03/2015 | 118.56 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/03/2015 | 250.00 | 00001680141490 | LAYANE MAIARA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2015 | 150.00 | 00006773152445 | CLEVIA KATSONARA DE O. VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/03/2015 | 200.00 | 00002592998470 | ELIZIONE GUEDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2015 | 828.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2015 | 600.00 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO JOANA DARC TORRES OLIVEIRA DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PARA O CAPS I, NA CIDADEDE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA A REALIZAÇÃO DA MODALIDADE USUARIA SEMI-INTESIVA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2015 | 200.00 | 00075974851404 | MARIA DE FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2015 | 450.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2015 | 200.00 | 16514918000199 | VISION CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2015 | 3365.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO Nº 0013400-41.2006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS). CONTA: 4600133409292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2015 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMÔNIO E TRIBUTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2015 | 1058.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GRAND LIVINA 1.8 MT- DE PLACA OXO 3015-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2015 | 342.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOGRAD LININA 1.8 S MT-PLACA OXO 3015/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2015 | 206.19 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2015 | 206.19 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2015 | 200.00 | 13556557000155 | PROJECTE-ENGENHARIA, ARQUITETURA, CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE 30 COPIAS DE PROJETOS DO CENTRO DE CULTURA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2015 | 760.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2015 | 60.00 | 00004808350475 | LUCIKATIA BEZERRA GOMES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2015 | 7447.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2015 | 5450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2015 | 1945.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2015 | 8249.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2015 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2015 | 228.78 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE REGULARIZAÇÃO DO LIXÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2015 | 5312.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2015 | 13784.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2015 | 13426.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2015 | 14572.22 | 20824896000130 | P CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA RESTAURAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO NESTA CIDADE. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2015 | 927.83 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2015 | 1570.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2015 | 8990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2015 | 11479.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2015 | 2026.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2015 | 3220.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2015 | 4250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2015 | 3700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2015 | 7068.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2015 | 8001.63 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA TRATOR ÓLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 4600/80, TRATOR, VALTRA VALMET 785, TRATOR FORD/NEW HOLLAND TL 60 4X4, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2015 | 3890.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS (CASA DA FAMILIA)-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV -EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV -CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS (CASA DA FAMILIA)- CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2015 | 1370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS (CASA DA FAMILIA)- COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2015 | 600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PRODUTOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2015 | 27419.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2015 | 43427.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2015 | 18240.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2015 | 6075.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2015 | 1216.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2015 | 4108.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2015 | 65.00 | 00010689873409 | MAIQUE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL I, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 31/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2015 | 75.00 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DA EDUCAÇAO DE PLACA OGG 7286 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2015 | 58.89 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2015 | 412.37 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2015 | 721.65 | 00008600371422 | RISOLETA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2015 | 206.19 | 00026304619472 | CARLOTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇÓIS E CORTINAS DA ESCOLA ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2015 | 11620.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2015 | 13022.86 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR FUNDEB 60%-CONTRATADOS- PROF. SUBSTITUTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2015 | 43599.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR FUNDEB 40%-EFETIVOS-REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2015 | 7734.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR FUNDEB 40%-COMISSIONADO-REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2015 | 5052.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SETOR FUNDEB 40%-CONTRATO-REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2015 | 3922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2015 | 207.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2015 | 18300.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2015 | 113339.06 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N ONDE FUNCIONA COMO DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/03/2015 | 1438.34 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLÉCIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2015 | 200.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA FACE AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 31/03/2015 A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2015 | 165.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2015 | 9913.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2015 | 5846.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2015 | 89.00 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.010.889 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2015 | 65.00 | 00005432397480 | MARCIEL DAVID DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORITA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE PARA FACE AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 31/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2015 | 250.00 | 00007625190455 | JOSÉ LINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2015 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2015 | 13277.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2015 | 6215.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2015 | 159.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2015 | 53944.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2015 | 300.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2015 | 150.00 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2015 | 876.29 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO E MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAÚDE PARA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2015 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2015 | 1340.21 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DETINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/03/2015 | 788.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES DE CLINICAS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2015 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2015 | 60.00 | 00004565794438 | FRANCILEIDE EMIDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/04/2015 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2015 | 450.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2015 | 59.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/04/2015 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2015 | 866.50 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E OVOS DE GALINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/04/2015 | 3110.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/04/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/04/2015 | 100.00 | 00004266671407 | DORGIVANIA LOBO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/04/2015 | 200.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/04/2015 | 250.00 | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/04/2015 | 206.19 | 00034355987434 | BENAGUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/04/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/04/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/04/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/04/2015 | 730.00 | 12070618000107 | 2ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/04/2015 | 65.00 | 12070618000107 | 2ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO SPIN DE PLACA OFA 4463 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/04/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/04/2015 | 18.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/04/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/04/2015 | 8.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/04/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-EFETIVOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/04/2015 | 60.00 | 00070514931400 | JEFFERSON PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/04/2015 | 60.00 | 00008749966430 | MARIA CELIA LINS BALTAZAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/04/2015 | 1698.00 | 08301095000195 | B B DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.090 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001628 | 07/04/2015 | 3002.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB , DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001631 | 07/04/2015 | 2001.09 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8811/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/04/2015 | 927.84 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/04/2015 | 1911.56 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/04/2015 | 68.00 | 00009978928464 | ERINEUZA CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/04/2015 | 200.00 | 00002030025470 | NEUZIMAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/04/2015 | 250.00 | 00002546571419 | MANOEL VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/04/2015 | 257.73 | 00004631919434 | RAIMUNDO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETELHAMENTO, RETIRADA DE ENTULHO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001629 | 07/04/2015 | 1000.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OETC 9409-PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/04/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSABDOMINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/04/2015 | 400.00 | 00007218565433 | OSIEL FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/04/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/04/2015 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/04/2015 | 788.00 | 00069098263453 | FRANCEILDO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/04/2015 | 200.00 | 00056792751472 | DR. ADEMAR MARINHO DE BENEVOLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/04/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PESSOA CRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2015 | 100.00 | 00004675026419 | ADORIVA DA COSTA ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/04/2015 | 200.00 | 00002335396463 | DRA. MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA DEMARTOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/04/2015 | 145.00 | 10755379000101 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/04/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS A SEC. EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001643 | 08/04/2015 | 1989.93 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/04/2015 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/04/2015 | 309.28 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS PUBLICITÁRIAS DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/04/2015 | 2702.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR DESTINADO A UBS II, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/04/2015 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/04/2015 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/04/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/04/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/04/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/04/2015 | 200.00 | 00002413790403 | EDUARDO JORGE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/04/2015 | 250.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2015 | 200.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2015 | 80.00 | 00092833888449 | AURIETE TORRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2015 | 890.00 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2015 | 1788.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENGERGIA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2015 | 48.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2015 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2015 | 788.00 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2015 | 788.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC. MUNICIPÁL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2015 | 1660.00 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2015 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2015 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORDENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2015 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA CONCEIÇAO DA SILVA E PREF. MUN. DE BREJO DOS SANTOS PB PROCESSO 106,203,016,13,00-9 CONTA JUDICIAL 600113599112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9 CONTA JUDICIAL 3400111389968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2015 | 111.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2015 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2015 | 0.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEP DESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001667 | 10/04/2015 | 1401.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2015 | 206.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2015 | 28807.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2015 | 2269.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% COMISSIONADO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2015 | 2118.75 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% CONTRATOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2015 | 9079.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2015 | 383.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% CONTRATO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2015 | 364.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001688 | 10/04/2015 | 26551.58 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE NESTE MUNICIPIO | 00072014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2015 | 68.00 | 00004421147451 | JANIMEIRE OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2015 | 400.00 | 00003670070451 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SERVIÇO E AÇÃO SOCIAL PARA FACE AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇODESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 09/04/2015 À 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2015 | 5452.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS COM DEBITO EM CONTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2015 | 17103.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2015 | 9584.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2015 | 2652.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRECELAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2015 | 2280.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001700 | 11/04/2015 | 3024.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001701 | 11/04/2015 | 2621.60 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/04/2015 | 788.31 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, MANOEL ADELINO E SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/04/2015 | 1500.00 | 13499111000136 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001712 | 13/04/2015 | 3000.41 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/04/2015 | 130.00 | 00015431843400 | ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 DIARIAS PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2015 | 200.00 | 00014411075415 | ADONIAS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2015 | 250.00 | 00008536224428 | ALINE DA SILVA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2015 | 250.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2015 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2015 | 257.73 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001709 | 13/04/2015 | 1331.58 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001710 | 13/04/2015 | 660.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET-9409, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/04/2015 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/04/2015 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/04/2015 | 202.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/04/2015 | 100.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/04/2015 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2015 | 459.70 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/04/2015 | 257.73 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMEPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIFUSORA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/04/2015 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/04/2015 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/04/2015 | 350.00 | 00069059705491 | IVO ANICETO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/04/2015 | 350.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/04/2015 | 200.00 | 00015065375453 | GIOVANI VBIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/04/2015 | 788.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA IDENIZAÇAO DE PROCESSO NUMERO 014,2008,000,616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/04/2015 | 26264.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001742 | 14/04/2015 | 3002.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463-PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/04/2015 | 1186.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/04/2015 | 220.00 | 00012152813405 | VIVIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/04/2015 | 907.22 | 00002476226483 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIMPEZA DAS FOSSAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/04/2015 | 800.00 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/04/2015 | 788.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/04/2015 | 515.46 | 00042444519434 | ELZANIRA FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓTIO DE ANALISES E CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001733 | 14/04/2015 | 1125.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/04/2015 | 200.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/04/2015 | 821.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE PÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR PRTA DE PLACA OET 9409-PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001736 | 14/04/2015 | 848.83 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001737 | 14/04/2015 | 805.98 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/04/2015 | 788.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERÇÃO DO POSTO MÉDICO NO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/04/2015 | 886.60 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/04/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/04/2015 | 788.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº014.2008.000.616-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/04/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/04/2015 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001732 | 14/04/2015 | 3202.45 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001738 | 14/04/2015 | 1704.76 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001739 | 14/04/2015 | 1871.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001746 | 14/04/2015 | 3800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001747 | 14/04/2015 | 2000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001748 | 14/04/2015 | 1000.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/04/2015 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMOÇÃO DE VIRUS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/04/2015 | 96.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/04/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/04/2015 | 220.00 | 00002592998470 | ELIZIONE GUEDES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/04/2015 | 60.00 | 00087346109449 | SEVERINO LUIZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/04/2015 | 220.00 | 00002852858401 | FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA LISBOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/04/2015 | 250.00 | 00005202351429 | LUCIANA DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/04/2015 | 612.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868 PERTENCENET A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/04/2015 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/04/2015 | 5394.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ 9868-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/04/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/04/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/04/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/04/2015 | 200.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FACE AS DESPEAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 15/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/04/2015 | 416.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/04/2015 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2015 | 200.00 | 00003765719420 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2015 | 200.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FACE AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTAREPARTIÇÃO NO DIA 16/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2015 | 51.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001777 | 16/04/2015 | 4400.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001779 | 16/04/2015 | 4400.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001784 | 16/04/2015 | 1048.15 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. A ESCOLA MUN. MANOEL LUIZ | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001776 | 16/04/2015 | 1500.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS SIMPLES AVEIAW, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE RT DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2015 | 510.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DA BANDA MARCIAL 03 DE JUNHO, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001787 | 17/04/2015 | 1850.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/04/2015 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/04/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/04/2015 | 300.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2015 | 254.00 | 00099182548404 | VIDALMIRA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/04/2015 | 240.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2015 | 220.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2015 | 250.00 | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/04/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DA PROSTATA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001798 | 20/04/2015 | 7000.04 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2015 | 690.00 | 12070618000107 | 2ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2015 | 61.75 | 12070618000107 | 2ACOMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2015 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO VERONEIO DE COR AZUL E PLCA LVF 2508 ALEXANDRIA-RN, DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201.5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/04/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00147003820065130016, TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS PB TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS. CONTA JUDICIAL 090013333900020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CODEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2015 | 81.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2015 | 0.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/04/2015 | 994.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2015 | 100.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE DUAS ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL-CMDRS-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2015 | 100.00 | 00007181188470 | FRANCISCA DÉBORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2015 | 150.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/04/2015 | 170.00 | 00006849321480 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/04/2015 | 100.00 | 00070115391401 | LUANA MONTEIRO ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/04/2015 | 50.00 | 00003363378416 | DEOSSIESSE FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2015 | 100.00 | 00095595767120 | ANA DAS GRACAS DE M. MESQUITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/04/2015 | 780.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/04/2015 | 780.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/04/2015 | 1170.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/04/2015 | 780.00 | 00001707689458 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/04/2015 | 780.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/04/2015 | 1170.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/04/2015 | 780.00 | 00005606881489 | ANTONIA MARCELINA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2015 | 780.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/04/2015 | 780.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/04/2015 | 780.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2015 | 915.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2015 | 750.00 | 00011403844810 | JOAO EUDES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2015 | 780.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/04/2015 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2015 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/04/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/04/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILANCIA NA GARAGEM MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/04/2015 | 787.99 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/04/2015 | 515.46 | 00004447745488 | IVAMARES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DA PÁ CARREGADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2015 | 195.00 | 00041315260425 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 22/04/2015 A 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/04/2015 | 787.99 | 00002352412455 | FRANCINEIDE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/04/2015 | 788.00 | 00007637635430 | DARLANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/04/2015 | 1012.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/04/2015 | 1012.00 | 00007258329404 | ALCIVANEIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 DIÁRIAS REALIZANDO AÇÕES DE COMBATE A DENGUE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/04/2015 | 200.00 | 00014700909889 | VALDELECI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2015 | 530.00 | 00004709880450 | CLAUDENOR O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2015 | 412.37 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ECOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2015 | 309.28 | 00079736386449 | VALDERI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2015 | 788.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO COORDENADORES PARA VISITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUDCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/04/2015 | 788.00 | 00011377685764 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2015 | 400.00 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC-8869-PB, NPX-8811-PB, OGG-7286-PB E OGB-3050-PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2015 | 412.37 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2015 | 206.19 | 00034355987434 | BENAGUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2015 | 560.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS : MANOEL ADELINO, SERAFIM BALTAZAR E ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001850 | 22/04/2015 | 5000.04 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2015 | 2648.22 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRIMEIRA PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001866 | 22/04/2015 | 3000.27 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/04/2015 | 787.99 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/04/2015 | 1601.44 | 00003501790422 | AURIVANIA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/04/2015 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR DO ST. CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/04/2015 | 787.99 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/04/2015 | 787.99 | 00011379543452 | CARLA BEATRIZ PATRICIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ADELINO REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/04/2015 | 787.99 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MANOEL ADELINO REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2015 | 787.99 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VEICULO USADO NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2015 | 787.99 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/04/2015 | 824.74 | 00007026634410 | GILMÁRIA F. DE O. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/04/2015 | 787.99 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LUIZ REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/04/2015 | 1601.44 | 00005190275400 | MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/04/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERIVÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/04/2015 | 787.99 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLEIO JOSE DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/04/2015 | 309.28 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/04/2015 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERIVÇO PRESTADO COMO SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/04/2015 | 824.74 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DE MERENDA DESTINADO A SCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL REF. AO MES DE MARÇO DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/04/2015 | 1349.37 | 00009932439401 | ANA BEATRIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CRECHE LUCAS FERREIRA REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/04/2015 | 1237.11 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/04/2015 | 1237.11 | 00003420048408 | ALINE DE MACENA SILVA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/04/2015 | 824.74 | 00095333517487 | MAURIZÉLIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANDE DE SALA AUXILIANDO CRIANÇAS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/04/2015 | 788.00 | 00015186182869 | ELIENE MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/04/2015 | 1349.37 | 00009239840460 | ISRAEL VIEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/04/2015 | 787.99 | 00090032748434 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/04/2015 | 787.99 | 00004525002492 | ALDILENE DINIZ PEREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2015 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTOLR FINANCEIRO, PATRIMONIO E TRIBUTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2015 | 200.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 22/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/04/2015 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/04/2015 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, JURIDICA E ADMINISTRATIVA E EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROCEDIEMNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTERIOS FEDERAIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/04/2015 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/04/2015 | 22.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/04/2015 | 100.00 | 00004564714481 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/04/2015 | 100.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/04/2015 | 275.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/04/2015 | 412.37 | 00003966450461 | DEYVIS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/04/2015 | 50.00 | 00001724145479 | MEIRY LUANA DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/04/2015 | 100.00 | 00006364746403 | FRANCISCA IVANEIDE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/04/2015 | 40.00 | 00006731760455 | RITA DE CASSIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2015 | 257.73 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001851 | 22/04/2015 | 2001.52 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFZ-9868-PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2015 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES MÉDICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2015 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2015 | 1270.93 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2015 | 780.00 | 00006817919428 | MÁRCIA CARLEUZA GUEDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSFII PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/04/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/04/2015 | 2139.08 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/04/2015 | 206.19 | 00070866978429 | JORDANA KESIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO ST. TIMBAUBINHA DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/04/2015 | 876.29 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/04/2015 | 110.00 | 00005865504452 | ANA CARLA DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/04/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILANCIA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/04/2015 | 788.00 | 00033839824400 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETELHAMENTO DE CONSERVAÇAO DA PARTE HIDRAULICA DAS UNDIADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/04/2015 | 787.99 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADO NA RUA 12 DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2015 | 150.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2015 | 300.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2015 | 50.00 | 00075975750415 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/04/2015 | 329.90 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/04/2015 | 180.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME CARDIOLOGICO E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/04/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/04/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/04/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/04/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/04/2015 | 370.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/04/2015 | 120.00 | 00004398029460 | JOSE VADERES MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/04/2015 | 150.00 | 00008077376401 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/04/2015 | 195.00 | 00003858431435 | ALAN KLEINEBERG ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO COODENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 22/04/2015 A 24/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/04/2015 | 220.00 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/04/2015 | 51.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2015 | 1576.00 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2015 | 309.28 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/04/2015 | 788.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS MURADAS E AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/04/2015 | 788.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO E PINTURA DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0001937 | 23/04/2015 | 2115.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNCIEMNTO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/04/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/04/2015 | 887.79 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/04/2015 | 1237.11 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT 2774 PB, NPX 8811 PB, OGB 3050 PB, OGG 7286 PB E OFC 8869 PB REF A JANEIRO E FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/04/2015 | 788.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA MANOEL LUIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/04/2015 | 788.00 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MERENDEIRA DA CRECHE MANOEL LUIZ REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/04/2015 | 463.92 | 00010237327422 | WEBERTON DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE PINTURA NOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZIARIO LUIZ E ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/04/2015 | 788.00 | 00009466442414 | ANA CAROLINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIGITAÇAO DE PROVAS PARA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/04/2015 | 927.83 | 00089748719120 | JANIMEYRE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/04/2015 | 962.49 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA DIGITAÇAO DE PROVAS E SIMULADOS PARA ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/04/2015 | 788.00 | 00005509166444 | ROZILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/04/2015 | 360.82 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIÁRIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/04/2015 | 1030.93 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE COORDENADORES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/04/2015 | 2400.00 | 20399910000104 | MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTO FESTIVO COM IDOSOS PERTENCENTE AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001939 | 23/04/2015 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001942 | 23/04/2015 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/04/2015 | 373.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNIAÇÃO DE APARELHO Nº 3440-1010 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/04/2015 | 788.00 | 00007882582492 | ANA LUCIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MERCADO AMÉRICO FERREIRA DE SÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/04/2015 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/04/2015 | 350.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/04/2015 | 350.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/04/2015 | 824.74 | 00092832172415 | ODAIR JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERIVÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2015 | 100.00 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/04/2015 | 50.00 | 00011979881499 | JULIANA MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/04/2015 | 50.00 | 00070330316451 | BRUNO DE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/04/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/04/2015 | 250.00 | 00004492626425 | ABINETE FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE DUAS PASSAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/04/2015 | 788.00 | 00009922303493 | ALEXANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALIZIARIO LUIZ DA COSTA, ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/04/2015 | 1000.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOSE APOIO ADMINISTRATIVO (ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/04/2015 | 788.00 | 00015186182869 | ELIENE MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO REF A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/04/2015 | 206.19 | 00017594789890 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DE PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/04/2015 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/04/2015 | 440.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/04/2015 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/04/2015 | 50.00 | 00001787559408 | BRENA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001980 | 24/04/2015 | 1800.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/04/2015 | 100.00 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/04/2015 | 250.00 | 00007408590480 | JOSE FABIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2015 | 100.00 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/04/2015 | 309.28 | 00000960449426 | SEVERINA FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE RT DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/04/2015 | 800.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2015 | 226.80 | 00050155261134 | JOSENILDO ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS ÚNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/04/2015 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2015 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/04/2015 | 250.00 | 00008713004433 | ELIANE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/04/2015 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001995 | 27/04/2015 | 1609.92 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001996 | 27/04/2015 | 873.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0001997 | 27/04/2015 | 2153.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2015 | 788.00 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE COM VEICULO PROPRIO DA EQUIPE DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2015 | 300.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS ESCOLAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS A SEC. EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2015 | 800.00 | 00034602248861 | ROMILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002016 | 28/04/2015 | 2435.16 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-3050/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2015 | 309.28 | 00075272903404 | KELVA DUANDRA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2015 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2015 | 250.00 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2015 | 45.25 | 00004756217435 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2015 | 100.00 | 00020532415434 | MARIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2015 | 100.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2015 | 515.46 | 00062931687472 | JOSE BISPO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DAS CADEIRAS, BIRÔS E JANELAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2015 | 110.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRÚRGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002017 | 28/04/2015 | 2000.70 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA AO VEICULO DOBLÔ AMBULANCIA DE PLACA OEU-2620-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2015 | 930.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS RADILOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2015 | 100.00 | 00003502485402 | EDILMA TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2015 | 257.73 | 00002592998470 | ELIZIONE GUEDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO AO REDOR DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/04/2015 | 195.00 | 00079736262472 | JOSE ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 DIARIAS PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 29 A 30 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2015 | 587.63 | 00005691733451 | JOSEMAR TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL O COSTÃO PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2015 | 200.00 | 00002778714413 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ESPORTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2015 | 760.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2015 | 400.00 | 00003508867412 | TEREZA DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2015 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2015 | 100.00 | 00009301979411 | ANTONIO IVO FIGUEREDO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2015 | 130.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE SOUSA PB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2015 | 43.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/04/2015 | 200.00 | 00002847352481 | DEUSANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2015 | 494.85 | 00008987708403 | DIVA GUEDES DE ARAUJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2015 | 855.95 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENÇA AMBIENTAL DO CENTRO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO-CONTRATADO-BR CARINHOSO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2015 | 3922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2015 | 720.00 | 00026232154487 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2015 | 450.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2015 | 130141.44 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2015 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2015 | 11620.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2015 | 17109.32 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATO-PROF SUBSTUTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2015 | 43726.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2015 | 7534.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2015 | 9442.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2015 | 1340.21 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2015 | 1576.00 | 00004332918428 | JOSE WELLINGTON MIRANDA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA LUCAS FERREIRA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2015 | 432.99 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2015 | 1349.37 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL ADELINO REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2015 | 1349.37 | 00037022944814 | CRISLEY KAROLIGE LIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL ADELINO REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2015 | 788.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2015 | 788.00 | 00003506918435 | MARIA JANICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2015 | 3399.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO DE BLOQUEIO PROCESSO N 0013400-41.2006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMDO O MUNICIPIO DE BREJOS DOS SANTOS-PB E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS) CONTA: 4600133409292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2015 | 192.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2015 | 9913.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. FINANÇAS-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2015 | 5846.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2015 | 76.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2015 | 4.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2015 | 15620.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2015 | 6215.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2015 | 360.82 | 00009651584467 | LIVALDINO VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2015 | 70.00 | 00008725421492 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2015 | 52503.44 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. SAÚDE-EFETIVO-REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2015 | 156.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2015 | 150.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2015 | 100.00 | 00062934015491 | LIDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2015 | 1560.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2015 | 300.00 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2015 | 200.00 | 00006859274409 | MÔNICA MAIARA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2015 | 1570.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2015 | 11479.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2015 | 8990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2015 | 5360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2015 | 2026.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2015 | 3220.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2015 | 4445.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2015 | 3700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA -COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2015 | 7068.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. AGRICULTURA EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2015 | 3890.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CASA DA FAMILIA-CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO SCFV-EFETIVOS REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2015 | 3152.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS- CASA DA FAMILIA- CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2015 | 1370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS- CASA DA FAMILIA- COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO SCFV-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2015 | 6672.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2015 | 13784.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2015 | 13726.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. INFRA-ESTRUTURA EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002110 | 30/04/2015 | 23371.05 | 09453584000125 | BEZERRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA PAVIMENTAÇAO DE VIAS EM BREJO DOS SANTOS PB CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO NUMERO 05 | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2015 | 8080.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2015 | 6158.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2015 | 5450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2015 | 1945.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2015 | 8249.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIALEFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2015 | 7489.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2015 | 4108.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2015 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-AGENTES COMUNITARIOS-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2015 | 25601.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2015 | 42417.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CVAMS/ECD-CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2015 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-CONTRATO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2015 | 6075.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/05/2015 | 40.00 | 00004892004430 | JOSE DE LIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/05/2015 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 04/05/2015 A 07/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/05/2015 | 300.00 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/05/2015 | 180.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 ELETROCARDIOGRAMA COM AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/05/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/05/2015 | 788.00 | 00069098263453 | FRANCEILDO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF I DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/05/2015 | 500.00 | 00088595501491 | AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE ANESTESIA PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RM JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE KAYLANE GUEDES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/05/2015 | 63.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/05/2015 | 206.19 | 00005547367486 | CLAUDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVEGEM DE CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/05/2015 | 1619.24 | 00003501790422 | AURIVANIA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/05/2015 | 1860.00 | 15772915000192 | FRANCILIÉBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/05/2015 | 886.60 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/05/2015 | 866.50 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002137 | 05/05/2015 | 5001.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/05/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO JORNAL DA UNIÃO EDIÇÃO DIA 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/05/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/05/2015 | 96.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/05/2015 | 260.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/05/2015 | 120.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/05/2015 | 721.65 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS PARA PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/05/2015 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/05/2015 | 267.70 | 01841180000105 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/05/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/05/2015 | 9.10 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/05/2015 | 100.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DE PARICA 06 MM DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/05/2015 | 379.45 | 08248676000100 | JUAREZ FERNANDES DE QUEIROZ-EP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.005.750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002148 | 06/05/2015 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/05/2015 | 170.00 | 10140324000189 | CIED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/05/2015 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/05/2015 | 1000.00 | 70092895000117 | EUROMED PRODUTOS ESTETICOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PEÇA DE PRÓTESE MAMÁRIA EUROSILICONE PERFIL ALTO 81-240CC, DESTINADA A PACIENTE CAMILA VIEIRA DINIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/05/2015 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/05/2015 | 300.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FOPAG DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/05/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/05/2015 | 1237.11 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA TIRANDO LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAUDE DA FUNCIONARIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO DE SOUSA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/05/2015 | 850.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA COMANDO DA EMBRAGEM | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/05/2015 | 1576.00 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002163 | 07/05/2015 | 1990.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/05/2015 | 1643.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIDO DE APURAÇÃO DE 31/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/05/2015 | 1203.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PERIDO DE APURAÇÃO DE 28/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/05/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/05/2015 | 250.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO GINECOLOGICO USG MORFOLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/05/2015 | 270.00 | 00008407262447 | MARIA SUELY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/05/2015 | 260.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/05/2015 | 250.00 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/05/2015 | 39.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/05/2015 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/05/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/05/2015 | 571.20 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA E PLACA OET 9409 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/05/2015 | 412.37 | 00004312095884 | ODILON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ATENDIMENTO MÉDICO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/05/2015 | 788.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA ZONA RURAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/05/2015 | 788.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/05/2015 | 788.00 | 00000916034470 | RUSILANDIA LIMEIRA DE FREITAS BANDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/05/2015 | 75.00 | 10755379000101 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/05/2015 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORDENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE REF. A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/05/2015 | 5846.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO ADIANTAMENTO DEC. TERC. SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/05/2015 | 126.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/05/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN DE BREJO DOS SANTOS-PB. PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9. CONTA JUDICIAL 34001111389968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/05/2015 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA PR EF MUN DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO : 106.20.016.13.00-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/05/2015 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/05/2015 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL REF. A MAIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/05/2015 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURIDICA ADMINISTRATIVA E EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO REF A MAIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/05/2015 | 1675.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/05/2015 | 1111.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/05/2015 | 9224.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/05/2015 | 28960.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PÁRTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/05/2015 | 2556.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PÁRTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/05/2015 | 2865.03 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PÁRTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROF.PROFESSORAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/05/2015 | 1546.39 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/05/2015 | 1546.39 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002168 | 08/05/2015 | 6360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002191 | 08/05/2015 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2015 NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/05/2015 | 800.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSÉ MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE BREJO DOS SANTOS-PB NA COPA PRIMO FERNANDES 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/05/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/05/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/05/2015 | 1044.85 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/05/2015 | 1153.32 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/05/2015 | 4957.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS COM DEBITO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/05/2015 | 17246.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/05/2015 | 60.00 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/05/2015 | 26256.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2015 | 33.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COM COPETENCIA DE 09/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/05/2015 | 3166.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA E 08/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2015 | 25.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA DE 06/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2015 | 410.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COM COMPETENCIA 08/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2015 | 2.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COM COMPETENCIA DE 07/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2015 | 442.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA 03/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2015 | 19.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA 08/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2015 | 25.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA 06/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2015 | 1348.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA 07/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2015 | 20.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA DE 03/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2015 | 1428.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS DE COMPETENCIA 04/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2015 | 25.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA 04/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2015 | 19.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA DE 07/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2015 | 905.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA DE 07/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2015 | 2541.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA DE 09/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/05/2015 | 1401.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA DE 05/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2015 | 1353.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA DE 06/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2015 | 58.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA DE 07/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2015 | 33.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA DE 08/2003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2015 | 25.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETENCIA DE 05/2000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/05/2015 | 394.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2015 | 394.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/05/2015 | 40.00 | 00036518719400 | NATERCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/05/2015 | 200.00 | 00003518678485 | MARCIA ITAMARA TARGINO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUITAR DEBITO DE ENERIGA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/05/2015 | 423.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE PATOS A BREJO DOS SANTOS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/05/2015 | 600.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2015 | 480.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/05/2015 | 705.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2015 | 480.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/05/2015 | 852.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSLADO DE BREJO DOS SANTOS-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO SENHO: GERALDO GONSALVES, PORTADOR DO CPF: 768.444.124-87. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000067 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/05/2015 | 250.00 | 00002030025470 | NEUZIMAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/05/2015 | 250.00 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DÉBITO DE UMA CASA RESIDENCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/05/2015 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS REF A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2015 | 12617.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2015 | 2636.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2015 | 2249.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/05/2015 | 231.69 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/05/2015 | 231.69 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2015 | 788.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO REF A MARÇO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2015 | 788.00 | 00021523330805 | JOSE ATAIDES DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO VEICULO QUE COLETA O LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2015 | 1035.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE DADOS CONTABEIS NO PROGRAMA SUAS WEB REF. AO EXERCÍCIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2015 | 470.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SEC. ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2015 | 309.28 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PUBLICIDADES PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/05/2015 | 927.83 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2015 | 520.00 | 00002476226483 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ABIGAIL ALVEA DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/05/2015 | 560.00 | 00050155261134 | JOSENILDO ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABIAGAIL ALVES DINIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/05/2015 | 2590.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/05/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/05/2015 | 309.28 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMEPZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXERIFADO DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/05/2015 | 788.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/05/2015 | 788.00 | 00090032748434 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRAPERTENCENTE A SEC. DE EDUCQAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/05/2015 | 824.74 | 00007026634410 | GILMÁRIA F. DE O. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ´PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2015 | 567.01 | 00011235245489 | AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/05/2015 | 788.00 | 00003460914467 | MARIA ODINEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/05/2015 | 373.20 | 00003506918435 | MARIA JANICLEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2015 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA SERAFIM BALTAZAR REF. A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/05/2015 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE REF A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/05/2015 | 788.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO COM VIAGENS CONDUZINDO AS COORDENADORAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/05/2015 | 788.00 | 00011379543452 | CARLA BEATRIZ PATRICIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ADELINO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/05/2015 | 1.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2015 | 1879.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/05/2015 | 226.80 | 00097755664449 | FRANCISCA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇÓIS E PANOS DE CHÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2015 | 100.00 | 00014411075415 | ADONIAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2015 | 235.75 | 00099182548404 | VIDALMIRA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2015 | 100.00 | 00012391058861 | EDVALDO JOSE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/05/2015 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO VERONEIO DE COR AZUL E PLACA LVF 2508 ALEXANDRIA-RN, DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SESSOES DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/05/2015 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOIS RISCOS CIRÚRGICO RALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/05/2015 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2015 | 250.00 | 00051059924404 | JOÃO CAMELO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/05/2015 | 268.00 | 00002756592404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/05/2015 | 250.00 | 00097771511449 | JURACI CARREIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/05/2015 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/05/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/05/2015 | 195.00 | 00027948411810 | ALCIONE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 11/05/2015 A 13/05/2015 TRANSPORTANDOI PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/05/2015 | 788.00 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PACINETES PARA REALIZAÇÃO DE CNSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/05/2015 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA DEGESTIVA ALTA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/05/2015 | 788.00 | 00002352412455 | FRANCINEIDE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINA DO PSFII DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/05/2015 | 3092.78 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MEU CARRO FIAT UNO DE COR VERMELHA DE PLACA MNO3378-PB FAZENDO VIAGEM PARA SOUSA-PB, TRANSPORTANDO DOENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/05/2015 | 920.00 | 00009469148428 | CLEBIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 23 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 40,00 (QUARENTA REAIS), REALIZANDO AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, DESTINADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/05/2015 | 788.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/05/2015 | 412.37 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/05/2015 | 788.00 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/05/2015 | 373.20 | 00005509166444 | ROZILDA DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/05/2015 | 788.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO OLHO D''AGUINHA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2015 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM DOIS EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2015 | 876.29 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2015 | 200.00 | 07567554000114 | CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA, EM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/05/2015 | 100.00 | 00070087295458 | EDILEUSA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/05/2015 | 220.00 | 00026539794894 | JERUSA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/05/2015 | 150.00 | 00044181248453 | FRANCISCO ALVES BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/05/2015 | 824.74 | 00005168451446 | FRANCISCA KADJA PIRES DE S. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/05/2015 | 60.00 | 00008725421492 | MARCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/05/2015 | 180.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2015 | 788.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSFI, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2015 | 406.00 | 00006933281426 | JOSE JANUARIO DE O. NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/05/2015 | 240.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 SEÇÕES DE TRATAMENTO FONAUDIOLOGO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/05/2015 | 250.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO (USG MORFOLOGICA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/05/2015 | 463.92 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002377 | 12/05/2015 | 2745.20 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A CASA DE APOIO UTILIZADA NA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/05/2015 | 6867.40 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2015 | 10000.46 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA VENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/05/2015 | 443.30 | 00010227234480 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTECENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/05/2015 | 3000.41 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOP DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/05/2015 | 900.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRTA E PLACA OFA-5463/PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/05/2015 | 700.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET-9409, DESTINADO A SEC . DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/05/2015 | 600.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU 2620-PB DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/05/2015 | 2220.00 | 10815656000116 | CLINAL ULTRASOM E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/05/2015 | 390.00 | 00005447029481 | RITA DE CASSIA RIBEIRO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/05/2015 | 788.00 | 00006817919428 | MÁRCIA CARLEUZA GUEDES CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/05/2015 | 195.00 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 12/05 A 14/05/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/05/2015 | 824.74 | 00002092709429 | MARIA BEZERRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PELA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNIONA O PSF III, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/05/2015 | 350.52 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/05/2015 | 788.00 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E POLDAGENS DAS PLANTAS DOS POSTOS DE SÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/05/2015 | 412.37 | 00003018339401 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS, PANOS DE PRATO E DEMAIS PANOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/05/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/05/2015 | 1237.11 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENTREGA DE CARNÊ DE IPTU DO EXERCICIO 2014 NAS RESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/05/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/05/2015 | 360.82 | 00087340143491 | DELVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRONICO NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/05/2015 | 780.00 | 00003503638466 | GEISA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/05/2015 | 1649.48 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NOS SERVIDORES DE MANUTENÇAO COMPLETA NOS VEICULOS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/05/2015 | 360.82 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA LAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFC 8869 PB - NPX 8811 PB - OGG 7286 PB- OGB 3050PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/05/2015 | 788.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO COORDENADORES PARA VISITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/05/2015 | 780.00 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOES E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/05/2015 | 309.28 | 00079736386449 | VALDERI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, LUCAS FERREIEA DE ANDRADE E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/05/2015 | 915.78 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2015 | 1074.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2015 | 682.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/05/2015 | 1062.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/05/2015 | 1110.14 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/05/2015 | 1597.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/05/2015 | 1454.68 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/05/2015 | 1643.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/05/2015 | 938.74 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/05/2015 | 655.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/05/2015 | 845.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/05/2015 | 1047.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002379 | 12/05/2015 | 2392.30 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2015 | 2627.20 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/05/2015 | 615.00 | 00001787502473 | AIJALON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/05/2015 | 2688.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/05/2015 | 1230.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002388 | 12/05/2015 | 1500.04 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O FIAT UNO DE PLACA OFC 2458 PB REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002389 | 12/05/2015 | 3500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015 PB REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002390 | 12/05/2015 | 2115.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO A SEC., DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002391 | 12/05/2015 | 3701.35 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PALCA NPT 2774 REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002392 | 12/05/2015 | 3600.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050 PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002393 | 12/05/2015 | 3900.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811 PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002394 | 12/05/2015 | 3800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869 PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/05/2015 | 206.19 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC-2458-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/05/2015 | 206.19 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-8869-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/05/2015 | 206.19 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/05/2015 | 206.19 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/05/2015 | 206.19 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/05/2015 | 263.92 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/05/2015 | 4521.96 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DESZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/05/2015 | 3470.00 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/05/2015 | 1146.39 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A PROFESSORES NA REALIZAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/05/2015 | 800.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/05/2015 | 850.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/05/2015 | 850.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO NISSAN GRAD LININA 18S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/05/2015 | 800.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/05/2015 | 900.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/05/2015 | 823.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/05/2015 | 838.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES , DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/05/2015 | 788.00 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MINHA PROPRIEDADE DOS COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/05/2015 | 2500.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 008/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/05/2015 | 412.37 | 00002412124485 | ANTONIO SATURNINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CAIXAS DAGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/05/2015 | 3505.15 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/05/2015 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA SOLICITAÇAO DE ARQUIVOS DE MEDIÇAO DA PRAÇA DE ENVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/05/2015 | 2160.00 | 00033930848449 | FRANCISCA PINHEIRO MOREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 18 HORAS COM TRATOR PORPRIO NO CORTE DE TERRA PARA PESSOAS CARENTES REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2015 | 2160.00 | 00010090958462 | ANTONIO HILTON FORTUNATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 HORAS NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002385 | 12/05/2015 | 2500.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MOTONIVELADORA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002386 | 12/05/2015 | 2501.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A PÁ ENCHEDEIRA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002400 | 12/05/2015 | 502.32 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 4600/80, TRATOR VALTRA VALMET 785 TRATOR FORD-NEW HOLLAND TL 60 4X4, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/05/2015 | 2160.00 | 00032565224400 | ALFREDO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊSDE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/05/2015 | 2160.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 HORAS TRABALHADAS NO TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/05/2015 | 2000.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS TRATORES FORD 4600/80, TRATOR VALTRA VALMET 785, TRATOR FORD/NEW HOLLAND TL 60 4X4, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/05/2015 | 2160.00 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/05/2015 | 3120.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 26 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/05/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/05/2015 | 1400.00 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO), LOCALIZADO A RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ Nº 141,CENTRO, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB DESTINADO PARA O SERVOÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/05/2015 | 915.46 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002425 | 12/05/2015 | 1957.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/05/2015 | 780.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 26 DIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/05/2015 | 780.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 26 DIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/05/2015 | 780.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 26 DIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2015 | 780.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2015 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A ÁGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA REF. A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/05/2015 | 840.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM 28 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/05/2015 | 1080.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 36 DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/05/2015 | 420.00 | 00011403844810 | JOAO EUDES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 14 DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/05/2015 | 780.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/05/2015 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A ÁGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO DE OLHO DAGUINHA DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/05/2015 | 1080.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/05/2015 | 3675.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (BOTAS, LUVAS, MASCARAS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/05/2015 | 3470.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUTRÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS REF. A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/05/2015 | 100.00 | 00003403056490 | SINVAL FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/05/2015 | 200.00 | 00070115449418 | KATIA RAFAELE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/05/2015 | 100.00 | 00070115444459 | FELIPE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/05/2015 | 100.00 | 00011972679481 | CLAUDIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/05/2015 | 100.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/05/2015 | 100.00 | 00007754435497 | ROSA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/05/2015 | 100.00 | 00010227233409 | NATALIA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2015 | 200.00 | 00006113283488 | DIVANEIDE FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/05/2015 | 70.00 | 00070446906450 | AMALEQUE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/05/2015 | 150.00 | 00003508437400 | SANDRA BEZERRA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/05/2015 | 2474.23 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002395 | 12/05/2015 | 1400.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AUTOMOVEL DE PLACA QFF 8087 PB DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002396 | 12/05/2015 | 1573.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFF 8087 PB REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002397 | 12/05/2015 | 1700.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFF 8087PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002423 | 12/05/2015 | 2500.26 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFZ 9868-P, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002424 | 12/05/2015 | 2501.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA 5463-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/05/2015 | 3030.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS SIMPLES E ESPECIAL AVEIANW, DESTINADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004539579436 | VERONICA LUCAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004674864410 | FRANCILENE TARGINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE AGUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005246611469 | JOSIANA LOBO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/05/2015 | 50.00 | 00006482622437 | IVONETE VERAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003502485402 | EDILMA TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007115550441 | SUELANE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/05/2015 | 200.00 | 00007578417401 | SIMONE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE 2 PASSAGENS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005304573854 | FRANCISCO LEANDRO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/05/2015 | 780.00 | 00005606881489 | ANTONIA MARCELINA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 DIAS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/05/2015 | 309.28 | 00099182530459 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA REALIZAÇÃO DE FORRO COM IDOSOS, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/05/2015 | 720.00 | 00003514553459 | GLAUCO ALVES VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 DIAS DE TRATORISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002490 | 13/05/2015 | 502.32 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 4600/80, TRATOR VALTRA VALMET 785, TRATOR FORD/NEW HOLAND TL 60 4X4, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/05/2015 | 206.19 | 00010205302432 | ANA CLAUDIA LOBO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS, CORTINAS E GUARDANAPOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/05/2015 | 900.00 | 00050895478315 | NELSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE ACOLCHOADO DE SOFAS, CADEIRAS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/05/2015 | 123.71 | 00087345676404 | JOSE AMISTRONDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE VARANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/05/2015 | 788.00 | 00076126650425 | LAVOZIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, RETELHAMENTO, LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, ARÃOTEODOMIRO DE SOUSA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/05/2015 | 788.00 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/05/2015 | 257.73 | 00010331736497 | ADRIANA SILVA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/05/2015 | 56.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 3050 PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/05/2015 | 247.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 8811 PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/05/2015 | 80.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICO DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPX 8811 PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/05/2015 | 122.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 2458 PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/05/2015 | 400.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANIA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGG 7286 PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/05/2015 | 25.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO FIAT UNO DE PLACA OFC 2458PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/05/2015 | 70.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇAS PARA MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 8869PB PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/05/2015 | 2170.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002491 | 13/05/2015 | 1303.02 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA FIAT UNO DE PLACA OFC 2458 PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002492 | 13/05/2015 | 491.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869PB REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/05/2015 | 1846.60 | 18129741000132 | RAMON GILENO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/05/2015 | 1846.60 | 18129741000132 | RAMON GILENO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/05/2015 | 721.65 | 00004258964476 | LEIDISUEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/05/2015 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/05/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/05/2015 | 206.19 | 00004675089410 | FRANCISCA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA UNIDADE BASICA E SAUDE PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/05/2015 | 155.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/05/2015 | 100.00 | 00075975750415 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/05/2015 | 100.00 | 00031303838400 | FRANCINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/05/2015 | 200.00 | 00060768240425 | ILDETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/05/2015 | 150.00 | 00004518169433 | ALAN CLEBIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/05/2015 | 250.00 | 00046554025472 | ANTONIO ERIBERTO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/05/2015 | 103.00 | 00006364746403 | FRANCISCA IVANEIDE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/05/2015 | 2060.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DO SUAS, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/05/2015 | 90.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEIUCLO DE PLACA QFF 8087 PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/05/2015 | 20.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA 9868PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/05/2015 | 60.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DE PLACA OFA 5463 PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/05/2015 | 156.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868 PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/05/2015 | 145.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463 PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/05/2015 | 804.12 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MNY 6368-PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA VISITAS NA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/05/2015 | 100.00 | 00070043991416 | NICAEL DUARTE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/05/2015 | 200.00 | 00008077376401 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/05/2015 | 788.00 | 00028180131866 | DALVINA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TOALHAS, TEPETES DA SECRETARIA MUNICÍPIAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/05/2015 | 788.00 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE E CAPTURA DE PIABAS EM AÇUDES CIRCUNVIZINHOS, COM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA RESERVATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/05/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/05/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/05/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/05/2015 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/05/2015 | 4402.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/05/2015 | 5626.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/05/2015 | 1031.25 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/05/2015 | 736.10 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/05/2015 | 721.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002523 | 14/05/2015 | 2920.20 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SCFV REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/05/2015 | 309.28 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/05/2015 | 4972.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/05/2015 | 3160.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/05/2015 | 264.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/05/2015 | 100.00 | 15167842000100 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM,A GRINALDA DE FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DE HELENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/05/2015 | 600.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.057 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/05/2015 | 815.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/05/2015 | 1380.00 | 02152214000109 | UBIRANI GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGÇÃO INDUSTRIAL DAKO 4 BOCAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002538 | 15/05/2015 | 273.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR FORD 4600/80, TRATOR VELTRA VALMET 785, TRATOR FORD/NEW HOLLAND TL 60 4X4, DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002540 | 15/05/2015 | 300.30 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA TRATOR FORD 4600/80, TRATOR VALTRA VALMET 785, TRATOR FORD/NEW HOLAND TL 60 4X4, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/05/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/05/2015 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/05/2015 | 21.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORAT. CLINICO E INFANTIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/05/2015 | 250.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HEMATOLOGICOS E CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/05/2015 | 130.00 | 00052663744468 | EUZALENE MARIA DE SOUSA JACOME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A EMFERMEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 14/05 A 15/05 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/05/2015 | 416.39 | 00054168538400 | DARCI VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES E LENÇOIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/05/2015 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/05/2015 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DOIS RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/05/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/05/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/05/2015 | 300.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/05/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/05/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/05/2015 | 2054.25 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INSFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/05/2015 | 515.46 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS REF. A DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/05/2015 | 100.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/05/2015 | 40.00 | 00005556914460 | OTACIEL ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001722176105 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/05/2015 | 100.00 | 00035605153862 | ALZIRA DE OLIVEIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/05/2015 | 300.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA O MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES COM INTOLERANCIA A LACTOSE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/05/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/05/2015 | 130.00 | 00042445744415 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO EXTENSIONISTA RURAL PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 18/05/2015 E 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/05/2015 | 200.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/05/2015 | 240.00 | 00026914955824 | JOELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/05/2015 | 400.00 | 00005278561424 | MAC DOUGLAS MIRANDA SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE GORDURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ALIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 19/05/2015 | 240.00 | 00010004667441 | RENATO DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/05/2015 | 206.19 | 00034355987434 | BENAGUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/05/2015 | 154.64 | 00092835066420 | RAIMUNDA NETA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/05/2015 | 800.00 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/05/2015 | 2437.32 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 19/05/2015 | 1048.22 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNCEIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/05/2015 | 788.00 | 00008407262447 | MARIA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/05/2015 | 690.72 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGG-7286/PB, OFC-8869/PB, NPT 2774/PB AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/05/2015 | 711.34 | 00010697531490 | WENIO COSTA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/05/2015 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/05/2015 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/05/2015 | 440.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/05/2015 | 100.00 | 00001787727475 | AMANDA MIRES ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/05/2015 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/05/2015 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE LITOPSIA EXTRA-CORPOREA REALIZADA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/05/2015 | 434.02 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO DE CERCA DE ARAME FARPADO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/05/2015 | 350.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/05/2015 | 323.90 | 00007003041421 | MARIA JOSEANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 19/05/2015 | 100.00 | 00006773152445 | CLEVIA KATSONARA DE O. VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/05/2015 | 200.00 | 00070115391401 | LUANA MONTEIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/05/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/05/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/05/2015 | 486.91 | 00020741600463 | RUBENS XAVIER DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/05/2015 | 85.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/05/2015 | 150.00 | 00010613025474 | FRANCISCO HELIO OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PASSOA CARENTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/05/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINA DO PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/05/2015 | 120.00 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2015 | 210.00 | 00002402534427 | JUDITE SALMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/05/2015 | 583.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/05/2015 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/05/2015 | 309.28 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2015 | 400.00 | 41221128000162 | COSEMS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO 3ª CONGRESSO NORDESTE DOS SECRETARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2015 | 406.19 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/05/2015 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/05/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CODEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 00147003820065130016,TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIOP DE BREJO DOS SANTOS-PB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS CPF Nº 424.791.504-53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/05/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/05/2015 | 46.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/05/2015 | 309.28 | 00005556915431 | LUZIA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2015 | 500.00 | 00004675026419 | ADORIVA DA COSTA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2015 | 206.19 | 00026304619472 | CARLOTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS E CORTINAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002608 | 20/05/2015 | 3000.70 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002609 | 20/05/2015 | 2500.68 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PALCA OGG 7286 PBREF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002610 | 20/05/2015 | 1800.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002617 | 20/05/2015 | 2500.02 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18 S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/05/2015 | 247.42 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2015 | 350.00 | 07123942000106 | MONICA LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BONÉS UTULIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2015 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 20/052015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/05/2015 | 2000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/05/2015 | 1000.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO (ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/05/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/05/2015 | 330.00 | 00002848916494 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/05/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/05/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/05/2015 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E TRIBUTAÇÃO . REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/05/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/05/2015 | 150.00 | 00012974702813 | AUTAGUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/05/2015 | 200.00 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUQUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/05/2015 | 1.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/05/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/05/2015 | 589.69 | 00031302823434 | ANTONIO HERCILIO DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/05/2015 | 144.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/05/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002638 | 25/05/2015 | 3430.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A CASA DE APOIO UTLIZADA NA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/05/2015 | 374.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/05/2015 | 100.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/05/2015 | 200.00 | 00003504448466 | JOAO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/05/2015 | 180.00 | 00003502663440 | EDIVANILDA MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/05/2015 | 486.60 | 00002592998470 | ELIZIONE GUEDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/05/2015 | 1134.02 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO A RUA 12 DE OUTUBRO Nº 1065, BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/05/2015 | 1134.02 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO A RUA 12 DE OUTUBRO Nº 1065, BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/05/2015 | 220.00 | 00004619471453 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/05/2015 | 100.00 | 00014411113449 | MARIA VALDELINA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/05/2015 | 412.37 | 00004679038403 | ZEILZA FRAGOSO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINA DO PSFII, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/05/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/05/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/05/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/05/2015 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE TAPIOCAS PARA GRAVIDAS NA REALIZAÇAO DO PRE NATAL NOS PSFI PSFII E PSFIII REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/05/2015 | 3932.99 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002666 | 26/05/2015 | 2500.02 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEU 2620 PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/05/2015 | 200.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS NCOM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 26/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/05/2015 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/05/2015 | 120.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/05/2015 | 505.15 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/05/2015 | 257.73 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/05/2015 | 309.28 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/05/2015 | 515.46 | 00005556919429 | ACACIO ANDRADE TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESCOLAS MANOEL ADELINO, SERAFIM BALTAZAR E ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/05/2015 | 150.00 | 00091046602420 | RAIMUNDA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/05/2015 | 100.00 | 00003966450461 | DEYVIS DE ALMEIDA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/05/2015 | 150.00 | 00002446097480 | LUZIA GOMES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/05/2015 | 100.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/05/2015 | 1752.58 | 00007426537498 | MARCIA ADRIANA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DA MERCEDES BENZ DE PLACA MXM 0376-RN, PARA TRANSPORTAR O LIXO DO SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/05/2015 | 1546.39 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO GM CHEVROLET 60, CARGA/CAMINHÃO DE PLACA MMP 2661/PB DE MINHA PROPIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO PERTENCENTE A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/05/2015 | 200.00 | 00016621908830 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A DIRETORIA DOS TRANSPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 26/05 A 28/05 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002670 | 26/05/2015 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/05/2015 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002668 | 26/05/2015 | 2500.68 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/05/2015 | 370.00 | 00070115493409 | JONE BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAMPADAS DA QUADRA DE ESPORTES O BRITÃO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/05/2015 | 880.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/05/2015 | 206.19 | 00010697518477 | ALEXSANDRA GOMES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO D SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEMCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002704 | 27/05/2015 | 535.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/05/2015 | 420.00 | 00032426313404 | BENEDITO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS E MEIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E TAPA BURACOS DO PISO DAS QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/05/2015 | 200.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTAREPARTIÇÃO NO DIA 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/05/2015 | 670.10 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MINHA CARROÇA DE BURRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/05/2015 | 460.00 | 00003806653445 | IVANILDO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/05/2015 | 540.00 | 00070115440461 | MATHEUS FERREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/05/2015 | 300.00 | 00007083068453 | CICERO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/05/2015 | 100.00 | 00008457229486 | DEUSILENE DINIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/05/2015 | 250.00 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/05/2015 | 206.19 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ALIZIÁRIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/05/2015 | 200.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/05/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FELO FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/05/2015 | 2050.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE APOSTILAS E BOLETINS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/05/2015 | 2061.86 | 00004511250456 | MERY IVANIA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/05/2015 | 28.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/05/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/05/2015 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/05/2015 | 200.00 | 00006933281426 | JOSE JANUARIO DE O. NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/05/2015 | 100.00 | 00002620706424 | ANTONIO JOSENIO MARCELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/05/2015 | 335.05 | 00002756592404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE CHÃO, LENÇOIS E CORTINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/05/2015 | 150.00 | 00007198428401 | JUCIVANIA DA COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/05/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/05/2015 | 600.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/05/2015 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/05/2015 | 3045.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS E FICHAS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/05/2015 | 250.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/05/2015 | 329.90 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DO TIPO HONDA/CG150, PLACA MOM 3948-PB, ANO 2007, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS, NO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A ENDEMIAS, NO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE Á DENGUE (PNCD) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DIVERSAS, DE NECESSIDADES DA REFERIDA COORDENAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/05/2015 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ECOGRAFIA , EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/05/2015 | 300.00 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/05/2015 | 180.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO CERVICAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/05/2015 | 216.49 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA NA LOCOMOÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/05/2015 | 560.00 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 28 PIPAS DE ÁGUA DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/05/2015 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/05/2015 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/05/2015 | 1.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/05/2015 | 50.00 | 00001787757463 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/05/2015 | 580.00 | 00001818019493 | JOSE CLEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/05/2015 | 360.82 | 00009922303493 | ALEXANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/05/2015 | 760.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/05/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TERMO ADITIVO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2015 | 8990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/05/2015 | 11595.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/05/2015 | 1570.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/05/2015 | 6000.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL, PARA A PREFITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS-PB, PERIODO DE 12 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2015 | 5154.64 | 21182895000100 | ZEZE RACING MOTOCROSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE MOTOCROSS REALIZADO NO DIA 30/05/2015 NO PARQUE GETÚLIO PEREIRA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/05/2015 | 2026.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/05/2015 | 4250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/05/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/05/2015 | 3220.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/05/2015 | 7068.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/05/2015 | 3700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO -SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO -SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/05/2015 | 3890.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS- CASA DA FAMILIA-EFETIVO- SEC. DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/05/2015 | 3152.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CASA DA FAMILIA-CRAS-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/05/2015 | 1370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA CASA DA FAMILIA-CRAS-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2015 | 13276.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/05/2015 | 13784.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/05/2015 | 6592.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2015 | 463.92 | 00008934396490 | GERLANDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2015 | 309.28 | 00075272903404 | KELVA DUANDRA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/05/2015 | 9010.73 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/05/2015 | 5450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/05/2015 | 1945.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/05/2015 | 42417.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/05/2015 | 25601.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/05/2015 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2015 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/05/2015 | 6075.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/05/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CVAMS/ECD-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/05/2015 | 4108.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2015 | 177.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2015 | 10149.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2015 | 5846.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/05/2015 | 3433.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº0013400-41.2006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/05/2015 | 1.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/05/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/05/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2015 | 195.00 | 00041315260425 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE FINANÇAS COM DESTINO A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2015 | 225.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/05/2015 | 11620.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.3 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/05/2015 | 130307.06 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/05/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO-BR CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/05/2015 | 42938.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-EFETIVOS- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/05/2015 | 1900.00 | 00004268135456 | JOSE MARCIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTAMPARIA DE CAMISETAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/05/2015 | 17559.32 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDEB 60% CONTRATOS PROF SUBSTITUTO REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/05/2015 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% CONTRATO SEC. EDUCAÇAO REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/05/2015 | 7534.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/05/2015 | 10568.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/05/2015 | 3922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/05/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N ONDE FUNICIONA COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/05/2015 | 927.84 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/05/2015 | 1349.37 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL ADELINO REF. A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2015 | 1349.37 | 00037022944814 | CRISLEY KAROLIGE LIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL ADELINO REF. A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/05/2015 | 788.00 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/05/2015 | 52502.44 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE -EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/05/2015 | 156.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/05/2015 | 300.00 | 00094313326472 | SONIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/05/2015 | 50.00 | 00006703835462 | RITA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002758 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA E PLACA OET-9409-PB, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/05/2015 | 6013.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/05/2015 | 16196.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/05/2015 | 130.00 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, FACES AS PESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 29/05/2015 A 30/05/2015 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/05/2015 | 1530.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ATENDIMENTO MÉDICO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA REF. A MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/05/2015 | 788.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE SOUSA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2015 | 220.00 | 00003508207404 | ROGERIO JOÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/06/2015 | 315.00 | 00036594792415 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/06/2015 | 150.00 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/06/2015 | 200.00 | 00006834186450 | JOSE ALEX SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/06/2015 | 515.46 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/06/2015 | 618.56 | 00006773152445 | CLEVIA KATSONARA DE O. VERAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO TIMBAUBINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/06/2015 | 206.19 | 00029248707807 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DAS PLANTAS DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/06/2015 | 500.00 | 00006878287405 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGENS DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/06/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/06/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/06/2015 | 100.00 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/06/2015 | 150.00 | 00002989150498 | ALAIDE SANTINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/06/2015 | 515.46 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM E BANDEIRINHA NOS JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/06/2015 | 515.46 | 00003504448466 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM E BANDEIRINHA NOS JOGOS DE FUTEBOL REALIZADOS PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/06/2015 | 309.28 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PROPAGANDA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇAO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/06/2015 | 5000.00 | 00003075665444 | NILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW ECUMÊNICO, REALIZADO NO DIA 02/06/2015 EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002826 | 03/06/2015 | 39240.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA SAIA RODADA PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 03/06/2015 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0002827 | 03/06/2015 | 22890.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO BRIOLA ATRAVES DE SEU EMPRESARIO EXCLUSIVO PARA A NIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVASDOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 03/06/2015 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002828 | 03/06/2015 | 7900.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM . GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS DESTUINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO REALIZADO NO PERIODO DE 01/06/2015 A 03/06/2015 EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/06/2015 | 6.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/06/2015 | 412.37 | 00003100147430 | ANANIAS DIONISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇAO DE VINHETAS E ANUNCIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/06/2015 | 1500.00 | 00085469661415 | FRANKLY NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/06/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TC DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/06/2015 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/06/2015 | 220.00 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0002838 | 05/06/2015 | 940.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/06/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/06/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/06/2015 | 150.00 | 00004447745488 | IVAMARES ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/06/2015 | 200.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA FACE AS DEPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 05/06/2015 VIAGEM ESTAA SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/06/2015 | 200.00 | 00098703854515 | MANOEL ANDRADE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/06/2015 | 206.19 | 00070115391401 | LUANA MONTEIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002836 | 05/06/2015 | 4001.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DE PLACA OXO 3015 PB REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002837 | 05/06/2015 | 6000.54 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PALCA NPX 8811 PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002849 | 05/06/2015 | 2001.52 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 2458-PB DESTNADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/06/2015 | 1735.00 | 00005072053407 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/06/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0002839 | 05/06/2015 | 2417.50 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/06/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/06/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/06/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/06/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/06/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/06/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/06/2015 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/06/2015 | 150.00 | 00014411075415 | ADONIAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/06/2015 | 200.00 | 00020741600463 | RUBENS XAVIER DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/06/2015 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/06/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/06/2015 | 270.00 | 00060768304415 | MARIA EDNA FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2015 | 2111.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/06/2015 | 2862.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/06/2015 | 737.00 | 10933739000100 | PLAYBOY SPORT | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2015 | 1856.82 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/06/2015 | 1572.50 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ALIMENTOS COMO PORCENTAGEM EXIGIDA PELO RECURSO DO PENAE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/06/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0002873 | 09/06/2015 | 3243.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2015 | 257.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS PERTENCENTES A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/06/2015 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2015 | 2623.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2015 | 2019.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0002883 | 10/06/2015 | 3750.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/06/2015 | 500.00 | 21877962000101 | JUDÁ GERALDO OLIVEIRA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CALIBRAGENS EM VEICULO CAÇAMBA D60 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2015 | 394.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2015 | 394.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA NA COTA DO DIA 10/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/06/2015 | 5947.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/06/2015 | 31919.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA NA COTA DO DIA 10/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002886 | 10/06/2015 | 3000.27 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PA ENCHEDEIRA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/06/2015 | 75.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA10/06/2015 VAIGEM ESTA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/06/2015 | 536.08 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/06/2015 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ORDENAMENTO E COLOCAÇAO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/06/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CODEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 23.2010.016.13.00.9, CON TA JUDICIAL 3400111389968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2015 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E PREFEITURA MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 106.203.016.13.00-9., E CONTA JUDICIAL 600113599112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA DO DIA 10/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/06/2015 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/06/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002882 | 10/06/2015 | 1365.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0002884 | 10/06/2015 | 5000.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002887 | 10/06/2015 | 2387.95 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002888 | 10/06/2015 | 2721.75 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002889 | 10/06/2015 | 714.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002890 | 10/06/2015 | 986.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002918 | 10/06/2015 | 1989.93 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL LUIZ REF. A ABRIL DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/06/2015 | 3764.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/06/2015 | 2556.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/06/2015 | 28631.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/06/2015 | 287.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/06/2015 | 1631.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/06/2015 | 2024.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTDO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/06/2015 | 9252.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/06/2015 | 135.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/06/2015 | 788.00 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/06/2015 | 788.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002885 | 10/06/2015 | 1000.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OET 9409 PB REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002891 | 10/06/2015 | 15000.21 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002892 | 10/06/2015 | 3002.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ 9868 REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002893 | 10/06/2015 | 3454.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002894 | 10/06/2015 | 1575.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/06/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE USG AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/06/2015 | 250.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA , REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/06/2015 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA LVF 2508 ALEXANDRIA RN REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/06/2015 | 577.32 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/06/2015 | 659.79 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/06/2015 | 800.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICOS DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 09 E 12 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/06/2015 | 160.00 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/06/2015 | 18.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/06/2015 | 412.37 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2015 | 280.00 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/06/2015 | 515.46 | 00002848916494 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2015 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTAMOLOGICAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/06/2015 | 160.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/06/2015 | 50.00 | 00036596930491 | JOAQUIM GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/06/2015 | 112.00 | 00005168451446 | FRANCISCA KADJA PIRES DE S. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/06/2015 | 206.19 | 00004739684446 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO DO SITIO TIMBAUBINHA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/06/2015 | 50.00 | 00008457229486 | DEUSILENE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/06/2015 | 788.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/06/2015 | 412.37 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/06/2015 | 40.00 | 00001148939423 | ITAMIRA MARLUCE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/06/2015 | 120.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002947 | 11/06/2015 | 4123.71 | 00020255250444 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/06/2015 | 600.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/06/2015 | 80.00 | 10755379000101 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/06/2015 | 788.00 | 00069098263453 | FRANCEILDO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PSF II, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/06/2015 | 560.89 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2014 LIC. ATRAS. LEI 7.656 LICENCIAMENTO 2015 SEG. OBRIGATORIO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/06/2015 | 412.37 | 00010253973473 | JOSÉ MATEUS M. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002950 | 11/06/2015 | 3002.72 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT 2774 PB REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002951 | 11/06/2015 | 7000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGB 3050 PB REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002952 | 11/06/2015 | 1002.06 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DE PLACA OFC 2458PB REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/06/2015 | 788.00 | 00011377685764 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MANOEL LUIZ DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/06/2015 | 1600.00 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/06/2015 | 1550.00 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/06/2015 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JURIDIDA E ADMINISTRATIVA E EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTÉRIOS FEDERAIS REF. A JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/06/2015 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EMN ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTÂNCIA OU TRIBUNAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/06/2015 | 40.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/06/2015 | 1650.00 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS GRÁVIDAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/06/2015 | 1800.00 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS GRÁVIDAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO CRAS REFERENTE A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/06/2015 | 459.69 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002971 | 11/06/2015 | 24666.83 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00072014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/06/2015 | 2319.80 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRÉ-MOLDADOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/06/2015 | 253.20 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE REF. A MARÇO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/06/2015 | 4698.95 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/06/2015 | 350.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/06/2015 | 350.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002989 | 12/06/2015 | 18530.00 | 21668859000143 | J. N. P. PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA BANDA JOÃO NETO E FORRO PEGADÃO PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 03/06/2015 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/06/2015 | 1000.00 | 20399910000104 | MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO FESTIVO, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/06/2015 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/06/2015 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002979 | 12/06/2015 | 3000.12 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002980 | 12/06/2015 | 2000.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002981 | 12/06/2015 | 2000.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/06/2015 | 866.50 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/06/2015 | 927.83 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL REF. A ABRIL 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/06/2015 | 989.69 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/06/2015 | 215.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC-2458-PB DE COR BRANCA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/06/2015 | 1855.67 | 00007706435407 | PRISCILA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/06/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA USG OBSTETRICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/06/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE USG AB,TOTAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/06/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE USG TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/06/2015 | 250.00 | 00003526827443 | ANDRIÊR FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/06/2015 | 381.44 | 00008407262447 | MARIA SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/06/2015 | 80.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/06/2015 | 120.00 | 00032993212850 | LEIDJANE GUEDES DE MIRANDA BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/06/2015 | 80.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/06/2015 | 742.27 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO RENAULT MASTER DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MKQ 6838 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/06/2015 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/06/2015 | 250.00 | 00016065042404 | DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/06/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/06/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002994 | 15/06/2015 | 1750.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/06/2015 | 480.00 | 10261825000113 | SPIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KITS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/06/2015 | 350.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/06/2015 | 26256.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE PARAE3STA ASSOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003044 | 16/06/2015 | 3515.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS E RECEITUARIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/06/2015 | 146.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/06/2015 | 56.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/06/2015 | 158.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/06/2015 | 54.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/06/2015 | 309.28 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS PUBLICITARIAS DE AÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/06/2015 | 339.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO DE APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/06/2015 | 311.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO DE APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003032 | 16/06/2015 | 2500.68 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/06/2015 | 1400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA OEV 7042 LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/06/2015 | 360.00 | 00001787502473 | AIJALON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 9 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/06/2015 | 412.37 | 00064621146491 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA REDE DE CAIXAS DE GORDURA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/06/2015 | 309.28 | 00005865504452 | ANA CARLA DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/06/2015 | 13348.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/06/2015 | 309.28 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/06/2015 | 350.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/06/2015 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/06/2015 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/06/2015 | 350.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/06/2015 | 350.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/06/2015 | 350.00 | 00069059705491 | IVO ANICETO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇAO, CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/06/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DE VEICULOS NA GARAGEM REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/06/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/06/2015 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/06/2015 | 150.00 | 00010190141484 | LEVI ANDRADE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/06/2015 | 200.00 | 00089758757415 | CLECIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONTRIBUIÇAO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/06/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/06/2015 | 412.37 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO E CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/06/2015 | 412.37 | 00004808350475 | LUCIKATIA BEZERRA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/06/2015 | 360.82 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC-8869/PB, PPX 8811/PB E OGB 3050 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003030 | 16/06/2015 | 6000.54 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 8869 PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/06/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003043 | 16/06/2015 | 3515.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS PARA O PRÉ I E PRÉ II E CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO 5º ANO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003047 | 16/06/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEOICULO GOL DE PLACA MMN 6717/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENIS AIRES II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003048 | 16/06/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEOICULO GOL DE PLACA MMN 6717/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CEDRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003049 | 16/06/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO SIENNA DE PLACA OGD 3920/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003050 | 16/06/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO SIENNA DE PLACA OGD 3920/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES I PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003051 | 16/06/2015 | 1011.83 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOL-1969-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003052 | 16/06/2015 | 881.45 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOL-1969-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003053 | 16/06/2015 | 1011.83 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA DFC 1230-RN, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. DESTINADOA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003054 | 16/06/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GM VERONEIO DE PLACA JLH 7526-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003055 | 16/06/2015 | 1013.58 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GM D-20 DE PLACA JWG 2450-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CACHOEIRINHA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003057 | 16/06/2015 | 893.81 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE FIAT UNO MILLE DE PLACA MXZ 8255-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS, DO SITIO PAU FERRO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/06/2015 | 309.28 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/06/2015 | 143.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/06/2015 | 149.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/06/2015 | 139.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LABORATORIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/06/2015 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/06/2015 | 100.00 | 00006834186450 | JOSE ALEX SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/06/2015 | 130.00 | 00034180664453 | LUIZ PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/06/2015 | 100.00 | 00009301979411 | ANTONIO IVO FIGUEREDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/06/2015 | 329.90 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE CISTERNAS, CAIXAS DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/06/2015 | 150.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003031 | 16/06/2015 | 2500.02 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA AMBULANCIA DE PLACA OEU 2620 PB REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/06/2015 | 500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/06/2015 | 143.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/06/2015 | 250.00 | 00064650316472 | JOSINALDO CAMELO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/06/2015 | 170.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/06/2015 | 220.00 | 00005410963466 | LUCIANA SOUSA BENICIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/06/2015 | 150.00 | 00005814611421 | JANICELIA ALVES DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/06/2015 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/06/2015 | 550.00 | 24292401000120 | PANORAMICA FM 96,7 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/06/2015 | 200.00 | 00008077376401 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/06/2015 | 515.46 | 00008398494433 | JUDIVANIA DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/06/2015 | 200.00 | 00014196298400 | DR. SEBASTIÃO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/06/2015 | 70.00 | 10755379000101 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/06/2015 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/06/2015 | 721.65 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SERAFIM BALTAZAR, DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA E ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/06/2015 | 788.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/06/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/06/2015 | 150.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/06/2015 | 200.00 | 00006834186450 | JOSE ALEX SOUSA LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/06/2015 | 130.00 | 00045308764468 | JUCIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE VIGILANTE LOTADO NESTA SECRETARIA,PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE-PB, VIAGEM ESTA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 17/06/2015 A 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/06/2015 | 515.46 | 00006947579422 | MAGDA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DIFUSORA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/06/2015 | 18.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/06/2015 | 1000.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO (ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/06/2015 | 97.94 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NA LAVAGEM DO FIAT UNO DE COR BRANCA E PLACA OFC 2458-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/06/2015 | 130.00 | 00007662168450 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A DIRETORA ESCOLAR LOTADA NESTA REPARTIÇÃO, PARA FACE AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PBNOS DIAS 18/06/2015 E 19/06/2015 VIAGENS ESTAS A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/06/2015 | 400.00 | 00002847352481 | DEUSANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 18/06/2015 E 19/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/06/2015 | 278.35 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/06/2015 | 1460.00 | 00087345480410 | VALDIR DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/06/2015 | 685.99 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2015 LIC. ATRAS LEI 7656 SEG. OBRIGATORIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/06/2015 | 270.00 | 00000024594423 | ERIDINILSON MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/06/2015 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/06/2015 | 721.65 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS PARA PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/06/2015 | 30.93 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003102 | 19/06/2015 | 1011.83 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOL-1969-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003104 | 19/06/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GM VERONEIO DE PLACA JLH 7526-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003106 | 19/06/2015 | 743.46 | 00005321355479 | LAMONIER CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CELTA DE PLACA JPT 7830-PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BREJINHO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/02/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/06/2015 | 788.00 | 00010653940475 | MIKAELLE DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/06/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00147003820065130016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS, CPF Nº 424.791.504-53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA DO DIA 19/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/06/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/06/2015 | 1000.00 | 00064951820404 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ATIVIDADES ALUSIVAS DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003103 | 19/06/2015 | 6360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/06/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA OEV - 7042 DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/06/2015 | 400.00 | 22660136000160 | IAM LINS BATISTA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM JORNAL ESCRITO SOBRE O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/06/2015 | 600.00 | 00050155261134 | JOSENILDO ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/06/2015 | 100.00 | 00075975750415 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/06/2015 | 100.00 | 00003506338439 | MARIA DALVA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/06/2015 | 200.00 | 00015065375453 | GIOVANI VBIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/06/2015 | 150.00 | 00033839824400 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/06/2015 | 60.00 | 00012974702813 | AUTAGUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/06/2015 | 309.28 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/06/2015 | 1546.39 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA MMP 2661 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO PERTENCENTE A LIMPEZA PÚBLICA REF. A ABRIL 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/06/2015 | 1090.00 | 00002738001408 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR ELETROLUX 240L DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/06/2015 | 400.00 | 00014700909889 | VALDELECI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, PARA FACE AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21/06/2015 A 22/03/2015 A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/06/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/06/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/06/2015 | 600.00 | 00002476226483 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ELAIS FERREIRA DA SILVA, SERAFIM BALTAZAR E MANOEL ADELINO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003128 | 22/06/2015 | 2000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/06/2015 | 788.00 | 00005865771493 | MOISES MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, CONSERTO DA CERCA DE ARAME DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/06/2015 | 2240.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/06/2015 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/06/2015 | 100.00 | 00002420571444 | MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/06/2015 | 220.00 | 00090383419468 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/06/2015 | 280.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE 8 SEÇOES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/06/2015 | 226.80 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO LABORATORIO DE ANALIS E CLINICA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/06/2015 | 257.73 | 00005165617408 | MARIA DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/06/2015 | 100.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/06/2015 | 50.00 | 00075272504453 | KENIS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/06/2015 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/06/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RISCO CIRURGICO , REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/06/2015 | 206.19 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE ALEXANDRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/06/2015 | 300.00 | 00009922303493 | ALEXANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DO MATO E ENTULHO AO REDOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/06/2015 | 250.00 | 00051059924404 | JOÃO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/06/2015 | 220.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/06/2015 | 100.00 | 00070115462430 | ESTER GRAZIELY LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/06/2015 | 309.28 | 00067307825872 | JOSE VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/06/2015 | 100.00 | 00034355987434 | BENAGUE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/06/2015 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE TAPIOCAS PARA AS GRAVIDAS NA REALIZAÇAO DO PRE NATAL NOS PSFI PSFII E PSFIII REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/06/2015 | 150.00 | 00009379720530 | SEVERINO BATISTA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/06/2015 | 100.00 | 00004564714481 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/06/2015 | 309.28 | 00008137330496 | GEISIANE MARIA DE SOUSA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO POSTO MEDICO NO SITIO BREJINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/06/2015 | 780.00 | 00011235245489 | AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/06/2015 | 250.00 | 00004623477452 | ADRIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/06/2015 | 100.00 | 00046097821468 | TEREZA VERAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/06/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE USG DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/06/2015 | 300.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA O MENOR COM INTOLERANCIA A LACTOSE REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003191 | 23/06/2015 | 3002.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2183 PB REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/06/2015 | 200.00 | 00006049774412 | JOSELMA ALVES DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/06/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE USG AB TOTAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/06/2015 | 150.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/06/2015 | 250.00 | 00007003041421 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/06/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE USG OBSTETRICA , REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/06/2015 | 120.00 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/06/2015 | 1140.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/06/2015 | 788.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BREJINHO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/06/2015 | 1546.39 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/06/2015 | 788.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA A RUA 12 DE OUTUBRO, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/06/2015 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/06/2015 | 788.00 | 00010083333444 | ISAC DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE PIABAS EM AÇUDES DA ZONA RURAL DESTINADO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/06/2015 | 412.37 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/06/2015 | 780.00 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/06/2015 | 780.00 | 00009939827431 | FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSERTO E PINTURA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/06/2015 | 412.37 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/06/2015 | 1400.00 | 00005278561424 | MAC DOUGLAS MIRANDA SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 17 DIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/06/2015 | 420.00 | 00032426313404 | BENEDITO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 10 DIAS E MEIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/06/2015 | 309.28 | 00046554025472 | ANTONIO ERIBERTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/06/2015 | 788.00 | 00011485776457 | EDILENE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/06/2015 | 412.37 | 00070115391401 | LUANA MONTEIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003176 | 23/06/2015 | 3000.27 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PARA VEICULO DE PLACA NPT 2774 PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/06/2015 | 500.00 | 00010004667441 | RENATO DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 12 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/06/2015 | 300.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE REDE DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/06/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/06/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/06/2015 | 300.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/06/2015 | 660.00 | 15772915000192 | FRANCILIÉBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/06/2015 | 1237.11 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR NA ESCOLA ARAO TEODOMIRO DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003212 | 23/06/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GOL DE PLACA MMN DE PLACA MMN-6717/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CEDRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003213 | 23/06/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GOL DE PLACA MMN DE PLACA MMN-6717/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003214 | 23/06/2015 | 1011.83 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CORSA SEDAN MOL 1969-PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ DETINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003215 | 23/06/2015 | 881.45 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GOL DE PLACA MMN DE PLACA MMN-6717/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE . REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003216 | 23/06/2015 | 1011.83 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TIPO FIAT DE PLACA DFC 1230-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003217 | 23/06/2015 | 1013.58 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GM D-20 DE PLACA JWG 2450-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CACHOEIRINHA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/06/2015 | 278.35 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS BNA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/06/2015 | 1100.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E TRIBUTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/06/2015 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/06/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/06/2015 | 601.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/06/2015 | 780.00 | 00005606881489 | ANTONIA MARCELINA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 26 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/06/2015 | 780.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM 26 DIAS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/06/2015 | 780.00 | 00006961147470 | RITA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/06/2015 | 405.00 | 00039294129420 | ALDECI INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA EM 13 DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/06/2015 | 1020.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/06/2015 | 675.00 | 00011403844810 | JOAO EUDES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/06/2015 | 780.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/06/2015 | 780.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/06/2015 | 780.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/06/2015 | 780.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/06/2015 | 500.00 | 00002672323496 | FRANCISCO MIRANDA DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 12 DIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO E CAIXAS DE GORDURAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/06/2015 | 1020.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 34 DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/06/2015 | 788.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O VEICULO QUE COLETA O LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/06/2015 | 780.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 DIAS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/06/2015 | 420.00 | 00026914955824 | JOELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 10 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/06/2015 | 150.00 | 00030848865391 | FRANCISCA BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AQUISIÇAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/06/2015 | 100.00 | 00070174022433 | NAAMA GISELE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/06/2015 | 1195.88 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/06/2015 | 130.00 | 00003505108499 | JOSENILDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, PARA FACE AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DESTA REAPARTIÇÃO NOS DIAS 23/06/2015 A 24/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/06/2015 | 100.00 | 00065214951353 | CASSIA SILVA MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/06/2015 | 780.00 | 00001787700437 | ROSÂNGELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003179 | 23/06/2015 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICITAÇAO REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003197 | 23/06/2015 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURIDICA E ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/06/2015 | 927.83 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003180 | 23/06/2015 | 4002.18 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/06/2015 | 1777.76 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/06/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SCFV REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/06/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO SCFV REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, COTA DIA 24/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/06/2015 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/06/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/06/2015 | 788.00 | 00004654417427 | JARDSON BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNY 6368 PB TRANSPORTANDO EQUIPES DE SAUDE PARA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/06/2015 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/06/2015 | 288.66 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA LOCOMOÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/06/2015 | 250.00 | 00097771511449 | JURACI CARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/06/2015 | 200.00 | 00010605828482 | RAFAEL PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/06/2015 | 150.00 | 00050155261134 | JOSENILDO ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/06/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/06/2015 | 200.00 | 00000003899438 | NARA CRISTINE MARTINS DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/06/2015 | 876.29 | 00075272903404 | KELVA DUANDRA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/06/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINA DO PSF I PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/06/2015 | 200.00 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/06/2015 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/06/2015 | 200.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/06/2015 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/06/2015 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/06/2015 | 309.28 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA ANDRADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/06/2015 | 1030.93 | 00006986598483 | ANDERSON CLEITON DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/06/2015 | 2412.35 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA RETRO ESCAVADEIRA E PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/06/2015 | 100.00 | 00005246611469 | JOSIANA LOBO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇAO DE UMA CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/06/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/06/2015 | 120.00 | 00011377685764 | JEFFERSON DE MOURA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/06/2015 | 788.00 | 00033839824400 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/06/2015 | 390.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/06/2015 | 300.00 | 00007083068453 | CICERO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003263 | 26/06/2015 | 1118.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003274 | 26/06/2015 | 741.60 | 00005321355479 | LAMONIER CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO TIPO CELTA DE PLACA JPT 7830-PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BREJINHO PARA ESTA CIDADE, NO TRUNO DA MANHÃ, DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/06/2015 | 788.00 | 00003018339401 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS, PANOS DE PRATO E DEMAIS PANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/06/2015 | 1775.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/06/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/06/2015 | 250.00 | 00010613025474 | FRANCISCO HELIO OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/06/2015 | 200.00 | 00004492626425 | ABINETE FERREIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/06/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/06/2015 | 150.00 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/06/2015 | 150.00 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/06/2015 | 400.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/06/2015 | 100.00 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/06/2015 | 412.37 | 00002092709429 | MARIA BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPIEDADE ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO EM CURSO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/06/2015 | 536.08 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PANOS, TAPETES E LENÇOES DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/06/2015 | 30.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/06/2015 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/06/2015 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/06/2015 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/06/2015 | 19.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/06/2015 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/06/2015 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/06/2015 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/06/2015 | 100.00 | 00004565794438 | FRANCILEIDE EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/06/2015 | 100.00 | 00004699806481 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/06/2015 | 140.00 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/06/2015 | 220.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PASSAGEM E ALIMENTAÇAO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/06/2015 | 260.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/06/2015 | 788.00 | 00069098263453 | FRANCEILDO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSF 1 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/06/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/06/2015 | 504.00 | 00032427204404 | DINARTE LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003296 | 29/06/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SIENNA DE PLACA OGB 3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSEGO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DESTINADO A SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003297 | 29/06/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SIENNA DE PLACA OGB 3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES I PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DESTINADO A SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003300 | 29/06/2015 | 893.81 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE FIAT UNO MILLE DE PLACA MXZ 8255-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS, DO SITIO PAU FERRO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/06/2015 | 150.00 | 00003508437400 | SANDRA BEZERRA DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUIATR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/06/2015 | 760.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/06/2015 | 11505.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2015 | 8990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2015 | 1570.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2015 | 7068.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2015 | 3700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2015 | 206.19 | 00004788709490 | MARIA GIRLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA EMATER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/06/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2015 | 4250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2015 | 3220.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/06/2015 | 2026.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/06/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2015 | 3890.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2015 | 3152.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2015 | 1370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2015 | 9037.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2015 | 2707.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE FGTS DESTA PREFEITUTA NA COTA DO DIA 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/06/2015 | 1945.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/06/2015 | 5450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2015 | 50.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2015 | 360.82 | 00054168627420 | JOSE LIMEIRA DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE CASA RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JANEIRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2015 | 50.00 | 00001787757463 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2015 | 100.00 | 00002639111442 | GIMAR FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2015 | 200.00 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/06/2015 | 13276.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2015 | 13784.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/06/2015 | 6242.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/06/2015 | 4108.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2015 | 6075.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES CVAMS/ECD EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2015 | 42417.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2015 | 26033.03 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2015 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAÚDE EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2015 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DO CVAMS/ECD CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003305 | 30/06/2015 | 5001.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286 PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/06/2015 | 130187.06 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/06/2015 | 11620.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% REF. A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/06/2015 | 225.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2015 | 42788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/06/2015 | 7534.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2015 | 10568.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2015 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/06/2015 | 19059.32 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/06/2015 | 3922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2015 | 1237.11 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA REF. A JUNHO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2015 | 154.64 | 00032565291434 | FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF A JUNHO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2015 | 1030.93 | 00009984499464 | RAMON L. CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2015 | 1349.37 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL ADELINO REF. A MAIO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2015 | 3467.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDATO DE BLOQUEIO PROCESSO Nº 0013400-41.2006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS). CONTA : 4600133409292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/06/2015 | 174.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/06/2015 | 5846.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/06/2015 | 10149.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/06/2015 | 1.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO PASEP NA COTA DO DIA 30/06/2015 RELATIVO AO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE PASEP NA COTA DO DIA 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2015 | 1206.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/06/2015 | 300.00 | 00094313326472 | SONIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2015 | 250.00 | 00070115424423 | MARIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003306 | 30/06/2015 | 5000.04 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SPIN 1.8 DE PLACA OFA 5463 PB REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/06/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/06/2015 | 200.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL QUE VEIO MINISTRAR PALESTRA NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2015 | 168.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2015 | 51464.44 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2015 | 17536.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2015 | 6013.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2015 | 120.00 | 00060768240425 | ILDETE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003382 | 30/06/2015 | 2577.32 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU CARRO TIPO FIAT UNO DE COR VERMELHA E PLCA MNO-3378/PB FAZENDO GIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2015 | 250.00 | 00003331660434 | DR. MARCO A. SMITH FILGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2015 | 50.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2015 | 788.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE ALEXANDRIA - RN PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2015 | 300.00 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003389 | 30/06/2015 | 2577.32 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/07/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DOS OSSOS DA FACE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/07/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/07/2015 | 309.28 | 00000960449426 | SEVERINA FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DURANTE A VACINAÇÃO NA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/07/2015 | 226.80 | 00010561294410 | CRISTOVAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM CARROÇA DE BURRO NA RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/07/2015 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/07/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIA 27/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/07/2015 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/07/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/07/2015 | 2577.32 | 00004511250456 | MERY IVANIA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/07/2015 | 50.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE CONSELHO ESCOLAR DA ESC. MUN. MANOEL ADELINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/07/2015 | 850.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/07/2015 | 1200.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/07/2015 | 500.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/07/2015 | 800.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/07/2015 | 380.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004129851446 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/07/2015 | 100.00 | 00003470537429 | FRANCISCA DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/07/2015 | 700.00 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PREDIO), LOCALIZADO A RUA ANTONIO BENJAMIN DA CRUZ Nº141, CENTRO, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB, DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/07/2015 | 3120.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 26 HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/07/2015 | 2160.00 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 18 HORAS COM TRATOR PROPRIO NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/07/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO CAMINHAÃO CAÇAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/07/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/07/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/07/2015 | 400.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/07/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/07/2015 | 26.90 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/07/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003434 | 02/07/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GM VERONEIO, ANO/MODELO 1972 E PLACA JHL 7526-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003435 | 02/07/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GM VERONEIO, ANO/MODELO 1972 E PLACA JHL 7526-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/07/2015 | 1428.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18 S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M~ES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/07/2015 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/07/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/07/2015 | 170.00 | 00075272962400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/07/2015 | 100.00 | 00088435334449 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/07/2015 | 133.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFZ 9868-PB DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/07/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/07/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/07/2015 | 330.00 | 00002136100432 | REGINA FERREIRA DE SOUSA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/07/2015 | 309.28 | 00007587833455 | LUANA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 3º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/07/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMÁRIA EFETUADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/07/2015 | 350.00 | 00007625190455 | JOSÉ LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/07/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/07/2015 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/07/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMÁRIA EFETUADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/07/2015 | 150.00 | 00014411075415 | ADONIAS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/07/2015 | 200.00 | 00001787684482 | ANDRESSA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/07/2015 | 100.00 | 00003506027433 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/07/2015 | 250.00 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/07/2015 | 788.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/07/2015 | 400.00 | 00031302475487 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MIRANDA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/07/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/07/2015 | 412.37 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL ADELINO E DEOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/07/2015 | 866.50 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA COMO PORCENTAGEM EXIGIDA PELO RECURSO DO PENAE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003478 | 07/07/2015 | 1800.22 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003484 | 07/07/2015 | 5001.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/07/2015 | 1349.37 | 00037022944814 | CRISLEY KAROLIGE LIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003482 | 07/07/2015 | 3000.27 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ESP/ CAMIONETE/AMBULANCIA, DE MODELO REANULT/MASTERAMB RONTAN, ANO 2014/2015 E PLACA QFF-8087/PB DESTINADO A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003483 | 07/07/2015 | 2000.70 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN 1.8 LTZ DE COR PRTA DE PLACA OFA-5463-PB, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/07/2015 | 150.00 | 00015009319268 | DAGMAR PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/07/2015 | 200.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/07/2015 | 109.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/07/2015 | 141.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/07/2015 | 161.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/07/2015 | 114.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/07/2015 | 114.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/07/2015 | 123.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/07/2015 | 161.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/07/2015 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/07/2015 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/07/2015 | 54.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/07/2015 | 135.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/07/2015 | 44.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/07/2015 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/07/2015 | 142.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/07/2015 | 163.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/07/2015 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/07/2015 | 42.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/07/2015 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/07/2015 | 163.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/07/2015 | 654.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/07/2015 | 607.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/07/2015 | 573.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003493 | 08/07/2015 | 33158.96 | 11478402000112 | NORTE SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB,OBJETTO DO CONVENIO DE Nº 782581/2013. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003494 | 08/07/2015 | 27803.42 | 11478402000112 | NORTE SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB,OBJETTO DO CONVENIO DE Nº 782584/2013. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/07/2015 | 309.28 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DO ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003492 | 08/07/2015 | 2290.72 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M~ES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/07/2015 | 50.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE CONSELHO ESCOLAR DA ESC. DEOCLECIO JOSE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/07/2015 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/07/2015 | 220.00 | 00099185105449 | JOSE ELIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/07/2015 | 309.28 | 00001180558448 | RICARDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/07/2015 | 813.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/07/2015 | 4.68 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/07/2015 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/07/2015 | 560.89 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NPT 2774 DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/07/2015 | 296.79 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBIUS ESCOLAR DE PLACA OXO 3015 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003517 | 10/07/2015 | 3502.59 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003521 | 10/07/2015 | 3071.16 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18 S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/07/2015 | 9079.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40%-EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/07/2015 | 2141.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40%-CONTRATOS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/07/2015 | 1631.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/07/2015 | 28667.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60%-EFETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/07/2015 | 2556.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/07/2015 | 287.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60%-COORD, PEDAGOGICO CONTRATO REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/07/2015 | 3863.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60%-PROFESSORES CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/07/2015 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORDENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EMPENHOS E ALANCETES EM PASTAS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/07/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E O MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9, CONTA JUDICIAL 3400111389968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/07/2015 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E PR. EF MUN DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO 106.203.016.13.00-9, CONTA JUDICIAL 600113599112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/07/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CODEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/07/2015 | 0.29 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/07/2015 | 0.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/07/2015 | 12.08 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/07/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/07/2015 | 100.00 | 00003363881444 | FRANCISCO IDRINALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/07/2015 | 200.00 | 00002599967422 | EXPEDITO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/07/2015 | 1015.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/07/2015 | 278.35 | 00000123936497 | FRANCISCO MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003522 | 10/07/2015 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CARRO VERANEIO AZUL E PLACA LVF 2508 ALEXANDRIA RN TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE EM SOUSA PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/07/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/07/2015 | 5452.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS COM DEBITO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/07/2015 | 32232.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/07/2015 | 3928.00 | 10819137000126 | 3D COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/07/2015 | 470.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003520 | 10/07/2015 | 2500.68 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ESP/ CAMIONETE/AMBULANCIA, DE MODELO REANULT/MASTERAMB RONTAN, ANO 2014/2015 E PLACA QFF-8087/PB DESTINADO A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/07/2015 | 3017.00 | 02977362000162 | A COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003572 | 13/07/2015 | 2280.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DE EVOLUÇÃO, ATENDIMENTO MÉDICO, CADASTRO DA FAMILIA ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL E FICHA CLINICA, DESTINADOS A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/07/2015 | 286.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/07/2015 | 500.00 | 20399910000104 | MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO AO EVENTO FESTIVO PERTENCENTE A AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/07/2015 | 200.00 | 00008789768418 | JUCIER DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/07/2015 | 2369.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/07/2015 | 1500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/07/2015 | 2139.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/07/2015 | 340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/07/2015 | 800.00 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/07/2015 | 220.00 | 00003506830422 | MARIA FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/07/2015 | 150.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/07/2015 | 120.00 | 00002657879470 | JOSEMI OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/07/2015 | 2268.04 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO A RUA 12 DE OUTUBRO Nº 1065, BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE MÉDICO NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/07/2015 | 42.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/07/2015 | 280.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE IPTU DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/07/2015 | 73.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/07/2015 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/07/2015 | 788.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSFI PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/07/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/07/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM RISCO CIRÚGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/07/2015 | 515.46 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISE E CLINICAS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/07/2015 | 824.74 | 00002757224492 | REGINA CELIA DA COSTA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/07/2015 | 102.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/07/2015 | 200.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALAIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NO DIA 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/07/2015 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/07/2015 | 2600.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS E GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/07/2015 | 132.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/07/2015 | 360.82 | 00001787502473 | AIJALON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/07/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003565 | 13/07/2015 | 2080.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS DE DESENHOS PARA ALUNOS DO PRÉ I E PRÉ II DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003569 | 13/07/2015 | 3000.12 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/07/2015 | 773.20 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DAZONA RURAL PARA ESTA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/07/2015 | 788.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO OS COORDENADORES PARA VISITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003583 | 14/07/2015 | 2001.09 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-3050-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003586 | 14/07/2015 | 5001.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003587 | 14/07/2015 | 2001.52 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL PARA O FIAT UNO DE PLACA OFC 2458-B, DESTIANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/07/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/07/2015 | 150.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003584 | 14/07/2015 | 3002.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFA-5463, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003588 | 14/07/2015 | 3092.78 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU CARRO FIATUNO DE COR VERMELHA DE PLACA MNO 3378-PB FAZENDO VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,TRANSPORTANDO DOENTES DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/07/2015 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/07/2015 | 3000.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/07/2015 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL , PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VIAGEM ESTA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 14/07/2015 A 17/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/07/2015 | 1752.58 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL(PREDIO) LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003609 | 15/07/2015 | 1706.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003610 | 15/07/2015 | 1412.90 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003611 | 15/07/2015 | 2059.80 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003612 | 15/07/2015 | 927.88 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/07/2015 | 2625.00 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS GRÁVIDAS REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003616 | 15/07/2015 | 1470.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/07/2015 | 140.00 | 00079893805449 | NEURACI ANDRADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/07/2015 | 26256.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/07/2015 | 206.19 | 00091663040400 | ANTONIA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/07/2015 | 100.00 | 00007241072405 | ELIZIAN PEDRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/07/2015 | 70.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPIN DE COR BRANCA E PLACA OFZ-9868-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/07/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/07/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/07/2015 | 309.28 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DIVUGAÇAO DE PROPAGANDAS PUBLICITARIAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/07/2015 | 760.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/07/2015 | 927.84 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/07/2015 | 721.65 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS GRÁVIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/07/2015 | 300.00 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/07/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/07/2015 | 788.00 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/07/2015 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. NO DIA 07 E 14 /07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/07/2015 | 195.00 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIAIRAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL I FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/07/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/07/2015 | 360.82 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVEGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC-8869-PB E NPX 8811-PB, OGG7286-PB E OGB-3050-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/07/2015 | 412.37 | 00002672323496 | FRANCISCO MIRANDA DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003608 | 15/07/2015 | 2000.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003614 | 15/07/2015 | 2000.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/07/2015 | 417.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO FIAT UNO DE COR BRENCA DE PLACA OFC-2458-PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/07/2015 | 241.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFC 8869-PB DE COR AMARELA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/07/2015 | 250.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPT 2774-PB DE COR AMARELA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/07/2015 | 30.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB 3050-PB DE COR AMARELA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/07/2015 | 80.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPT 2774-PB DE COR AMARELA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/07/2015 | 120.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MMECÂNICA DO VEICULO NOSSAN GRAND LIVINA 18 S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADA A SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/07/2015 | 40.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPX 8811-PB DE COR AMARELA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/07/2015 | 120.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB 3050/PB DE COR AMARELA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/07/2015 | 60.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18 S ANO/MODELO/2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/07/2015 | 278.35 | 00010697531490 | WENIO COSTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTÕES E JANELÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/07/2015 | 618.56 | 00010237327422 | WEBERTON DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMOÇÃO DE VIRUS DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/07/2015 | 788.00 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0003645 | 16/07/2015 | 2750.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/07/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/07/2015 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/07/2015 | 370.00 | 00002852858401 | FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/07/2015 | 315.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/07/2015 | 85.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/07/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0003644 | 16/07/2015 | 2500.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/07/2015 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/07/2015 | 150.00 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003643 | 16/07/2015 | 2000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/07/2015 | 618.56 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/07/2015 | 200.00 | 00016621908830 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DOS TRANSPORTES LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA FACE AS DESEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/07/2015, VIAGEM ESTA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/07/2015 | 250.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/07/2015 | 1050.00 | 00004268135456 | JOSE MARCIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTAMPARIA DE CAMISETAS, DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/07/2015 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/07/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIA 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/07/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO N° 00147003820065130016,TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS, CPF N° 424.791.504-53. CONTA JUDICIAL : 0900133390020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/07/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/07/2015 | 150.00 | 00029970490400 | GRACA VIDERES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/07/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/07/2015 | 100.00 | 00080566502453 | COSME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/07/2015 | 160.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/07/2015 | 670.10 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/07/2015 | 1237.11 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA KGW 3809 SAO JOSÉ DO EGITO-PE PARA TRANSPORTAR ALIEMNTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/07/2015 | 60.00 | 00007173845432 | FRANCISCA DELANDIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/07/2015 | 100.00 | 00004316310429 | ANICLEIDE GUEDES BEZERRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/07/2015 | 100.00 | 00004661984420 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/07/2015 | 150.00 | 00026306379487 | FRANCIMIRO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/07/2015 | 394.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/07/2015 | 394.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/07/2015 | 1134.02 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/07/2015 | 780.00 | 00039294129420 | ALDECI INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/07/2015 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/07/2015 | 780.00 | 00005606881489 | ANTONIA MARCELINA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/07/2015 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/07/2015 | 780.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/07/2015 | 780.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/07/2015 | 780.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/07/2015 | 1020.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/07/2015 | 1020.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/07/2015 | 615.00 | 00011403844810 | JOAO EUDES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/07/2015 | 780.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/07/2015 | 780.00 | 00016913917864 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/07/2015 | 779.79 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/07/2015 | 788.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/07/2015 | 780.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/07/2015 | 788.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/07/2015 | 220.00 | 00020741600463 | RUBENS XAVIER DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/07/2015 | 250.00 | 00000024594423 | ERIDINILSON MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/07/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/07/2015 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DE TORAX PA E P REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/07/2015 | 788.00 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/07/2015 | 443.30 | 00070330302400 | ANTONIO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/07/2015 | 150.00 | 00005458343417 | WENNIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/07/2015 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPIOCAS PARA AS GRÁVIDAS NA REALIZAÇÃO PRÉ NATAL NOS PSFI, PSFII, PSFIII, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/07/2015 | 100.00 | 00003033262473 | SEBASTIANA VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/07/2015 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVIÇO RADIOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/07/2015 | 130.00 | 00001787855473 | FRANCINILDO FERNANDES CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/07/2015 | 100.00 | 00006140468400 | JUNARA ALVES DE A. DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003712 | 21/07/2015 | 3002.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ 2183-PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/07/2015 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/07/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003716 | 21/07/2015 | 2499.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA E PLACA OET 9409/PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/07/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/07/2015 | 100.00 | 00029475473491 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/07/2015 | 788.00 | 00006817919428 | MÁRCIA CARLEUZA GUEDES CALIXTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/07/2015 | 876.29 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES CONSULTAS E ATENDIMENTO MEDICO REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/07/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONSULTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/07/2015 | 788.00 | 00002352412455 | FRANCINEIDE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINA DO PSF II, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/07/2015 | 515.46 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/07/2015 | 788.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAICO-RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/07/2015 | 788.00 | 00099182530459 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUZINDO A EQUIPE DE SAÚDE PARA A ZONA RURAL DESTINADO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/07/2015 | 210.00 | 00089748719120 | JANIMEYRE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/07/2015 | 463.92 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO DE BIRÔS E CADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/07/2015 | 309.28 | 00004421145408 | MARTA PINEHIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/07/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/07/2015 | 309.28 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003718 | 21/07/2015 | 2969.56 | 10696924000128 | JAIRO DINIZ OZEAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/07/2015 | 1619.24 | 00003501790422 | AURIVANIA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003720 | 21/07/2015 | 6000.54 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/07/2015 | 788.00 | 00005929462402 | RITA VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00005447029481 | RITA DE CASSIA RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS N A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/07/2015 | 788.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/07/2015 | 773.20 | 00042480302415 | VALDI BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E FILMAGEM DE EVENTOS, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/07/2015 | 788.00 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS PORTOES E JANELOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/07/2015 | 788.00 | 00003506918435 | MARIA JANICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/07/2015 | 515.46 | 00005556919429 | ACACIO ANDRADE TORRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESCOLAS ELIAS FERREIRA DA SILVA, CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS E SERAFIM BALTAZAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/07/2015 | 788.00 | 00005509166444 | ROZILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/07/2015 | 1576.00 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELEIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/07/2015 | 1976.00 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROVAS, SIMULADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/07/2015 | 788.00 | 00090032748434 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/07/2015 | 824.74 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/07/2015 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUSBTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/07/2015 | 788.00 | 00011379543452 | CARLA BEATRIZ PATRICIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/07/2015 | 724.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS DÉOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA, MANOEL ADELINO E ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/07/2015 | 123.71 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/07/2015 | 257.73 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/07/2015 | 788.00 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003772 | 22/07/2015 | 471.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003773 | 22/07/2015 | 500.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-8869-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003774 | 22/07/2015 | 506.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO NISSAN GRNAD LIVINA 18 S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003775 | 22/07/2015 | 1040.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/07/2015 | 850.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA E PLACA OFC 2458/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/07/2015 | 1237.11 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/07/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/07/2015 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/07/2015 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/07/2015 | 206.19 | 00070115391401 | LUANA MONTEIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS, PERTENCENTE A SEC. MDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/07/2015 | 100.00 | 00070087295458 | EDILEUSA TARGINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/07/2015 | 100.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/07/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003766 | 22/07/2015 | 343.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA 5463-PB, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003768 | 22/07/2015 | 840.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BARNCA E PLACA OFZ 9868-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/07/2015 | 250.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 SEÇÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/07/2015 | 200.00 | 00002335396463 | DRA. MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/07/2015 | 257.73 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA OFZ 9868-PB, DESTINADO A SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/07/2015 | 257.73 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA OFA 5463-PB, DESTINADO A SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/07/2015 | 297.94 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DE PLACA OET 9409-PB , DESTINADO A SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/07/2015 | 309.28 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT DOBLÔ AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU 2620-PB, DESTINADO A SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/07/2015 | 788.00 | 00077962435100 | EDIVAN DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA E TRANSPORTE DE PIABAS EM AÇUDES DA ZONA RURAL, DESTINADA PARA O COMBATE DO MOSQUITO DA DENGUE AEDES AEGYPTI EM RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/07/2015 | 350.00 | 00005774351408 | GILVANE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/07/2015 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/07/2015 | 350.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/07/2015 | 350.00 | 00069059705491 | IVO ANICETO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/07/2015 | 350.00 | 00091795613491 | PLINIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/07/2015 | 350.00 | 00001769400303 | THIAGO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/07/2015 | 350.00 | 00079739121420 | RAIMUNDO FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/07/2015 | 50.00 | 00004274742482 | MARIA ANGELINA TORRES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/07/2015 | 100.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/07/2015 | 206.19 | 00078840511415 | JOSEFA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA CHÁCARA COM PISCINA, DESTINADO A PASSEIO COM OS IDOSOS PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003767 | 22/07/2015 | 1300.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OAS TRATORES FORD 4600/80, TRATOR VALTRA VALMET 785, TRATOR FORD NEW HOLLAND TL 60 4X4, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/07/2015 | 390.00 | 00003254377427 | WEINER DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAJO-SALES-RN, TRANSPORTANDO SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTA CIDADE NOS DIAS 14/06/2015,21/06/2015,28/06/2015,05/07/2015,12/07/2015 E 19/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/07/2015 | 788.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA 12 DE OUTUBRO, BAIRRO DE JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO E SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE ASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/07/2015 | 570.00 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTIANDO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/07/2015 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/07/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/07/2015 | 1576.00 | 00003108591401 | SIDNEY DE S.DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA A REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NA SNEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/07/2015 | 788.00 | 00003503638466 | GEISA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/07/2015 | 35.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 2458-PB DE COR BRANCA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/07/2015 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003799 | 24/07/2015 | 1500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO DE FIAT UNO DE COR PARTA DE PLACA OET-949-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 27/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/07/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/07/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/07/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/07/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/07/2015 | 618.56 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/07/2015 | 200.00 | 00008884133432 | VIVIAN PATRICIA DA SILVA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/07/2015 | 100.00 | 00003503230467 | FRANCISCA ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/07/2015 | 200.00 | 00003339491453 | OTONIEL VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003822 | 28/07/2015 | 3057.48 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFZ 9868, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/07/2015 | 200.00 | 00013294253400 | DR. ADEIR DIAS DE PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/07/2015 | 250.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/07/2015 | 309.28 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/07/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/07/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINA DO PSF I DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/07/2015 | 350.00 | 00005095548496 | DR. ENEAS PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/07/2015 | 60.00 | 00004389467409 | WASHINGTON GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/07/2015 | 0.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/07/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/07/2015 | 320.00 | 00022522340832 | WILLIAN CLEBER DE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 04 DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/07/2015 | 385.00 | 00070944152490 | BRENIO PLUVIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE LIVROS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/07/2015 | 154.64 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFC-2458-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003821 | 28/07/2015 | 1011.83 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOL-1969-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003823 | 28/07/2015 | 881.45 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOL 1969-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003824 | 28/07/2015 | 1013.58 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GM D-0 DE PLACA JWG 2450/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CACHOEIRINHA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015+. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003825 | 28/07/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO VW GOL DE ANO MODELO 1992, DE PLACA MMN -6717-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003826 | 28/07/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO VW GOL DE ANO MODELO 1992, DE PLACA MMN -6717-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CEDRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/07/2015 | 1550.00 | 00004231700400 | RHALF ALVES DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003827 | 28/07/2015 | 4001.22 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003828 | 28/07/2015 | 4500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/07/2015 | 100.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/07/2015 | 40.00 | 00001148939423 | ITAMIRA MARLUCE DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/07/2015 | 200.00 | 00002989150498 | ALAIDE SANTINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/07/2015 | 100.00 | 00010694026484 | DINARIA GUEDES DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/07/2015 | 206.19 | 00035605153862 | ALZIRA DE OLIVEIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/07/2015 | 760.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2015 | 320.00 | 00070115440461 | MATHEUS FERREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 08 (OITO) DIAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2015 | 1120.00 | 00005278561424 | MAC DOUGLAS MIRANDA SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/07/2015 | 570.00 | 00054168538400 | DARCI VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003852 | 29/07/2015 | 1501.56 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003847 | 29/07/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GM VERONEIO, ANO/MODELO 1972 E PLACA JLH 7526-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003848 | 29/07/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GM VERONEIO, ANO/MODELO 1972 E PLACA JLH 7526-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA . REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003849 | 29/07/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO FIAT SIENNA ANO/MODELO 2012/2013 E PLACA OGD 3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES I PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003850 | 29/07/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO FIAT SIENNA ANO/MODELO 2012/2013 E PLACA OGD 3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO PARA ESTA CIDADE NOTURNO DA MANHÃ. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/07/2015 | 360.82 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/07/2015 | 788.00 | 00028180131866 | DALVINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE PANOS, TOALHAS, TAPETES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0003841 | 29/07/2015 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE EXAMES LABORATORIAIS, FINANCEIRO E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2015 | 118.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/07/2015 | 400.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 29/07 A 30/07 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/07/2015 | 200.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/07/2015 | 200.00 | 00009227711465 | DIJAIZA VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/07/2015 | 360.82 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2015 | 130.00 | 24269805000101 | LACAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/07/2015 | 876.29 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DA CIDADE DE SOUSA PB REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/07/2015 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ISNCRIÇÃO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/07/2015 | 19976.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS A SEC. DE SAÚDE REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/07/2015 | 6838.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/07/2015 | 51114.44 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/07/2015 | 2750.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/07/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/07/2015 | 1237.11 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DESTINADA A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/07/2015 | 150.00 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/07/2015 | 3502.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO Nº 0013400-412006.5.13.0016, TRENCO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DO SANTOS-PB E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS). CONTA 4600133409292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/07/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE FINANÇAS REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/07/2015 | 5846.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/07/2015 | 10149.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/07/2015 | 57.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA E, CONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 DE FOLHAS DE DIVERSAS SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/07/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/07/2015 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. DIAS 22,23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/07/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/07/2015 | 130657.06 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS-REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/07/2015 | 11620.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 60%-COMISSIONADOS . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/07/2015 | 43052.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO SETOR FUNDEB 40%-EFETIVOS . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/07/2015 | 207.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA EM CONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 DE FOLHAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003913 | 30/07/2015 | 1011.93 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO PANATI EM VEICULO DE PLACA DFC 1230 ALEXANDRIA RN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/07/2015 | 1349.37 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/07/2015 | 1567.01 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/07/2015 | 3152.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/07/2015 | 1370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/07/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/07/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/07/2015 | 3890.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/07/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/07/2015 | 1570.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/07/2015 | 11505.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/07/2015 | 8990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/07/2015 | 7068.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/07/2015 | 2026.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/07/2015 | 3220.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO GABINETE DO PREFEITO REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/07/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/07/2015 | 4250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/07/2015 | 6542.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/07/2015 | 13784.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/07/2015 | 13276.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/07/2015 | 9037.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/07/2015 | 7681.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/07/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS CONTRATADOS DA SEC. DE SAÚDE REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/07/2015 | 19335.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE SAUDE EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/07/2015 | 28076.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA PSF REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/07/2015 | 43792.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PSF DA SEC. DE SAÚDE REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/07/2015 | 7450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DO CVAMS/ECD EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/07/2015 | 1289.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE-EGNTES COMINITARIOS DE SAÚDE CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/07/2015 | 4108.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/07/2015 | 1945.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/07/2015 | 5450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/07/2015 | 3700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/07/2015 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENICMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% REF A JULHO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/07/2015 | 18459.32 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENICMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60% REF A JULHO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/07/2015 | 10568.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENICMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% REF A JULHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/07/2015 | 7754.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENICMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% REF A JULHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/07/2015 | 3922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO SOCIAL REF. A JULHO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003931 | 31/07/2015 | 741.60 | 00005321355479 | LAMONIER CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GM/CELTA DE PLACA JPT 7830-PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BREJINHO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/07/2015 | 1.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/07/2015 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/07/2015 | 788.00 | 00069098263453 | FRANCEILDO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003934 | 01/08/2015 | 1890.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/08/2015 | 220.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/08/2015 | 250.00 | 00009978928464 | ERINEUZA CAETANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/08/2015 | 220.00 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/08/2015 | 309.28 | 00077944062420 | ATAIDE FELIX DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETELHAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS O REDOR DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTRE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/08/2015 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RAIO X DO TORAX AP E P REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/08/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/08/2015 | 2130.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/08/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/08/2015 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/08/2015 | 200.00 | 00002335396463 | DRA. MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/08/2015 | 2484.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/08/2015 | 195.00 | 00064619648434 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A SUPERVISORA ESCOLAR LOTADA NESTA REPARTIÇÃO, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 03/08/2015 A 05/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/08/2015 | 649.88 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO PORCENTAGEM EXIGIDA PELO RECURSOP DO PENAE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/08/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/08/2015 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/08/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/08/2015 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/08/2015 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/08/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/08/2015 | 195.00 | 00041315260425 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NESTA SECRETARIA PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 04/08/2015 A 06/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003953 | 04/08/2015 | 3591.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVIDA PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR BRANCA E PLACA OFZ 9868-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003954 | 04/08/2015 | 2762.02 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-8811/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003955 | 04/08/2015 | 2900.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/08/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/08/2015 | 1360.50 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DA PERCENTAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/08/2015 | 788.00 | 00087458985453 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGENS DAS CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/08/2015 | 1349.37 | 00037022944814 | CRISLEY KAROLIGE LIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL ADELINO REF A JULHO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003956 | 04/08/2015 | 3751.02 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA, MODELO RENAULT/MASTERAMB RONTAN, ANO 2014/2015 E PLACA QFF-8087/PB DESTINADOA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/08/2015 | 200.00 | 00051059924404 | JOÃO CAMELO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/08/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/08/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/08/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003979 | 04/08/2015 | 1800.22 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/08/2015 | 206.19 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃQO DO POSTO MÉDICO DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/08/2015 | 788.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. RFEERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/08/2015 | 800.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 04/08/2015 A 07/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/08/2015 | 257.73 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/08/2015 | 319.59 | 00004032521484 | ILDEMAR ESTENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, RETELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/08/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/08/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0003969 | 04/08/2015 | 2463.21 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/08/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/08/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/08/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/08/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/08/2015 | 220.00 | 00004623477452 | ADRIANA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/08/2015 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/08/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/08/2015 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/08/2015 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/08/2015 | 1754.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/08/2015 | 788.00 | 00010083333444 | ISAC DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/08/2015 | 200.00 | 00091047242400 | IVANIA ESTEVAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/08/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/08/2015 | 130.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003998 | 06/08/2015 | 2650.00 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE ASEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/08/2015 | 195.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL I, PARA FACES AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 05/0/2015 A 07/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. E RECUP. DE QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004001 | 06/08/2015 | 24666.83 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NESTE MUNICIPIO. | 00072014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/08/2015 | 206.19 | 00059278609404 | GERALDO GONSALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOFONEIRO NA REALIZAÇÃO DE FORRO COM IDOSOS, PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/08/2015 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/08/2015 | 100.00 | 00006895444483 | AURISLANGIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/08/2015 | 900.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE LITOTRIPSIA EXTRA-CORPOREA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/08/2015 | 250.00 | 00008077376401 | MICAELLY DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/08/2015 | 650.00 | 00003105045465 | LEDISLENE ALVES DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAR, PARA FACES AS DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇODESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 10/08/2015 A 21/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/08/2015 | 400.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE JOAÕ PESSOA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/08/2015 | 1730.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/08/2015 | 5000.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E PREF. MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 106.203.016.13.00-09. CONTA JUDICIAL 600113599112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/08/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE DEITE RAIMUNDA DO NSACIMENTO E MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO : 23.2010.016.13.00-09. CONTA JUDICIAL 3400111389968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/08/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CODEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/08/2015 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORDENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/08/2015 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/08/2015 | 117.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2015 | 0.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/08/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004017 | 10/08/2015 | 3049.41 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004018 | 10/08/2015 | 3030.12 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18 S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/08/2015 | 150.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004046 | 10/08/2015 | 881.45 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOL 1969/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFRERENTE AO PERIODO DE 09/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004047 | 10/08/2015 | 1011.83 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOL 1969/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFRERENTE AO PERIODO DE 09/06/2015 A 09/07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004048 | 10/08/2015 | 1013.58 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GM D-20 ANO/MODELO 1993/1994 E PLACA JWG 2450/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CACHOEIRINHA PARA ESTA CIDADE NOTURNO DA MANHÃ DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004049 | 10/08/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO VW GOL DE PLACA MMN-6717/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004050 | 10/08/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO VW GOL DE PLACA MMN-6717/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CEDRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004051 | 10/08/2015 | 1011.83 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA DFC 1230/RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ DESTINADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004054 | 10/08/2015 | 741.60 | 00005321355479 | LAMONIER CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CELTA DE PLACA JPT 7830/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BREJINHO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DESTINADO A SEC. DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2015 | 1631.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/08/2015 | 2141.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/08/2015 | 9046.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/08/2015 | 2556.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/08/2015 | 28641.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/08/2015 | 287.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO COORDENADOR PEDAGOGICO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/08/2015 | 4193.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/08/2015 | 250.00 | 00003508867412 | TEREZA DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/08/2015 | 220.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/08/2015 | 153.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2015 | 7.32 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2015 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/08/2015 | 283.50 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/08/2015 | 130.00 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA FACES AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇODESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 10/08/2015 A 11/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/08/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/08/2015 | 470.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10/08/2015 A 12/08/2015 A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/08/2015 | 150.00 | 00007083068453 | CICERO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE QUITAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/08/2015 | 5947.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2015 | 32579.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/08/2015 | 350.00 | 00076879550487 | OMABENAZIL FRANCO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/08/2015 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/08/2015 | 171.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/08/2015 | 164.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF III REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2015 | 164.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF III REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/08/2015 | 131.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/08/2015 | 79.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2015 | 171.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004082 | 11/08/2015 | 3000.27 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO PARA VEICULO CAMINHONETE DE MODELO RENAULT MASTERAMB RONTAN ANO 2014 2015 DE PLACA QFF 8087 PB DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2015 | 824.74 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO NA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO DOS IDOSOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/08/2015 | 26274.28 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/08/2015 | 100.00 | 00059785195449 | JEOVAN RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2015 | 100.00 | 00003529695475 | MARIA GORETE ALVES DE SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2015 | 206.19 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/08/2015 | 0.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2015 | 300.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/08/2015 | 515.46 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL ADELINO, SERAFIM BALTAZAR E ELIAS FERREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/08/2015 | 809.28 | 00050155261134 | JOSENILDO ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E RAÃO TEODOMIRO DE SOUSA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004073 | 11/08/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO FIAT SIENNA DE PLACA OGD 3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES I PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004074 | 11/08/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO FIAT SIENNA DE PLACA OGD 3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004084 | 11/08/2015 | 1846.60 | 18129741000132 | RAMON GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, ATRAVES DA PERCENTAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/08/2015 | 788.00 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/08/2015 | 1237.11 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/08/2015 | 1113.40 | 00011377685764 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/08/2015 | 1455.67 | 00002109942401 | NEUSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/08/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/08/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/08/2015 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004097 | 12/08/2015 | 3000.12 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004098 | 12/08/2015 | 2000.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/08/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/08/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/08/2015 | 6420.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/08/2015 | 8423.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/08/2015 | 15373.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/08/2015 | 304.12 | 00000702289817 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MÁQUINAS DE CORTE DE CABELO PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004120 | 13/08/2015 | 2020.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS PARA O CADASTRO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004116 | 13/08/2015 | 1002.06 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET-9409-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004117 | 13/08/2015 | 2040.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/08/2015 | 220.00 | 00004619471453 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/08/2015 | 40.00 | 10755379000101 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/08/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/08/2015 | 309.28 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004099 | 13/08/2015 | 3000.27 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/08/2015 | 309.28 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVIDORES DE MANUTENÇAO DE FREIOS, EMBREAGEM, ACELERADOR, SOLDAS ELETRICAS, TROCAS DE MOLAS, ROLAMENTOS, PARTE ELETRICA, TROCA DE PEÇAS DE MOTORES, TROCA DE OLEO VULCANIZAÇAO DE PNEUS DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇAO REF. A MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/08/2015 | 309.28 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 8869/PB, OGB 3050/PB, NPT 2774/PB, NPX 8811/PB D OGG 7286/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004109 | 13/08/2015 | 3000.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004110 | 13/08/2015 | 2000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/08/2015 | 999.99 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO (ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGOS CARREIRA E RENUMERAÇÃO DO MAGISTERIO-PCCR) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004112 | 13/08/2015 | 2108.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS DE DESENHOS PARA ALUNOS DO PRÉ I E II DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/08/2015 | 309.28 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAPETES E LENÇOIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, LUCAS FERREIRA DE ANDRADE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/08/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/08/2015 | 721.65 | 00026303140491 | JUCELINO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/08/2015 | 220.00 | 00002656542464 | DELZUITE PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/08/2015 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/08/2015 | 400.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/08/2015 | 618.56 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO D EPROPAGANDAS PUBLICITARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/08/2015 | 4.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/08/2015 | 350.00 | 00076879550487 | OMABENAZIL FRANCO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/08/2015 | 1102.30 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/08/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/08/2015 | 250.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/08/2015 | 61.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004139 | 17/08/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GM VERONEIO DE PLACA JLH 7526-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0004140 | 17/08/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO GM VERONEIO DE PLACA LLH 7526/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/08/2015 | 200.00 | 00002847352481 | DEUSANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRA FACES AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 17/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/08/2015 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/08/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/08/2015 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004143 | 18/08/2015 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004144 | 18/08/2015 | 5002.72 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004145 | 18/08/2015 | 2000.70 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB , DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/08/2015 | 206.19 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/08/2015 | 824.74 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRADE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/08/2015 | 788.00 | 00077962435100 | EDIVAN DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/08/2015 | 788.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/08/2015 | 927.84 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/08/2015 | 1134.02 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/08/2015 | 1237.11 | 00009839925415 | JESIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE COORDENADORES ESCOLARES EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/08/2015 | 788.00 | 00008298723457 | DIEGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/08/2015 | 250.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/08/2015 | 100.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/08/2015 | 270.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/08/2015 | 150.00 | 00014411075415 | ADONIAS SILVESTRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/08/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004158 | 18/08/2015 | 500.07 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/08/2015 | 515.46 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004163 | 18/08/2015 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO VERONEIO DE COR AZUL E PLACA LVF 2508 ALEXANDRIA-RN, DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODILISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/08/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/08/2015 | 250.00 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/08/2015 | 200.00 | 00042494672449 | ULTIMAR CALIXTO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/08/2015 | 350.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/08/2015 | 100.00 | 00004398029460 | JOSE VADERES MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/08/2015 | 130.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 18/08/2015 A 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/08/2015 | 200.00 | 00014700909889 | VALDELECI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, PARA FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIAS 18/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/08/2015 | 2000.00 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS GRAVIDAS REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/08/2015 | 150.00 | 00092835066420 | RAIMUNDA NETA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/08/2015 | 250.00 | 00085050555434 | PAULO RANIERE DE ARAUJO MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/08/2015 | 788.00 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/08/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/08/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/08/2015 | 318.40 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/08/2015 | 185.57 | 00010237327422 | WEBERTON DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/08/2015 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/08/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00147003820065130016,TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIO DO SOCORRO DE FREITAS, CPF Nº 424.791.504-53. CONTA JUDICIAL: 0900133390020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/08/2015 | 0.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/08/2015 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/08/2015 | 36.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004200 | 20/08/2015 | 368.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3303/PB DESTIANDO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/08/2015 | 1030.93 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FORRO DE GESSO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/08/2015 | 200.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/08/2015 | 120.00 | 00002232601420 | MARIA LUCIA TORRES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/08/2015 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MANDIBULA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/08/2015 | 140.00 | 00092833357400 | LINDOMAR MESQUITA DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/08/2015 | 515.46 | 00067655297487 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAÚDE PARA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/08/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/08/2015 | 1754.85 | 00003501621400 | ANTONIO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/08/2015 | 413.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. Nº 3440-1010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/08/2015 | 317.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DE APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. Nº 3440-1010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/08/2015 | 329.90 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MINHA PROPIEDADE DO TIPO HONDA PLACA MOM 3948-PB, ANO 2007, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA TRANSPORTE DOCOORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE (PNCD) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DIVERSAS, DE NECESSIDADES DA REEFERIDA COORDENAÇÃO. REFERENTE AOP MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/08/2015 | 4.48 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/08/2015 | 195.00 | 00003508407411 | RUBINARIA ALVES FERREIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DO BOLSA FAMILIA, PARA FACE AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 24/08/2015 A026/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/08/2015 | 195.00 | 00002503853765 | LUCIENE VERAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL , PARA FACE AS DEPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 24/08/2015 A026/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/08/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CRENTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/08/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA RENAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/08/2015 | 300.00 | 00005168451446 | FRANCISCA KADJA PIRES DE S. PINHEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/08/2015 | 250.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/08/2015 | 515.46 | 00008739205460 | THARLISON WERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/08/2015 | 130.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL I, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 20/08/2015 A 21/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/08/2015 | 120.00 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/08/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0004204 | 21/08/2015 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE EXAMES LABORATORIAIS, FINANCEIRO E PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/08/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/08/2015 | 3.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUT ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162015 | 0004223 | 24/08/2015 | 30800.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DO ENSINO INFATIL | MANUT ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162015 | 0004224 | 24/08/2015 | 35500.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/08/2015 | 160.00 | 00001719330441 | FRANCISCA KALIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/08/2015 | 200.00 | 00009639333450 | JOSE BEZERRA DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 24/08/2015 | 200.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO( MARIA VIEIRA DA SILVA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/08/2015 | 309.28 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/08/2015 | 257.73 | 00078840511415 | JOSEFA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CHACARA COM PISCINA, DESTINADO A PASSEIO DE IDOSOS PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE CINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/08/2015 | 400.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESRA REPARTIÇÃONO DIA 24/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/08/2015 | 200.00 | 00002778714413 | JAILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE, PARA FACE AS DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB VIAGEM ESTA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/08/2015 | 257.73 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/08/2015 | 1310.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/08/2015 | 825.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/08/2015 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/08/2015 | 100.00 | 00026306379487 | FRANCIMIRO ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/08/2015 | 1861.35 | 04586614000158 | MARIA FERREIRA MORENO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A CAMPINAS E CAMPINAS A BAURU, PARA MARIA GERRUZA FERREIRA DE OLIVEIRA E SUA FILHA MENOR DE IDADE ZIBIA HELLEN FERREIRA EMIDIO PACIENTE QUE POSSUI UMA DIASOSTOSE DE CRANIO FACIAL, POSSIVEL SINDROME DE CROUZON DE APPERT CARACTERIZADA PELO FECHAMENTO PREMATURO DAS SUTURAS CRÂNIO FACIAIS, DESTINADO PARA O TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DEST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/08/2015 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/08/2015 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/08/2015 | 250.00 | 00002852858401 | FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA LISBOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/08/2015 | 100.00 | 00092834230463 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/08/2015 | 220.00 | 00000509038107 | MARIA CLEONICE ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/08/2015 | 280.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) SEÇÕES DE TRATAMENTO DE FONOUADIOLOGICO, DO MENOR EDUARDO MIRANDA DE SOUSA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/08/2015 | 200.00 | 00005814611421 | JANICELIA ALVES DINIZ OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004247 | 25/08/2015 | 4001.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA OFA 5463-PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/08/2015 | 130.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/08/2015 | 130.00 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ACUPANTE DO CARGO ASSESSOR ESPECIAL, PARA FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 25/08/2015 A 26/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/08/2015 | 2460.00 | 10815656000116 | CLINAL ULTRASOM E IMAGEM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/08/2015 | 721.65 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E SERVIÇOS MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB PARA PESSOAS CARENTES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004260 | 25/08/2015 | 2000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/08/2015 | 788.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTRINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/08/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/08/2015 | 670.10 | 00010699017416 | SEBASTIÃO GUILHERMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMOÇÃO DE VIRUS DOS COMPUTADORES DA SC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/08/2015 | 1030.93 | 00009984499464 | RAMON L. CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/08/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/08/2015 | 220.00 | 00009313081431 | ADSON BRENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/08/2015 | 788.00 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DO PSF I PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004231 | 25/08/2015 | 2025.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004232 | 25/08/2015 | 6000.54 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/08/2015 | 400.00 | 00006170759488 | MAEVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 PIPAS DE ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/08/2015 | 1030.93 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVIDORES DE MANUTENÇÃO DE FREIOS, EMBREAGEM, ACELERADOR, SOLDAS ELETRICAS, TROCAS DE MOLAS, ROLAMENTOS, PARTE ELETRICA, TROCA DE PEÇAS DOS MOTORES, TROCA DE OLEO, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/08/2015 | 788.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/08/2015 | 3700.00 | 00048471267420 | VERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA ELABORAÇAO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA EXERCICIO DE 2014 E 2013 ELABORAÇAO E ENTREGA DA DECLARAÇAO DE CREDITOS E DEBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/08/2015 | 250.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE CONSELHO ESCOLAR DA UNID EXEC COOP ESC ENS FUND ELIZIARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/08/2015 | 250.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE CONSELHO ESCOLAR DA UNID EXEC COOP ESC ENS FUND ELIZIARIO L DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/08/2015 | 250.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE CONSELHO ESCOLAR DA UNID EXEC COOP ESC ENS FUND ELIZIARIO L DA COSTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/08/2015 | 250.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE CONSELHO ESCOLAR DA UNID EXEC COOP ESC ENS FUND ELIZIARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 25/08/2015 | 250.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE CONSELHO ESCOLAR DA UNID EXEC COOP ESC ENS FUND ELIZIARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/08/2015 | 250.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE CONSELHO ESCOLAR DA UNID EXEC COOP ESC ENS FUND ELIZIARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/08/2015 | 639.18 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS NPORTÕES E JANELÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL ADELINO E ALIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/08/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/08/2015 | 28.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/08/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/08/2015 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 26/08/2015 | 773.20 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 8869/PB, OGB 3050/PB, NPT 2774/PB, OGG 7286/PB E NPXC 8811/PB, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 26/08/2015 | 788.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/08/2015 | 100.00 | 00013247557415 | DR. PIO X FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/08/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/08/2015 | 150.00 | 00004520266440 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/08/2015 | 400.00 | 00002383496405 | ILDELZUITE MARIA DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/08/2015 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/08/2015 | 412.37 | 00002092709429 | MARIA BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPIEDADE ONDE FUNCIONA O PDF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 26/08/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/08/2015 | 200.00 | 00006049774412 | JOSELMA ALVES DE ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/08/2015 | 788.00 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEDOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/08/2015 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0004296 | 27/08/2015 | 3150.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/08/2015 | 309.28 | 00033839824400 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS LAVANDERIAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/08/2015 | 13276.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/08/2015 | 6542.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/08/2015 | 13784.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/08/2015 | 150.00 | 00008456791474 | FRANCISCA DINIZ FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/08/2015 | 9037.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/08/2015 | 1945.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/08/2015 | 5450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/08/2015 | 7068.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/08/2015 | 3700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/08/2015 | 2026.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/08/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/08/2015 | 4250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/08/2015 | 3220.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/08/2015 | 760.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/08/2015 | 11505.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃOL-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/08/2015 | 8990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/08/2015 | 1570.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/08/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV-CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/08/2015 | 3890.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS-CASA DA FAMILIA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/08/2015 | 3152.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/08/2015 | 1370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/08/2015 | 3152.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CRAS CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/08/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/08/2015 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-REFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/08/2015 | 42417.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/08/2015 | 25601.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/08/2015 | 6075.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CVAMS/ECD-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/08/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CVAMS/ECD-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/08/2015 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/08/2015 | 4108.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/08/2015 | 5846.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/08/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/08/2015 | 72.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/08/2015 | 10149.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/08/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 28/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/08/2015 | 0.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/08/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/08/2015 | 42199.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/08/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO-BR CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/08/2015 | 11620.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/08/2015 | 130127.06 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%-EFETIVOS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/08/2015 | 207.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/08/2015 | 3922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/08/2015 | 10568.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/08/2015 | 8306.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/08/2015 | 18459.32 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/08/2015 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/08/2015 | 283.51 | 00064651991491 | FRANCISCO WELITON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/08/2015 | 52202.44 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE SETOR 01- EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/08/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/08/2015 | 6013.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/08/2015 | 18876.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/08/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/08/2015 | 120.00 | 00012743437472 | DR. FABIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/08/2015 | 300.00 | 00012063629447 | GESSIKA FERNANDA DE SOUSA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2015 | 220.00 | 00091800803400 | NEY ROBSON CONRADO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2015 | 896.91 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. RFEERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2015 | 220.00 | 00078933013415 | ANGELICA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2015 | 150.00 | 00046036857420 | FRANCISCA V L MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2015 | 1349.37 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/08/2015 | 3537.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO Nº 0013400-412006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS). CONTA: 4600133409292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/08/2015 | 1.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIA 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2015 | 200.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/08/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004392 | 01/09/2015 | 1500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/09/2015 | 1546.39 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO GM CHEVROLET 60, CARGA/CAMINHÃO/CARR.ABERT DE PLACA MMP 2661/PB ANO 1977 DE MINHA PROPIEDADE DESTINADO PARA O TRANSPORTE DO LIXO PERTENCENTEA LIMPEZA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/09/2015 | 195.00 | 00007855684417 | RODRIGUES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) CONCEDIDAS A MOTORISTA LOTADO NESTA REPARTIÇÃO, PARA FACES AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ-RN , A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/09/2015 | 50.00 | 00004892004430 | JOSE DE LIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/09/2015 | 100.00 | 00070115391401 | LUANA MONTEIRO ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/09/2015 | 65.00 | 00004863842414 | ALCIVANIA DE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONCELHEIRA TUTELAR, PARA FACES AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/09/2015 | 65.00 | 00004842352493 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONCELHEIRA TUTELAR, PARA FACES AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004391 | 01/09/2015 | 5001.36 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS TRATORES; FORD 4600/80, TRATOR VALTRA VALMET 785 , TRATOR FORD/NEW HOLLAND TL 60 4X4, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/09/2015 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JURIDICA E ADMINISTRATIVA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTERIOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/09/2015 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/09/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/09/2015 | 18.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/09/2015 | 515.46 | 00050155261134 | JOSENILDO ALENCAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/09/2015 | 1093.00 | 00004231700400 | RHALF ALVES DA SILVA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGG-7286/PB, NPT 2774-PB, NPX 8811/PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/09/2015 | 380.00 | 00010694047481 | MUNIQUE ERVELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004397 | 01/09/2015 | 1800.22 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/09/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004405 | 01/09/2015 | 489.80 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA ELIAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004406 | 01/09/2015 | 3002.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/09/2015 | 1000.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO (ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DE MAGISTÉRIO - PCCR) JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO REF.A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004408 | 01/09/2015 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004409 | 01/09/2015 | 5002.72 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/09/2015 | 747.38 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/09/2015 | 670.10 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO OS COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/09/2015 | 257.73 | 00070115458409 | ANA RAQUEL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/09/2015 | 100.00 | 00092941095420 | MARIA LAURA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/09/2015 | 300.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM LEITE ESPECIAL PARA O MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES COM INTOLERANCIA A LACTOSE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/09/2015 | 450.00 | 00004851608462 | MARIA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/09/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/09/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/09/2015 | 200.00 | 00002335396463 | DRA. MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/09/2015 | 250.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/09/2015 | 2268.04 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA REF. A JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/09/2015 | 200.00 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/09/2015 | 1030.93 | 00009984499464 | RAMON L. CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/09/2015 | 788.00 | 00002352412455 | FRANCINEIDE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/09/2015 | 412.37 | 00004312095884 | ODILON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/09/2015 | 150.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/09/2015 | 2100.00 | 10815656000116 | CLINAL ULTRASOM E IMAGEM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/09/2015 | 1688.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/09/2015 | 330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/09/2015 | 515.46 | 00078960428191 | LAURINETE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004433 | 02/09/2015 | 169.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/09/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTA PEFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/09/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004424 | 02/09/2015 | 895.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/09/2015 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA PARA A SENHORA : FRANCISCA ANIZIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/09/2015 | 665.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) UMA URNA FUNERARIA PARA A SENHORA: MARIA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/09/2015 | 500.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/09/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/09/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/09/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/09/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/09/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/09/2015 | 2538.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/09/2015 | 866.50 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA COMO PORTECENTAGEM EXIGIDA PELO RECURSO DO PENAE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/09/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/09/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/09/2015 | 35.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/09/2015 | 150.00 | 00046810137491 | DR. FABRICIO BEZERRA FORMIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/09/2015 | 200.00 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004450 | 04/09/2015 | 4000.09 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004451 | 04/09/2015 | 3350.30 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/09/2015 | 600.00 | 04826331000136 | L.F A PERES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/09/2015 | 600.00 | 04826331000136 | L.F A PERES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004452 | 04/09/2015 | 2821.18 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004455 | 04/09/2015 | 2981.20 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004456 | 04/09/2015 | 364.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/09/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/09/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/09/2015 | 100.00 | 00011256499412 | RAQUEL DANTAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004466 | 08/09/2015 | 430.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/09/2015 | 172.00 | 00004517308448 | LUCIENE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/09/2015 | 250.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/09/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/09/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004463 | 08/09/2015 | 1890.17 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MODIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004468 | 08/09/2015 | 301.30 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/09/2015 | 2043.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/09/2015 | 3000.00 | 00002756592404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAS PARA BANDA MARCIAL 03 DE JUNHO, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/09/2015 | 160.00 | 00004565794438 | FRANCILEIDE EMIDIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/09/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | P.B. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS E FIRMADOS ENTRE A PM DE BREJO DOS SANTOS E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO GIDVR/JP/CAIXA NPO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/09/2015 | 268.04 | 00005168451446 | FRANCISCA KADJA PIRES DE S. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/09/2015 | 1546.39 | 00015023261832 | MARIA DE FATIMA ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/09/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTA PEFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/09/2015 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/09/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/09/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/09/2015 | 150.00 | 07541074000184 | DR. ANDRÉ FERNANDEZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/09/2015 | 200.00 | 00005458343417 | WENNIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/09/2015 | 412.37 | 00010694047481 | MUNIQUE ERVELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/09/2015 | 120.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/09/2015 | 120.00 | 00002192864426 | DR. HENIO SUASSUNA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/09/2015 | 150.00 | 07350406000143 | ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/09/2015 | 156.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/09/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/09/2015 | 309.28 | 00003966450461 | DEYVIS DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/09/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/09/2015 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORDENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS, JUNTO AO SETOR DA CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/09/2015 | 0.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/09/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN O CODEMP-PB(CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MÉDIO PIRANHAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/09/2015 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E PREF. MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB. PROCESSO: 106.203.016.13.00-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/09/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/09/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 10/09/2015 | 129.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/09/2015 | 300.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/09/2015 | 300.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004507 | 10/09/2015 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/09/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF A MAIO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/09/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF A MAIO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/09/2015 | 210.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/09/2015 | 788.00 | 00004685045408 | GILDERLANDIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PROFESSORA NA ESCOLA MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/09/2015 | 350.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/09/2015 | 350.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/09/2015 | 350.00 | 00076879550487 | OMABENAZIL FRANCO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/09/2015 | 1626.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS COM DEBITO EM CONTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/09/2015 | 32904.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/09/2015 | 788.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/09/2015 | 788.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/09/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/09/2015 | 1318.00 | 20399910000104 | MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTO FESTIVO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004506 | 10/09/2015 | 4085.44 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CAR/CAMINHÃO/BASCULHANTE, ANO 2013 E MODELO 2014 DE PLACA NQE 7121/PB, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/09/2015 | 927.83 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004527 | 10/09/2015 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E LICITAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004533 | 11/09/2015 | 1500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/09/2015 | 350.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/09/2015 | 788.00 | 00014848034850 | MARIA DE JESUS CARNEIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, CORTINAS E DEMAIS PANOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004540 | 11/09/2015 | 2252.60 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/09/2015 | 50.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/09/2015 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004532 | 11/09/2015 | 3400.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO RONTAN ANO 2014/2015 PLACA QFF 8087/PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE REF. A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/09/2015 | 360.82 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/09/2015 | 412.37 | 00004312095884 | ODILON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E COMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/09/2015 | 200.00 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/09/2015 | 862.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU 2620-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/09/2015 | 522.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU 2620-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/09/2015 | 1228.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/09/2015 | 200.00 | 04762660000160 | MAMA CLINIC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/09/2015 | 2100.00 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS GRÁVIDAS REFERENTE AS AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA-SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004542 | 14/09/2015 | 2280.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/09/2015 | 26454.70 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A ESTA ASSOSCIAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/09/2015 | 470.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/09/2015 | 788.00 | 00001686290462 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PSFI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/09/2015 | 250.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/09/2015 | 150.00 | 00014411075415 | ADONIAS SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/09/2015 | 100.00 | 00087369354415 | FRANCISCO SIMPLICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/09/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/09/2015 | 257.73 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/09/2015 | 200.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 SEÇÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIUBUIÇÃO MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/09/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/09/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/09/2015 | 801.61 | 00004675023401 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COZINHA E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004564 | 16/09/2015 | 2742.84 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO NISSAN PLACA OXO 3015 PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004565 | 16/09/2015 | 5801.25 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/09/2015 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/09/2015 | 250.00 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/09/2015 | 309.28 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TAPIOCAS PARA AS GRÁVIDAS NA REALIZAÇÃO DE PRÉ-NATAL NOS PSF I, PSFII E PSFIII DA SEC. DE SAÚDE REF. A MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/09/2015 | 150.00 | 00010789391449 | DR. FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA AFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/09/2015 | 700.00 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO), LOCALIZADO A RUA ANTONIO BENJAMIN DA CRUZ Nº 141, CENTRO,BREJO DOS SANTOS-PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/09/2015 | 2280.00 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/09/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PEDRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/09/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/09/2015 | 195.00 | 00043690033420 | AUCILENE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A ODONTOLOGA LOTADA NESTA REPARTIÇÃO, ARA FACES AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 16/09/2015 A 18/09/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/09/2015 | 1695.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/09/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/09/2015 | 0.36 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/09/2015 | 51.55 | 00001311860436 | JEAN CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR DA TESOURARIA PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/09/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00147003820065130016, TENDO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB E TENCO COM O RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS, CPF Nº424.791.504-53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/09/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/09/2015 | 788.00 | 00010083333444 | ISAC DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS E VARANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/09/2015 | 788.00 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/09/2015 | 788.00 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEÇÕ DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/09/2015 | 927.84 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/09/2015 | 1349.37 | 00037022944814 | CRISLEY KAROLIGE LIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/09/2015 | 1349.37 | 00078568498434 | FRANCISCA MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/09/2015 | 1365.00 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/09/2015 | 250.00 | 00031302475487 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MIRANDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/09/2015 | 130.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL I, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 18/09/2015 A 19/19/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/09/2015 | 824.74 | 00002092709429 | MARIA BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPIEDADE ONDE FUNCIONA O PSFIII, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004582 | 18/09/2015 | 2502.58 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/09/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/09/2015 | 60.00 | 00009291791458 | JOSIVANIA PAZ DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/09/2015 | 200.00 | 00065298993168 | BETANEA ALENCAR DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/09/2015 | 250.00 | 00007625190455 | JOSÉ LINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/09/2015 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/09/2015 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTA PEFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/09/2015 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTA PEFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/09/2015 | 788.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/09/2015 | 206.19 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/09/2015 | 412.37 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO AS COORDENADORAS EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/09/2015 | 206.19 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DON ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286, PERTENCENTE A SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/09/2015 | 515.46 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004638 | 22/09/2015 | 6000.54 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/09/2015 | 206.19 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OFC-8869/PB, OGB-3050/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/09/2015 | 1349.37 | 00008976865430 | DESIRÉE PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/09/2015 | 788.00 | 00011235245489 | AMANDA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004611 | 22/09/2015 | 3000.27 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESL DESTINADO AO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA, DE MODELO RENAULT/MASTERAMB RONTON, ANO 2014/2015 E PLACA QFF 8087/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/09/2015 | 257.73 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/09/2015 | 200.00 | 00017070960824 | COSME MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/09/2015 | 400.00 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO TIMBAUBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/09/2015 | 613.40 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004629 | 22/09/2015 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VERANEIO PLACA LVF 2508 CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB REF. A AGOSTO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/09/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/09/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/09/2015 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/09/2015 | 200.00 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/09/2015 | 180.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/09/2015 | 340.21 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO ST BREJINHO DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/09/2015 | 120.00 | 00070591264498 | MAXSUEL PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/09/2015 | 371.13 | 00069186480472 | EVILASIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/09/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/09/2015 | 130.00 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSOR ESPECOAL I LOTADO NESTA REPARTIÇÃO, PARA FACES AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 22/09/2015 A 23/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004643 | 22/09/2015 | 3002.76 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA 5463-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/09/2015 | 120.00 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/09/2015 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/09/2015 | 810.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/09/2015 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI A AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO DÁGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/09/2015 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO M~ES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/09/2015 | 175.00 | 00003364678421 | LAUDIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DE SERVIÇOS TRABALHADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/09/2015 | 206.19 | 00002353706495 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SITIO TIMBAUBINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/09/2015 | 788.00 | 00005325031473 | FRANCIRENE DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004608 | 22/09/2015 | 2040.00 | 00010090958462 | ANTONIO HILTON FORTUNATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) HORAS TRABALHADAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004607 | 22/09/2015 | 6169.20 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/09/2015 | 927.83 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/09/2015 | 154.64 | 00078568943420 | ADEILSON VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CLUBE COM PISCINA PARA EVENTO FESTIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/09/2015 | 120.00 | 00092835066420 | RAIMUNDA NETA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/09/2015 | 180.00 | 00042444187415 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/09/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/09/2015 | 788.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS DAS UNIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/09/2015 | 150.00 | 00003508437400 | SANDRA BEZERRA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/09/2015 | 309.28 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/09/2015 | 257.73 | 00003483276416 | JOSÉLIA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/09/2015 | 150.00 | 00006180785414 | MARIA LUZIENE BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/09/2015 | 160.00 | 00030074320491 | MARIA DEUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/09/2015 | 788.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA 12 D OUTUBRO, BAIRRO JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO PARA A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/09/2015 | 150.00 | 00003251513427 | MARIA DE FÁTIMA PIRES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/09/2015 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/09/2015 | 1855.67 | 00007706435407 | PRISCILA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DAS ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/09/2015 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERFIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/09/2015 | 855.67 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, MANOEL ADELINO, ELIAS FERREIRA DA SILVAE ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/09/2015 | 1576.00 | 00009922303493 | ALEXANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS, DADEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/09/2015 | 556.70 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0004648 | 23/09/2015 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E TRIBUTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/09/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004667 | 24/09/2015 | 1076.50 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/09/2015 | 260.00 | 00064619648434 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 14/09 A 17/09/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/09/2015 | 142.50 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/09 A 30/09/2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/09/2015 | 515.46 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/09/2015 | 200.00 | 00002847352481 | DEUSANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA FACES AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO NO DIA 25/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/09/2015 | 1030.93 | 00011377685764 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/09/2015 | 390.00 | 00003105045465 | LEDISLENE ALVES DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAR, PARA FACES AS DEPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 18/09/2015 A 25/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/09/2015 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/09/2015 | 1512.80 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/09/2015 | 865.98 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/09/2015 | 555.00 | 10933739000100 | PLAYBOY SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.PAS.MOLH.PONTES TIMBAUBINHA OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004680 | 26/09/2015 | 43884.97 | 17428282000125 | PANT ENGENHARIA LTDA.-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, SITUADA NO SITIO TIMBAUBINHA, NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/09/2015 | 206.19 | 00059278609404 | GERALDO GONSALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA REALIZAÇÃO DE FORRO COM OS IDOSOS, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004681 | 28/09/2015 | 1000.32 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/09/2015 | 515.46 | 00051061090434 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DAS CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/09/2015 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/09/2015 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/09/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/09/2015 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/09/2015 | 500.00 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/09/2015 | 250.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/09/2015 | 220.00 | 00001843787458 | ODAILDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/09/2015 | 198.30 | 00003764902418 | FRANCISCO FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/09/2015 | 160.00 | 00002232601420 | MARIA LUCIA TORRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/09/2015 | 200.00 | 00005892668452 | MIQUEIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/09/2015 | 130.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE NEUROPSIQUIATRIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/09/2015 | 760.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/09/2015 | 1752.58 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO) LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/09/2015 | 150.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS ) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-B A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 29/09/2015 A 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/09/2015 | 824.74 | 00049010255468 | ODINEIDE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/09/2015 | 11505.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2015 | 8990.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | vVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/09/2015 | 1570.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004772 | 30/09/2015 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004706 | 30/09/2015 | 4002.18 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004710 | 30/09/2015 | 4002.18 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/09/2015 | 7068.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/09/2015 | 3700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/09/2015 | 2026.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/09/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/09/2015 | 4250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/09/2015 | 3220.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/09/2015 | 3890.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/09/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/09/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/09/2015 | 3152.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/09/2015 | 3152.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS-CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/09/2015 | 1370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS-COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/09/2015 | 13276.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOPESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO INFRA ESTRUTURA-EFETIVO. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/09/2015 | 13784.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2015 | 6542.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/09/2015 | 9037.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOPESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/09/2015 | 1945.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/09/2015 | 5450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/09/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/09/2015 | 15210.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/09/2015 | 25601.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/09/2015 | 42417.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/09/2015 | 1014.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-CONTRATO-REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/09/2015 | 6075.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/09/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CVAMS/ECD-CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/09/2015 | 4108.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/09/2015 | 200.00 | 00014700909889 | VALDELECI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DE 30/09/2015VIAGEM ESTA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004707 | 30/09/2015 | 2001.52 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FIAT UNO PLACA OET 9409 PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/09/2015 | 309.28 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/09/2015 | 1182.00 | 00006817919428 | MÁRCIA CARLEUZA GUEDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF II DA SEC DE SAUDE REF A MAIO E JUNHO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004711 | 30/09/2015 | 2000.70 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ 2183-PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/09/2015 | 52202.44 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-EFETIVO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/09/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/09/2015 | 18876.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/09/2015 | 6013.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/09/2015 | 130437.06 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/09/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO-BR CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/09/2015 | 42199.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-EFETIVO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/09/2015 | 11620.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/09/2015 | 3922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/09/2015 | 10568.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/09/2015 | 8306.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/09/2015 | 1305.90 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/09/2015 | 18459.32 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATOS. PORF. SUBSTITUTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/09/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMEPZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/09/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO FORRO DE GESSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTEA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2015 | 1.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2015 | 0.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/09/2015 | 3572.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO N 0013400-41.2006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS), CONTA: 4600133409292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/09/2015 | 5846.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/09/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/09/2015 | 10149.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/09/2015 | 147.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/09/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/09/2015 | 21.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/09/2015 | 0.87 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/10/2015 | 0.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/10/2015 | 6.98 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/10/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/10/2015 | 19.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/10/2015 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/10/2015 | 3108.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/10/2015 | 206.19 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS DAS ESCOLAS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/10/2015 | 474.23 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/10/2015 | 1349.37 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/10/2015 | 268.04 | 00005389426495 | JOBSAN SUENY SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/10/2015 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/10/2015 | 206.00 | 00099182548404 | VIDALMIRA MARIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/10/2015 | 200.00 | 00003506858432 | MARIA GIRLENE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006140468400 | JUNARA ALVES DE A. DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/10/2015 | 300.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM LEITE ESPECIAL PARA O MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES COM INTOLERANCIA A LACTOSE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/10/2015 | 220.00 | 00004619471453 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/10/2015 | 100.00 | 00075974851404 | MARIA DE FREITAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/10/2015 | 330.00 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/10/2015 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/10/2015 | 120.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/10/2015 | 201.03 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EM VISITAS A ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/10/2015 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/10/2015 | 1237.11 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/10/2015 | 1080.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 HORAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/10/2015 | 100.00 | 00001255425423 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/10/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/10/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/10/2015 | 824.74 | 00003018339401 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS TAPETES CORTINAS PANOS DE PRATO E DEMAIS PANOS DA UBS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/10/2015 | 886.60 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/10/2015 | 309.28 | 00002848916494 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 02/10/2015 | 515.00 | 00005041887470 | GILBERTO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM NO PERIODO DE 28/09/2015 A 02/10/2015, PARA GINCANA CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/10/2015 | 747.38 | 00069098263453 | FRANCEILDO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/10/2015 | 1546.39 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/10/2015 | 206.19 | 00005760145401 | GUTEMBERG MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/10/2015 | 360.82 | 00010653940475 | MIKAELLE DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/10/2015 | 788.00 | 00008053010466 | JEFERSON LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/10/2015 | 49.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/10/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/10/2015 | 6.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/10/2015 | 3.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/10/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/10/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/10/2015 | 220.00 | 00059785810453 | JOSE TORQUATA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/10/2015 | 220.00 | 00054168538400 | DARCI VIEIRA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0004831 | 05/10/2015 | 1080.00 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) HORAS DE SERVIÇO NO CORTE DE TERRA COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE DESTINADO A PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC, DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004830 | 05/10/2015 | 21013.32 | 11478402000112 | NORTE SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DA 2 MEDIÇAO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESTA ESPECIALIZADA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO, CONVENIO 782584/2013-MINISTERIO DAS CIDADES | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/10/2015 | 200.00 | 00002678724450 | FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004852 | 06/10/2015 | 1800.94 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/10/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/10/2015 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGISTIVA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/10/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/10/2015 | 100.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004844 | 06/10/2015 | 3001.08 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA 5463-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/10/2015 | 100.00 | 00006933281426 | JOSE JANUARIO DE O. NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/10/2015 | 225.00 | 00003403056490 | SINVAL FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/10/2015 | 206.19 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, AO REDOR DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL ADELINO E SERAFIM BALTAZAR, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004838 | 06/10/2015 | 399.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004839 | 06/10/2015 | 346.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004840 | 06/10/2015 | 4002.65 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004845 | 06/10/2015 | 1001.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL PARA O FIAT UNO DE COR BRANCA E PLACA OFC 2458/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/10/2015 | 268.04 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/10/2015 | 1298.97 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/10/2015 | 762.89 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/10/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/10/2015 | 6.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 07/10/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/10/2015 | 1908.25 | 18129741000132 | RAMON GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, ATRAVÉS DA PERCENTAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 07/10/2015 | 2752.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO PORCENTAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 07/10/2015 | 500.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO PORCENTAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 07/10/2015 | 448.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO PORCENTAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/10/2015 | 206.19 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 07/10/2015 | 360.82 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 07/10/2015 | 1908.25 | 18129741000132 | RAMON GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, ATRAVÉS DA PERCENTAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTEA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 07/10/2015 | 150.00 | 00096427663453 | FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/10/2015 | 35.00 | 00097755664449 | FRANCISCA DINIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/10/2015 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 07/10/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTERICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 07/10/2015 | 220.00 | 00097771511449 | JURACI CARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 07/10/2015 | 65.00 | 00042445744415 | MARCOS ANTONIO MIRANDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO EXTENCIONISTA RURAL, PARA FACES AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 07/10/2015 | 115.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/10/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/10/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/10/2015 | 2260.00 | 07509791000129 | SIMONE GOME S DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/10/2015 | 200.00 | 00016621908830 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TRANSPORTE, PARA FACE AS DESPESAAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/10/2015, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/10/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/10/2015 | 788.00 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/10/2015 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/10/2015 | 1.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/10/2015 | 670.00 | 00004125180407 | HILDEGLAUBIA ALVES GARRIDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ORDENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE EMPENHOS E BALANCETES EM PASTAS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/10/2015 | 2.62 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/10/2015 | 5000.00 | 00067654703449 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA CONCEIÇAO DA SILVA E PREF. MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 106.203.016.13.00-09. CONTA JUDICIAL 600113599112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/10/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9. CONTA JUDICIAL 3400111389968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/10/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CODEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/10/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/10/2015 | 200.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE SOUSA PB PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004893 | 09/10/2015 | 1890.45 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004899 | 09/10/2015 | 3000.40 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18 S E PLACA OXO 3015-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004903 | 09/10/2015 | 3002.71 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004901 | 09/10/2015 | 3075.84 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2183 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004904 | 09/10/2015 | 1050.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA-5463-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/10/2015 | 220.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE RAIOX DE MEMBROS INFERIORES COM LAUDO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/10/2015 | 1326.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSS COM DEBITO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/10/2015 | 33230.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/10/2015 | 3.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/10/2015 | 8888.81 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/10/2015 | 470.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/10/2015 | 150.00 | 00006665696499 | FRANCIVAN FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/10/2015 | 1918.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/10/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/10/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/10/2015 | 159.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 13/10/2015 | 1800.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/10/2015 | 120.00 | 00000982819412 | MARCIA ELUANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/10/2015 | 52.00 | 00006364746403 | FRANCISCA IVANEIDE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/10/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/10/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/10/2015 | 156.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/10/2015 | 1804.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 13/10/2015 | 2500.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOSE PROGRAMAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, JUNTO A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA, DOS EXERCICIOS DE 2013 E 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/10/2015 | 2311.60 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO PORCENTAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/10/2015 | 866.50 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO PORCENTAGEM EXIGIDA PELOS RECURSOS DO PENAE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/10/2015 | 309.28 | 00065298993168 | BETANEA ALENCAR DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, ARÃO TEODOMIRO DE DE SOUSA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/10/2015 | 257.73 | 00009545959479 | LUANA FERNANDES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/10/2015 | 1030.93 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/10/2015 | 159.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/10/2015 | 35.53 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 14/10/2015 | 600.00 | 04826331000136 | L.F A PERES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMTIADO DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/10/2015 | 1030.93 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PANAE) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E (PNATE) PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/10/2015 | 1030.93 | 00004258964476 | LEIDISUEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 8869-PB, OGB 3050/PB E NPT 2774/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/10/2015 | 793.81 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAS DE PLACA NPT 2774PB NPX 8811 PB OGB 3050PB OGG 7286PB OFC8869 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/10/2015 | 1546.39 | 00014759326855 | ANA LUCIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004944 | 14/10/2015 | 595.50 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/10/2015 | 350.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/10/2015 | 1030.93 | 00009984499464 | RAMON L. CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTEA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/10/2015 | 26426.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/10/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/10/2015 | 350.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/10/2015 | 350.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/10/2015 | 350.00 | 00076879550487 | OMABENAZIL FRANCO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/10/2015 | 75.00 | 09223330000110 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA BUSCA DE IMOVEIS E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 14/10/2015 | 100.00 | 00008407262447 | MARIA SUELY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0004961 | 15/10/2015 | 1500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/10/2015 | 2025.00 | 19673571000115 | CARLA NAYARA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004957 | 15/10/2015 | 2981.83 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/10/2015 | 206.19 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO AO REDOR DA UBS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/10/2015 | 1349.37 | 00037022944814 | CRISLEY KAROLIGE LIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004954 | 15/10/2015 | 2170.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL I E II, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/10/2015 | 412.37 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/10/2015 | 1855.67 | 00087345676404 | JOSE AMISTRONDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VARANDAS E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/10/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 16/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/10/2015 | 1820.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPT 2774-PB DE COR AMARELA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 16/10/2015 | 200.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPT 2774-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/10/2015 | 257.73 | 00063051630306 | RITA ELIZANGELA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/10/2015 | 618.56 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGADAS PUBLICITARIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004963 | 16/10/2015 | 2493.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004964 | 16/10/2015 | 674.34 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004965 | 16/10/2015 | 328.26 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004966 | 16/10/2015 | 2274.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0004967 | 16/10/2015 | 2229.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/10/2015 | 180.00 | 00008074939456 | JOSELITA DA COSTA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/10/2015 | 3000.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/10/2015 | 800.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE DE ASSIS ALVES ANDRADE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE POÇOS AMAZONAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/10/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/10/2015 | 605.15 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/10/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/10/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/10/2015 | 250.00 | 00001852862408 | MARIA DO CARMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/10/2015 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/10/2015 | 4.23 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/10/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/10/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00147003820065130016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS, CPF Nº 424.791.504-53. CONTA JUDICIAL: 0900133390020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/10/2015 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/10/2015 | 450.00 | 00018586252468 | JANDUI RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (15) PIPAS DE ÁGUA DE UM CACIMBÃO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO PANATI, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/10/2015 | 1030.93 | 00011377685764 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS EPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004998 | 20/10/2015 | 4002.65 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT-2774/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/10/2015 | 800.00 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005005 | 20/10/2015 | 4004.54 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-8869/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIUO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/10/2015 | 319.59 | 00001787502473 | AIJALON DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXA DE AGUA E CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/10/2015 | 896.91 | 00005536763423 | TAYSE RICCELY DE MELO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/10/2015 | 309.28 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 8869/PB, OGB 3050/PB, NPT 2774/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/10/2015 | 390.00 | 00003457412421 | ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (13) PIPAS DE ÁGUA DE UM CACIMBÃO DE MINHA PROPIEDADE LOCALIZADO NO ALTO GRANDE, DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/10/2015 | 250.00 | 00003508867412 | TEREZA DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/10/2015 | 340.21 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/10/2015 | 150.00 | 00041169255949 | ALDIVAN MELO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/10/2015 | 143.00 | 00006943471406 | EDIZANGELA DE LIMA SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/10/2015 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/10/2015 | 220.00 | 00031302475487 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MIRANDA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/10/2015 | 390.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME TC DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005001 | 20/10/2015 | 3997.88 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA DE PLACA OET 9409-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/10/2015 | 150.00 | 00004674948436 | MARIA JANICLEIDE DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/10/2015 | 1270.93 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/10/2015 | 330.00 | 00004623477452 | ADRIANA VIEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/10/2015 | 134.02 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/10/2015 | 300.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/10/2015 | 331.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. Nº 3440-1010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/10/2015 | 520.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DE APARELHO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. Nº 3440-1010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/10/2015 | 150.00 | 00015065375453 | GIOVANI VBIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/10/2015 | 200.00 | 00001719330441 | FRANCISCA KALIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/10/2015 | 20.00 | 00002354309430 | ROSENILDO LIMA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0005038 | 21/10/2015 | 420.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/10/2015 | 788.00 | 00049188780406 | LENILZA NUNES DE FIGUEREDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/10/2015 | 2004.00 | 20399910000104 | MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTO FESTIVO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/10/2015 | 2309.28 | 00002246054451 | GLADSTONE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MINHA PROPIEDADE DO TIPO HONDA/CG150, PLACA MOM 3948-PB,ANO 2007, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA TRANSPORTE DO COORDENADOR DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE (PNCD) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS DIVERSAS, DE NECESSIDADES DA REFERIDA COORDENAÇÃO. REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/10/2015 | 2268.04 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA) LOCALIZADO A RUA 12 DE OUTUBRO Nº 1065, BAIRRO JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/10/2015 | 65.00 | 00004520266440 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/10/2015 | 309.28 | 00007235591471 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CNSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO TIMBAUBINHA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/10/2015 | 618.56 | 00004517266427 | IRISNEIDE ALVES DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPIOCAS PARA AS GRÁVIDAS NA REALIZAÇÃO PRÉ-NATAL NOS PSFI, PSFII E PSFIII, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/10/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/10/2015 | 350.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA GRIPE DO IDOSO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/10/2015 | 350.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA GRIPE DO IDOSO PERTECENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/10/2015 | 515.46 | 00029954713816 | ADILANI DA SILVA JUSTINO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES DE SERVIÇO MEDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/10/2015 | 200.00 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/10/2015 | 50.00 | 00005551970426 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/10/2015 | 773.20 | 00028180131866 | DALVINA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS TOALHAS TAPETES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/10/2015 | 788.00 | 00011485776457 | EDILENE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/10/2015 | 1280.41 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/10/2015 | 621.00 | 20399910000104 | MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADO AO EVENTO FESTIVO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/10/2015 | 788.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/10/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/10/2015 | 1697.18 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/10/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/10/2015 | 886.52 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFC 8869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/10/2015 | 565.86 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 3050, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/10/2015 | 747.38 | 00029279507842 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/10/2015 | 927.84 | 00010237327422 | WEBERTON DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMOÇÃO DE VIRUS DE COMPUTADORES DA ESCOLA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/10/2015 | 309.28 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/10/2015 | 500.00 | 04644388000114 | ERASMO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/10/2015 | 360.82 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/10/2015 | 309.28 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSETO DE PORTAS E JANELAS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/10/2015 | 412.37 | 00002092709429 | MARIA BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPIEDADE ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/10/2015 | 200.00 | 00010694024430 | HANIEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/10/2015 | 1080.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 HORAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005052 | 22/10/2015 | 1080.00 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EN 9 HORAS COM TRATOR PROPRIO NO ORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/10/2015 | 200.00 | 00005670875494 | JOSE WELKER DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIARIS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 DIARIA PARA O SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/10/2015 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/10/2015 | 200.00 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TRANSPORTES, PARA FACES AS DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/10/2015 | 1130.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/10/2015 | 927.83 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TRES PASSEIOS NA CHACARA CONHECIDA COMO SÁ CLASSIC LOCALIZADA NA PB 323 QUE LIGA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB COM A FINALIDADE DE PASSEIO E LAZER COM JOVENS DO PROJOVEM PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/10/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/10/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/10/2015 | 350.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA VACINAÇAO CONTRA GRIPE DO IDOSO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/10/2015 | 824.74 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/10/2015 | 824.74 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/10/2015 | 206.19 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/10/2015 | 115.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/10/2015 | 75.00 | 08761140000194 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.PLACA NPT 2774 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/10/2015 | 150.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFC 8869-PB DE COR AMARELA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/10/2015 | 2730.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFC 8869-PB DE COR AMARELA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/10/2015 | 905.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/10/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0005083 | 26/10/2015 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E TRIBUTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/10/2015 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/10/2015 | 1.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/10/2015 | 260.00 | 00064619648434 | ISMOLDA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS A OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA ESCOLAR, PARA FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 26/10/2015 A 29/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/10/2015 | 309.28 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CHACARA COM PISCINA, DESTIANDO A PASSEIO COM OS IDOSOS PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/10/2015 | 1200.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.054. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/10/2015 | 200.00 | 00014700909889 | VALDELECI VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O SEC. DE MEIO AMBIENTE NOS DIA 27 DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/10/2015 | 700.00 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO), LOCALIZADO A RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ N°141, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0005089 | 27/10/2015 | 6360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/10/2015 | 927.83 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/10/2015 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/10/2015 | 350.00 | 00006880123457 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/10/2015 | 350.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/10/2015 | 1546.39 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO DE CARGA DE PLACA MMP2661 PB REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/10/2015 | 350.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/10/2015 | 200.00 | 00002989150498 | ALAIDE SANTINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005098 | 27/10/2015 | 4999.70 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-3050/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005106 | 27/10/2015 | 5002.59 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIUO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005108 | 27/10/2015 | 881.45 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 09/06/2015 A 09/07/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005109 | 27/10/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. CEDRO PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 09/06/2015 A 09/07/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005110 | 27/10/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. BUENOS AIRES II PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 09/06/2015 A 09/07/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005111 | 27/10/2015 | 1011.83 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. PANATI PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 09/06/2015 A 09/07/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005112 | 27/10/2015 | 1011.83 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. PANATI PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 09/07/2015 A 09/08/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0005114 | 27/10/2015 | 4200.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SEC. DE DUCAÇAO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/10/2015 | 206.19 | 00070944152490 | BRENIO PLUVIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO MORTO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/10/2015 | 33.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/10/2015 | 210.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA DIA 21/10/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/10/2015 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSLTORIA E ASSESSORIA TECNICA,JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/10/2015 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JURIDICA E ADMINISTRATIVA E EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTERIOS FEDERAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/10/2015 | 210.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEÇÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO, DO MENOR IGOR EDUARDO DINIZ SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/10/2015 | 250.00 | 00062219995453 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/10/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005100 | 27/10/2015 | 3001.08 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ 2183-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/10/2015 | 195.00 | 00006676803496 | JONAS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA FACES AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 27/10/2015 A 29/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/10/2015 | 300.00 | 00094313326472 | SONIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/10/2015 | 200.00 | 00036594792415 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/10/2015 | 350.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/10/2015 | 788.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA 12 DE OUTUBRO, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO PARA A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/10/2015 | 700.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HECOIDAL DO ABDOME TOTAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/10/2015 | 788.00 | 00010083333444 | ISAC DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO RETIRADA DE ENTULHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/10/2015 | 50.00 | 00006174820475 | GERALDO JOSÉ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/10/2015 | 50.00 | 00004892004430 | JOSE DE LIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/10/2015 | 206.19 | 00004661984420 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VASCINA DO PSFII PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/10/2015 | 100.00 | 00033048653813 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/10/2015 | 320.00 | 00006170759488 | MAEVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM 8 PIPAS DAGUA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/10/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO NA SALA DE PSF II | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/10/2015 | 100.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/10/2015 | 250.00 | 00008318757475 | EUZA LIMA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005144 | 28/10/2015 | 72.70 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/10/2015 | 96.00 | 00039506894434 | VRDELISSE BARRETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/10/2015 | 206.19 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/10/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/10/2015 | 200.00 | 00005892668452 | MIQUEIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/10/2015 | 195.00 | 00041315260425 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O AGENTE ADM. NA CIDADE DE SOUSA PB NOS DIAS 28 A 30 DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005137 | 28/10/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. SOSSEGO PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 09/06/2015 A 09/07/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005138 | 28/10/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. BUENOS AIRES I PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 09/06/2015 A 09/07/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005147 | 28/10/2015 | 893.81 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE FIAT UNO MILLE 2000/2001 DE PLACA MXZ 8255-RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS, DO SITIO PAU FERRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/04/2015 A 09/05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005151 | 28/10/2015 | 140.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CÂMARA DE AR PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3350/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/10/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005152 | 28/10/2015 | 480.00 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAV ASFALT. E A PARALEL. RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005157 | 29/10/2015 | 58667.86 | 11478402000112 | NORTE SUL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DA 2 MEDIÇAO DA CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO , CONVENIO 782581/2015-MINISTERIO DAS CIDADES | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/10/2015 | 206.19 | 00008099287444 | FRANCINILDA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇÓIS E DEMAIS PANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/10/2015 | 50.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE UMA ATA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/10/2015 | 1.05 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/10/2015 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/10/2015 | 96.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA DIA 21/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/10/2015 | 176.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/10/2015 | 0.04 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/10/2015 | 3.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/10/2015 | 1.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/10/2015 | 10149.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2015 | 5846.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2015 | 3608.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO N 0013400-41.2006.5.13.0016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB E RECLAMANTE A UNIÃO (INSS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/10/2015 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA DESCONTADO NESTA CONTA CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO-BR CARINHOSO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/10/2015 | 3922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/10/2015 | 42199.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/10/2015 | 3352.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/10/2015 | 10280.66 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS-PROF. SUBSTITUTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/10/2015 | 10395.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/10/2015 | 130127.06 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2015 | 1030.93 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIRIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2015 | 288.66 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DEANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/10/2015 | 4809.20 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CONTRATADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/10/2015 | 3976.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-COMISSIONADO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/10/2015 | 55018.44 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-EFETIVO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2015 | 12058.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/10/2015 | 13276.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2015 | 1945.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2015 | 5450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/10/2015 | 7420.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/10/2015 | 9037.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/10/2015 | 3700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2015 | 7068.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVOS.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2015 | 3220.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/10/2015 | 4250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2015 | 2026.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2015 | 1570.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2015 | 5440.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/10/2015 | 1360.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/10/2015 | 11505.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/10/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/10/2015 | 3152.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS-CONTRATADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2015 | 1370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/10/2015 | 3890.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/10/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/10/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2015 | 4108.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/10/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-CONTRATADO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/10/2015 | 7483.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-EFETIVOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/10/2015 | 29945.80 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA SÁUDE DA FAMILIA-CONTRATADO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/10/2015 | 27835.40 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA SÁUDE DA FAMILIA-EFETIVOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/10/2015 | 1295.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-CONTRATO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/10/2015 | 19434.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE--EFETIVO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/11/2015 | 250.00 | 00008140589497 | MARIA DAS GRAÇAS DILMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/11/2015 | 159.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122015 | 0005214 | 03/11/2015 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO VERONEIO DE COR AZUL E PLACA LVF 2508 ALEXANDRIA-RM, DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PASSAGENS, COM VEICULO RENAULT MASTER DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA MKQ 6838, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSC E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/11/2015 | 100.00 | 00006933281426 | JOSE JANUARIO DE O. NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/11/2015 | 280.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/11/2015 | 412.37 | 00002383723401 | IVANDRO TOSCANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/11/2015 | 210.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/11/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ART Nº 1308476 DE OBRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/11/2015 | 400.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/11/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/11/2015 | 142.50 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SEVIDOR NO PERIODO DE 03 A 06/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005236 | 03/11/2015 | 1013.58 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GM D-20 ANO/MODELO 1993/1994 E PLACA JWG 2450, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CACHOEIRINHA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/06/2015 A 09/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005237 | 03/11/2015 | 741.60 | 00005321355479 | LAMONIER CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CELTA DE PLACA JPT 78320/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BREJINHO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/06/2015 A 09/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005238 | 03/11/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO COM MEU VEICULO GM VERONEIO, ANO/MODELO 1972 E PLACA JLH 7526-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS O SITIO SOSSEGO II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 09/06/2015 A 09/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005239 | 03/11/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO COM MEU VEICULO GM VERONEIO, ANO/MODELO 1972 E PLACA JLH 7526-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS O SITIO OLHO D'AGUINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 09/06/2015 A 09/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/11/2015 | 200.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/11/2015 | 138.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/11/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/11/2015 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/11/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/11/2015 | 760.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 04/11/2015 | 174.95 | 34028316082401 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/11/2015 | 78.89 | 34028316082401 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/11/2015 | 182.16 | 34028316082401 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/11/2015 | 96.86 | 34028316082401 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0005261 | 04/11/2015 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005260 | 04/11/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A PÁ ENCHEDEIRA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/11/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/11/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/11/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 04/11/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 04/11/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/11/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005262 | 04/11/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO NISSAN GRAD LIVINA 18S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/11/2015 | 900.00 | 21877962000101 | JUDÁ GERALDO OLIVEIRA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/11/2015 | 577.32 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/11/2015 | 1546.39 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/11/2015 | 390.00 | 00003105045465 | LEDISLENE ALVES DE FREITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS A SUPERVISORA ESCOLAR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02/11/2015 A 09/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/11/2015 | 100.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/11/2015 | 120.00 | 00097755664449 | FRANCISCA DINIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005257 | 04/11/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEICULO S/CAMINHONETE/AMBULANCIA, DE MODELO RENAULT/MASTERAMB RONTAN, ANO 2014/2015 E PLACA QFF-8087/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/11/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/11/2015 | 250.00 | 00003505098400 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/11/2015 | 281.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATICAÇÃO DO PAMQ (MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005275 | 05/11/2015 | 1500.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA E PLACA OET 9409, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005276 | 05/11/2015 | 1897.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE COR BRANCA E PLACA MOQ 2183-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005278 | 05/11/2015 | 1240.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA 5463-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/11/2015 | 280.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/11/2015 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ATENDIMENTO RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/11/2015 | 250.00 | 00087444666415 | ERICH CHRISTIANO M MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/11/2015 | 866.50 | 00003681770840 | FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PERCENTAGEM EXIGIDA PELO RECURSO DO PENAE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/11/2015 | 1720.00 | 00003397675456 | APOLIANA PATRICIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PERCENTAGEM EXIGIDA PELO RECURSO DO PENAE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/11/2015 | 106.50 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/11/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 05/11/2015 | 185.57 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/11/2015 | 1500.00 | 10634344000106 | P.B. PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS E FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/11/2015 | 1200.00 | 16830502000180 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA SERVIÇOS PUBLICITARIOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO E ADESIVAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0005290 | 06/11/2015 | 204.74 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/11/2015 | 28.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/11/2015 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/11/2015 | 788.00 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/11/2015 | 257.73 | 00007137037410 | WIGNA SONARA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/11/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/11/2015 | 85.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPIN DE COR PRATA E PLACA OFA-5463-PB PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/11/2015 | 575.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPIN 1.8 AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA-6463-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/11/2015 | 515.46 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLNSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/11/2015 | 824.74 | 00033839824400 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E LIMPEZA DAS CAIXAS DAS GORDURAS DOS BANHEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005296 | 09/11/2015 | 2000.00 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005297 | 09/11/2015 | 272.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005298 | 09/11/2015 | 1521.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA E DE PLACA OFC 2458-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005299 | 09/11/2015 | 3430.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/11/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/11/2015 | 27.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/11/2015 | 790.63 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/11/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA PREFEITURA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CODEMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2015 | 5000.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E PREF. MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 106.203.016.13.00-09. CONTA JUDICIAL 600113599112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/11/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9. CONTA JUDICIAL 3400111389968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2015 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/11/2015 | 36.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/11/2015 | 90.40 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/11/2015 | 229.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/11/2015 | 764.36 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/11/2015 | 788.00 | 00001787700437 | ROSÂNGELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/11/2015 | 824.74 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/11/2015 | 788.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMRIO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/11/2015 | 309.28 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 8869/PB, OGG 7286/PB, OGB 3050/PB PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005380 | 10/11/2015 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005381 | 10/11/2015 | 3800.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC8869 PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005382 | 10/11/2015 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005386 | 10/11/2015 | 2401.85 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005387 | 10/11/2015 | 1000.96 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/11/2015 | 2858.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005389 | 10/11/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO COM MEU COM MEU VEICULO GOL DE PLACA MMN 6717-PB COM A FINALIDADE DE TRANPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/07/2015 A 09/08/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005390 | 10/11/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VW GOL DE ANO/MODELO 1992, DE PLACA MMN-6717-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CEDRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/07/2015 A 09/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/11/2015 | 788.00 | 00090032748434 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/11/2015 | 1030.93 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/11/2015 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRINHA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/11/2015 | 788.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/11/2015 | 788.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/11/2015 | 373.20 | 00005509166444 | ROZILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/11/2015 | 788.00 | 00011379543452 | CARLA BEATRIZ PATRICIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MANOEL ADELINO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/11/2015 | 788.00 | 00003503638466 | GEISA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/11/2015 | 1580.82 | 00003501790422 | AURIVANIA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/11/2015 | 788.00 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/11/2015 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/11/2015 | 881.44 | 00008874199414 | KARLA MORGANIA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/11/2015 | 205.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/11/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/11/2015 | 200.00 | 00070115391401 | LUANA MONTEIRO ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/11/2015 | 250.00 | 00003508867412 | TEREZA DE LIMA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/11/2015 | 788.00 | 00009482988477 | EDIMAR DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF II, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/11/2015 | 788.00 | 00006817919428 | MÁRCIA CARLEUZA GUEDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSFII PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/11/2015 | 100.00 | 00002639111442 | GIMAR FELIX DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/11/2015 | 100.00 | 00018132588487 | MAURO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/11/2015 | 300.00 | 00029974836468 | JURANDI ANDRADE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/11/2015 | 200.00 | 00004656690422 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/11/2015 | 309.28 | 00001688932402 | JOSE UILKER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MINHA CARROÇA DE BURRO NA RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/11/2015 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIAZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/11/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/11/2015 | 2118.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/11/2015 | 788.00 | 00005732967400 | KLEBER ANDRADE COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNAS DO PSF I, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005385 | 10/11/2015 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO SPIN AT LTZ DE COR PRATA E PLACA OFA-5463-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/11/2015 | 788.00 | 00002352412455 | FRANCINEIDE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/11/2015 | 788.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/11/2015 | 876.29 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/11/2015 | 455.00 | 00033839301491 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIARIAS CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM, PRA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO-PB NOS DIAS 09/11/2015 A 17/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/11/2015 | 123.71 | 00087740613487 | ANTONIO MARCOS ALVES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM BSUCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/11/2015 | 270.00 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/11/2015 | 390.00 | 00007471073438 | ANDRESSA LOURAINE SOUSA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DOS PSFs, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 10/11/2015 A 17/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/11/2015 | 1270.10 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0005413 | 10/11/2015 | 2371.13 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCÇÃO DE UM CARRO VERONEIO DE COR AZUL E PLACA LVF 2508-RN, DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/11/2015 | 788.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAÚDE EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005353 | 10/11/2015 | 1560.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (13) HORAS DE SERVIÇOS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005379 | 10/11/2015 | 3200.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/11/2015 | 470.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/11/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/11/2015 | 788.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PEFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/11/2015 | 1752.58 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PREDIO) LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANDRADE S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/11/2015 | 780.00 | 00002494605482 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/11/2015 | 780.00 | 00011403844810 | JOAO EUDES DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/11/2015 | 780.00 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/11/2015 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/11/2015 | 780.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2015 | 1020.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/11/2015 | 780.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2015 | 780.00 | 00070330316451 | BRUNO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/11/2015 | 780.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2015 | 780.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/11/2015 | 780.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/11/2015 | 780.00 | 00001707689458 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/11/2015 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/11/2015 | 1020.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2015 | 13404.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0005407 | 10/11/2015 | 1500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E PRESERVAÇÃO DO MPATRIMONIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/11/2015 | 33555.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/11/2015 | 150.00 | 00010327245441 | FRANCIMÁRIA DE FREITAS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/11/2015 | 150.00 | 00007083068453 | CICERO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/11/2015 | 150.00 | 00003508437400 | SANDRA BEZERRA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/11/2015 | 788.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/11/2015 | 788.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/11/2015 | 350.00 | 00076879550487 | OMABENAZIL FRANCO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/11/2015 | 350.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/11/2015 | 350.00 | 00007151090498 | EDNALDO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/11/2015 | 350.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/11/2015 | 1400.00 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/11/2015 | 589.00 | 20399910000104 | MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTO FESTIVO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/11/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005447 | 11/11/2015 | 1800.94 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/11/2015 | 1300.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/11/2015 | 412.37 | 00002092709429 | MARIA BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPIEDADE ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/11/2015 | 70.00 | 00007478859402 | LUANA DE SÁ VERAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/11/2015 | 567.01 | 00001787502473 | AIJALON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS,LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/11/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/11/2015 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005445 | 11/11/2015 | 1000.43 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005446 | 11/11/2015 | 1000.81 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/11/2015 | 281.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/11/2015 | 1092.78 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E REMOÇÃO DE VIRUS DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/11/2015 | 412.37 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TAPETES E LENÇOIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/11/2015 | 206.19 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/11/2015 | 500.00 | 00006170759488 | MAEVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 10 PIPAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/11/2015 | 515.46 | 00003501975473 | CICERA JANAINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL: MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/11/2015 | 515.46 | 00070599027401 | RUANDINELE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/11/2015 | 788.00 | 00004709880450 | CLAUDENOR O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/11/2015 | 1030.93 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/11/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/11/2015 | 400.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005450 | 11/11/2015 | 1011.83 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE PINHA PROPIEDADE DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA DFC 1230-RN, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADENO TURNO DA MANHA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/07/2015 A 09/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/11/2015 | 1030.93 | 00009984499464 | RAMON L. CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO OS COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/11/2015 | 515.46 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/11/2015 | 1546.39 | 00015023261832 | MARIA DE FATIMA ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/11/2015 | 1252.58 | 00011377685764 | JEFFERSON DE MOURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/11/2015 | 1349.37 | 00010413541428 | CLEMENTINO ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/11/2015 | 788.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/11/2015 | 1349.37 | 00078568498434 | FRANCISCA MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/11/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/11/2015 | 135.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/11/2015 | 288.66 | 00009810881479 | FABIO DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MANUTENÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADO, RETELHAMENTO DE LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA MANOEL ADELINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/11/2015 | 515.46 | 00004268618414 | LEDISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DP VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU 2620-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/11/2015 | 206.19 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/11/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/11/2015 | 788.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NEFERMAGEM NO PSFII PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/11/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/11/2015 | 26426.14 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA ESTA ASSOCIAÇÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/11/2015 | 1443.30 | 00003018339401 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/11/2015 | 120.00 | 00097755664449 | FRANCISCA DINIZ DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0005486 | 13/11/2015 | 2840.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/11/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/11/2015 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/11/2015 | 515.46 | 00021836086415 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, CONSERTO DE CERCA DE ARAME E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/11/2015 | 115.00 | 00038325987820 | VILAR GUEDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/11/2015 | 1800.00 | 11360978000180 | NEUSIVANIA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BANHEIRAS, FRALDAS) DESTINADOS AS GRAVIDAS REFERENTE A AÇÕES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 17/11/2015 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 17/11/2015 | 162.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005503 | 17/11/2015 | 1080.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 HORAS COPM TRATOR NO CORTE DE TERRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/11/2015 | 252.58 | 00091799902404 | CLAUDIO REGINALDO LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E ENGRAXAMENTO DA CAÇAMBA PLACA NQE 7121-PB DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005525 | 17/11/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CAR/CAMINHÃO/BASCULHANTE, ANO MODELO 2014 DE PLACA NQE 7121/PB, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005535 | 17/11/2015 | 600.00 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (05) HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/11/2015 | 430.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/11/2015 | 1932.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/11/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 17/11/2015 | 1546.39 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET/CAMINHÃO/PLACA MMP 2661/PB ANO 1997 DE MINHA PROPIEDADE DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE LIXO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 17/11/2015 | 175.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/11/2015 | 150.00 | 00001724145479 | MEIRY LUANA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 17/11/2015 | 1329.90 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BENJAMIN DA CRUZ S/N, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/11/2015 | 220.00 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/11/2015 | 50.00 | 00080566502453 | COSME FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/11/2015 | 150.00 | 00010584802439 | VINICIUS LIMEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/11/2015 | 206.19 | 00067654754434 | ALDEMIR DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE PACIENTTES PARA REALIZAÇÃO DE RAIO X, NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/11/2015 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/11/2015 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/11/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/11/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/11/2015 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/11/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005524 | 17/11/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA E PLACA OET 9409-PB, DESTINADA SEC. A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/11/2015 | 371.13 | 00069186480472 | EVILASIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 17/11/2015 | 257.73 | 00006049774412 | JOSELMA ALVES DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 17/11/2015 | 290.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 17/11/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005526 | 17/11/2015 | 1889.99 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005527 | 17/11/2015 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005528 | 17/11/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL PARA O FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005529 | 17/11/2015 | 1011.83 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOL 1969/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO PERIODO DE 09/08/2015 A 09/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 17/11/2015 | 1580.82 | 00003501790422 | AURIVANIA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 17/11/2015 | 958.76 | 00009515489482 | DIONARIA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 17/11/2015 | 1030.93 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROVAS, SIMULADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 17/11/2015 | 930.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 17/11/2015 | 412.37 | 00070115440461 | MATHEUS FERREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTRIUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/11/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/11/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/11/2015 | 0.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 18/11/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/11/2015 | 804.12 | 00089748719120 | JANIMEYRE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 18/11/2015 | 788.00 | 00077962435100 | EDIVAN DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/11/2015 | 250.00 | 00005202351429 | LUCIANA DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 18/11/2015 | 20.00 | 00006482622437 | IVONETE VERAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/11/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/11/2015 | 380.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ESP/CAMINHONETE/AMBULANCIA, DE MODELO RENAULT/MASTERAMB RONTAN, ANO 2014/2015 E PLACA QFF-8087/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 18/11/2015 | 2226.80 | 00002109942401 | NEUSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO OARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/11/2015 | 82.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/11/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/11/2015 | 200.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/11/2015 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/11/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 00147003820065130016, TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB E TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS, CPF Nº 424.791.504-53. CONTA JUDICIAL: 0900133390020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/11/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/11/2015 | 721.65 | 00002756592404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANOS DE CHÃO, LENÇOIS E CORTINAS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/11/2015 | 412.37 | 00004308375428 | FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/11/2015 | 280.00 | 00002733078437 | KLEBER BENJAMIM DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/11/2015 | 788.00 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGENS DAS CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0005564 | 20/11/2015 | 2483.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0005565 | 20/11/2015 | 1643.95 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0005566 | 20/11/2015 | 516.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005567 | 20/11/2015 | 3241.05 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005568 | 20/11/2015 | 609.10 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005569 | 20/11/2015 | 3199.17 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0005573 | 20/11/2015 | 621.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/11/2015 | 65.00 | 00002313486494 | NAPOLIAO DA PAIXAO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/11/2015 | 400.00 | 00005098418488 | JOSE WILKER CASTRICIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 19/11/2015 A 20/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/11/2015 | 1394.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/11/2015 | 120.00 | 00042445434491 | GERALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/11/2015 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/11/2015 | 39.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/11/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/11/2015 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0005583 | 23/11/2015 | 822.15 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/11/2015 | 206.19 | 00059278609404 | GERALDO GONSALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA REALIZAÇÃO DE FORRÓ COM OS IDOSOS, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/11/2015 | 206.19 | 00059278609404 | GERALDO GONSALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOFONEIRO NA REALIZAÇÃO DE FORRO COM OS IDOSOS, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0005593 | 24/11/2015 | 6360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA REF. A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/11/2015 | 150.00 | 00030921864434 | IVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO CECRETARIO DA JUNTA MILITAR, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 24/11/2015 A 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/11/2015 | 724.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TERRENO DE 300 M² DE TERRAS SEDIADAS EM PARTE DO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/11/2015 | 1050.00 | 00002747244482 | FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO EM 35 DIAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/11/2015 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, NA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL S/A , AGENCIA DE CATOLE DO ROCHA A ESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/11/2015 | 350.00 | 00006880123457 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/11/2015 | 350.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/11/2015 | 100.00 | 00006113283488 | DIVANEIDE FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/11/2015 | 100.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/11/2015 | 100.00 | 00007145210436 | ANA FERREIRA DE ANDRADE NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/11/2015 | 1286.40 | 10719048000108 | DENTRAL ANDRADE COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF/ESF/SUS-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ESTRATEGIA, SAUDE DA FAMILIA/SISTEMA UNICO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/11/2015 | 1303.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/11/2015 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/11/2015 | 400.00 | 00002672323496 | FRANCISCO MIRANDA DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/11/2015 | 500.00 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGENS DE PLANTAS DAS ESCOLAS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 24/11/2015 | 700.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005610 | 24/11/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRATA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/11/2015 | 680.00 | 00044967594468 | GETULIA PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (17) PIPAS DE AGUA DE UM CACIMBÃO DE MINHA PROPIEDADE, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/11/2015 | 788.00 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/11/2015 | 1349.37 | 00037022944814 | CRISLEY KAROLIGE LIMA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005616 | 24/11/2015 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7286/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005619 | 24/11/2015 | 741.60 | 00005321355479 | LAMONIER CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO CELTA DE PALACA JPT 7830-PB PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BREJINHO PARA ESTA CIDADE, NO TRANSPORTE DA MANHA, DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/07/2015 A 09/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/11/2015 | 1030.93 | 00009984499464 | RAMON L. CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/11/2015 | 788.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/11/2015 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA, PANOS DE PRATOSE PANOS DE CHÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/11/2015 | 278.35 | 00003503493476 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR, PERTENCENTE A S EC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/11/2015 | 1649.48 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO D LANCHES, DESTINADOS A PROFESSORES PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTES AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/11/2015 | 800.00 | 00005278561424 | MAC DOUGLAS MIRANDA SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARAO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/11/2015 | 600.00 | 00026914955824 | JOELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/11/2015 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/11/2015 | 400.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/11/2015 | 206.19 | 00070115391401 | LUANA MONTEIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA VACINA DOP PSF1 DA SEC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/11/2015 | 60.00 | 00011942115423 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/11/2015 | 120.00 | 00002232601420 | MARIA LUCIA TORRES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 24/11/2015 | 100.00 | 00005246611469 | JOSIANA LOBO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/11/2015 | 600.00 | 00002775954448 | BENICIO VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO JOANA DARC TORRES OLIVEIRA DO DISTRITO OLHO D'AGUINHA PARA O PAPS I, NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA-PB PARA A REALIZAÇÃO DE MODALIDADE USUARIA SEMI INTENSIVA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 24/11/2015 | 180.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/11/2015 | 309.28 | 00070590182471 | ANA RUTE MUNIZ DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO TIMBAUBINHA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/11/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/11/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005608 | 24/11/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE COR BRANCA MOQ 2183-PB, DESTINADA SEC. A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005609 | 24/11/2015 | 1376.37 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/11/2015 | 309.28 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/11/2015 | 250.00 | 00097771511449 | JURACI CARREIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/11/2015 | 315.00 | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/11/2015 | 300.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM LEITE ESPECIAL PARA O MENOR MATEUS CAVALCANTE ALVES COM INTOLERANCIA A LACTOSE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 25/11/2015 | 100.00 | 00077951670472 | JOSE NOEL ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/11/2015 | 1030.93 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEIÇÕES E CAFÉ DA MANHA DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VASCINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFEERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 25/11/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005645 | 25/11/2015 | 2500.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CASA DE APOIO, UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 25/11/2015 | 309.28 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 25/11/2015 | 200.00 | 00070043991416 | NICAEL DUARTE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/11/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 25/11/2015 | 1280.41 | 00026432196353 | DEBORA FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/11/2015 | 1030.93 | 00002848916494 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 25/11/2015 | 206.19 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/11/2015 | 603.09 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, PERTENCEMTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/11/2015 | 788.00 | 00003506918435 | MARIA JANICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/11/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/11/2015 | 28.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/11/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/11/2015 | 60.00 | 00002603109480 | MARIA DO CEU ALVES MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005636 | 25/11/2015 | 1080.00 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (09) HORAS DE SERVIÇOS NO CORTE DE TERRA COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0005647 | 25/11/2015 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E TRIBUTAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/11/2015 | 65.00 | 00034356479491 | CÍCERO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO OCUPANTE DO CARGO DE VIGILANTE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/11/2015 | 60.00 | 00084441577168 | ROBERTO RIVELINO BENTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0005660 | 26/11/2015 | 210.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/11/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/11/2015 | 206.19 | 00005041887470 | GILBERTO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DE UMA GINCANA CULTURAL DA ESCOLA ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/11/2015 | 273.20 | 00006807101406 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005663 | 26/11/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU FIAT SIENNA DE PLACA OGD 3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE DESTINADO ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/07/2015 A 09/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005664 | 26/11/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU FIAT SIENNA DE PLACA OGD 3920/PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES I PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/07/2015 A 09/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005674 | 27/11/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO COM MEU VEICULO GM VERONEIO, ANO/MODELO 1972 E PLACA JLH 7526-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS O SITIO OLHO D'AGUINHA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 09/07/2015 A 09/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005675 | 27/11/2015 | 1013.58 | 00006249182462 | NATANAEL JAQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO COM MEU VEICULO GM VERONEIO, ANO/MODELO 1972 E PLACA JLH 7526-PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS O SITIO SOSSEGO II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO 09/07/2015 A 09/08/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0005676 | 27/11/2015 | 1013.58 | 00006000881460 | NACLECIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GM D-20 ANO/MODELO 1993/1994 E PLACA JWG 2450, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CACHOEIRINHA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 09/07/2015 A 09/08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/11/2015 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATÓRIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/11/2015 | 102.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/11/2015 | 174.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATÓRIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/11/2015 | 76.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATÓRIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/11/2015 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATÓRIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/11/2015 | 788.00 | 00000916034470 | RUSILANDIA LIMEIRA DE FREITAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISE E CLINICAS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/11/2015 | 2000.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SENHOR: FRANCISCO NETO MELO DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/11/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2015 | 9037.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2015 | 1945.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2015 | 5450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/11/2015 | 7714.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2015 | 509.05 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS. COMPETENCIA NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2015 | 13276.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2015 | 12058.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADO . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2015 | 2577.32 | 00008269829480 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DAS RUAS: APOLÔNIO PEREIRA, JOSÉ CASTRICIANO FILHO, CONRADO SEVERINO, AMANCIO ESTEVAM DA SILVA, ANTONIO BEJAMIM DACRUZ, AGOSTINHO CAMPOS, TEODOMIRO JOSÉ DE SOUSA, DESTINADO A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2015 | 11505.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2015 | 5440.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/11/2015 | 1570.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/11/2015 | 1360.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2015 | 7068.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2015 | 3700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/11/2015 | 410.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2015 | 2026.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2015 | 4250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2015 | 3220.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2015 | 1370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2015 | 3890.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2015 | 3152.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0005741 | 30/11/2015 | 1565.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2015 | 29101.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2015 | 25301.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2015 | 2028.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2015 | 16132.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/11/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/11/2015 | 6075.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2015 | 4108.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2015 | 52202.44 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2015 | 156.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/11/2015 | 3695.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/11/2015 | 4246.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/11/2015 | 158.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/11/2015 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/11/2015 | 157.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/11/2015 | 186.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2015 | 250.00 | 18319789000103 | ALIANÇA SOCIEDADE MEDICA S/S LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/11/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/11/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2015 | 788.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA 12 DE OUTUBRO, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2015 | 10349.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2015 | 5846.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/11/2015 | 1.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/11/2015 | 3.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/11/2015 | 3644.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO N 0013400-41,2006,5,13,0016 TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS E RECLAMANTE A UNIAO (INSS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/11/2015 | 12.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2015 | 130127.06 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2015 | 123.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2015 | 210.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2015 | 10315.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO-BR-CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2015 | 42469.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2015 | 3352.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2015 | 10280.66 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS-PROF. SUBSTITUTO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/11/2015 | 3922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO CONTRATO DE . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/12/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/12/2015 | 45.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/12/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/12/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/12/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 01/12/2015 | 200.00 | 00094126895434 | DR. MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/12/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/12/2015 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/12/2015 | 250.00 | 00001033028401 | DRA. VANESSA NOBRE DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FONOAUDILOGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/12/2015 | 1270.93 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/12/2015 | 200.00 | 00067556841472 | MARIA IRES VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/12/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/12/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/12/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 01/12/2015 | 3.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/12/2015 | 3.71 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0005792 | 02/12/2015 | 2100.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 02/12/2015 | 100.00 | 00084035250449 | ALBINETE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/12/2015 | 150.00 | 00002356034498 | JOAO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005793 | 02/12/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL DESTINADO AO CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA NQE7121/PB, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005791 | 02/12/2015 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINSITRATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 02/12/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 02/12/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 02/12/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 02/12/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 02/12/2015 | 3.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 02/12/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 02/12/2015 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA E TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 02/12/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 02/12/2015 | 170.00 | 10140324000189 | CIED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 02/12/2015 | 200.00 | 00070048828459 | MARIA JACIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/12/2015 | 375.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO FIAT DOBLO DE PLACA MOQ 2183 PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0005799 | 02/12/2015 | 1237.11 | 00073937312404 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 CARRO VERONEIO DE COR AZUL E PLACA LVF 2508 ALEXANDRIA-RN, DE MINHA PROPIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REAIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 02/12/2015 | 760.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS EM PASTAS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 02/12/2015 | 2.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/12/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 02/12/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 02/12/2015 | 1030.93 | 00079856527449 | ERINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ALIZIARIO LUIZ DA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 02/12/2015 | 412.37 | 00005168451446 | FRANCISCA KADJA PIRES DE S. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 02/12/2015 | 247.42 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 02/12/2015 | 203.40 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINAODO A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005794 | 02/12/2015 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 3050 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/12/2015 | 1546.39 | 00004511250456 | MERY IVANIA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 02/12/2015 | 788.00 | 00008077374450 | JOSE PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL LUIZ, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA E ARÃO TEODOMIRO DE SAOUA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 02/12/2015 | 824.74 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPT 2774-PB, NPX 8811-PB, OGB 3050-PB, OGG 7286-PB, OFC 8869-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/12/2015 | 257.73 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 02/12/2015 | 257.73 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 3015-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005805 | 02/12/2015 | 1500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA O VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA DE PLACA OFC 2458-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005806 | 02/12/2015 | 1500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA O VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18S DE COR PRETA PLACA OXO0315/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/12/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 03/12/2015 | 298.97 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 03/12/2015 | 309.28 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 03/12/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 03/12/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 03/12/2015 | 170.00 | 10140324000189 | CIED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 03/12/2015 | 515.46 | 00004694400401 | NADJA DE FATIMA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SITIO BALDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0005817 | 04/12/2015 | 1200.00 | 08175043000110 | D C DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, PATRIMONIO E TRIBUTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/12/2015 | 7.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/12/2015 | 309.28 | 00003609017511 | PEDRO MACHADO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE BIROS E CADEIRAS DAS UBS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 04/12/2015 | 360.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA E PLACA OET 9409-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/12/2015 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 07/12/2015 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 07/12/2015 | 598.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.SERV. PROD. HOSP. E LABORAT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MÉDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/12/2015 | 206.19 | 00002208947444 | MARIA VERONICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINA DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005832 | 08/12/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA OA VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA MOQ 2183-PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 08/12/2015 | 140.00 | 00033008230482 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/12/2015 | 200.00 | 00006937513470 | NECI JOANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/12/2015 | 250.00 | 00002212443447 | ZULEIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 08/12/2015 | 250.00 | 00080564119415 | ERENILDO DE PAIVA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 08/12/2015 | 250.00 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/12/2015 | 200.00 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 08/12/2015 | 250.00 | 00006843040403 | FERNANDO VERAS DE FREITAS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/12/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/12/2015 | 721.65 | 00003028796414 | ARIAMIRO JOSE SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL ADELINO, SERAFIM BALTAZAR E CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052015 | 0005830 | 08/12/2015 | 170.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005831 | 08/12/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ETANOL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA E PLACA OFC 2458-PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 08/12/2015 | 495.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OFC 2458 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005834 | 08/12/2015 | 6000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 7286 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 08/12/2015 | 257.73 | 00009805864456 | NILDEMBERGUE DA S. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO COM CARROÇA DE BURRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 08/12/2015 | 340.21 | 00005447029481 | RITA DE CASSIA RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO E SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/12/2015 | 150.00 | 00010694043494 | WILANEIDE ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 08/12/2015 | 700.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/12/2015 | 740.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FICALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPEDOS DAS RUAS: JOSÉ BONIFACIO (TRECHO) E ENEIAS PEREIRA DA SILVA (TRECHO) REFERENTE A ART DE Nª 100000000013270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 09/12/2015 | 618.56 | 00010694047481 | MUNIQUE ERVELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/12/2015 | 220.00 | 10140324000189 | CIED | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE USG OCULAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/12/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE USG OBSTETRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2015 | 400.00 | 00007615182409 | LUANA TORRES AMARAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2015 | 100.00 | 00006129387431 | FRANCINEIDE DA SILVA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2015 | 200.00 | 00092941095420 | MARIA LAURA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/12/2015 | 200.00 | 00004525003464 | LUCIENE MARQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/12/2015 | 288.66 | 00011620952459 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINA DO PSF II, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/12/2015 | 425.00 | 00069098042449 | ZERILVA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA LOCOMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TARTAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/12/2015 | 100.00 | 00006822350403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/12/2015 | 100.00 | 00005484505445 | MARIA DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/12/2015 | 1550.00 | 00009498281491 | PEDRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃ0 DE 155 REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/12/2015 | 788.00 | 00049189352491 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE SAÚDE EM VISITAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/12/2015 | 788.00 | 00006817919428 | MÁRCIA CARLEUZA GUEDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF II, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/12/2015 | 788.00 | 00009482988477 | EDIMAR DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF I, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/12/2015 | 140.00 | 00006113376494 | VERONICA PINHEIRO MIRANDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/12/2015 | 206.19 | 00010004667441 | RENATO DE FREITAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE PLANTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/12/2015 | 515.46 | 00004032378401 | FRANBCISCA SIMONICA DE O. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/12/2015 | 309.28 | 00003508437400 | SANDRA BEZERRA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO BREJINHO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/12/2015 | 100.00 | 00052791602100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005915 | 10/12/2015 | 2000.26 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/12/2015 | 150.00 | 00001719330441 | FRANCISCA KALIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/12/2015 | 494.85 | 00001787502473 | AIJALON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO RPESTADO NO RETELHAMENTO E MANUTENÇAO DA REDE HIDRAULICA DAS UBS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/12/2015 | 100.00 | 00042480302415 | VALDI BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/12/2015 | 788.00 | 00004675107419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/12/2015 | 600.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/12/2015 | 2109.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/12/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/12/2015 | 268.04 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/12/2015 | 1270.93 | 00003502447403 | EDIGLEY GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/12/2015 | 618.56 | 00009725885406 | BRUNA LOURAINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/12/2015 | 927.83 | 00026231263487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ME CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM QUALQUER INSTANCIA OU TRIBUNAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/12/2015 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, JURIDICA E ADMINISTRATIVA E EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E MINISTERIOS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A CONTRIBUIÇAO MENSAL CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | CONTRIBUICAO AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/12/2015 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CODEMP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/12/2015 | 5000.00 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 135/2010 ENTRE MARIA CONCEIÇAO DA SILVA E PREF. MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 106.203.016.13.00-09. CONTA JUDICIAL 600113599112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/12/2015 | 3000.00 | 00033009058420 | EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO 295/2010 ENTRE EDITE RAIMUNDA DO NASCIMENTO E MUN. DE BREJO DOS SANTOS-PB, PROCESSO: 23.2010.016.13.00-9. CONTA JUDICIAL 3400111389968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/12/2015 | 1550.00 | 00003505066478 | JOSELITA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃ0 DE 155 REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2015 | 415.46 | 00010227233409 | NATALIA MARQUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/12/2015 | 412.37 | 00004894536439 | NATANIA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/12/2015 | 788.00 | 00070115367446 | MAGDALIA MIRTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/12/2015 | 453.61 | 00001787777499 | ROMARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 8869-PB, OGG 7286,OGB 3050-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/12/2015 | 560.00 | 00006170759488 | MAEVIA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (14) PIPAS DE ÁGUA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/12/2015 | 670.10 | 00002930147440 | JANDILSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS, LAVAGEM DAS CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPIAS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZDA COSTA E LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/12/2015 | 154.64 | 00025170457472 | ANTONIO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/12/2015 | 788.00 | 00077944232449 | GERCIEL ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE VARANDAS, PORTAS JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/12/2015 | 800.00 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/12/2015 | 309.28 | 00006113283488 | DIVANEIDE FELIPE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/12/2015 | 154.64 | 00096598352487 | JOSE ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/12/2015 | 788.00 | 00032472963874 | MARIA CLEIA DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/12/2015 | 500.00 | 00002672323496 | FRANCISCO MIRANDA DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/12/2015 | 600.00 | 00003141026475 | FRANCIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇO NA RECUPERÇÃO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/12/2015 | 1030.93 | 00010556091485 | RICARDO DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/12/2015 | 840.00 | 00011485776457 | EDILENE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELINO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/12/2015 | 2033.00 | 21877962000101 | JUDÁ GERALDO OLIVEIRA BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/12/2015 | 1870.00 | 02152214000109 | UBIRANI GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005956 | 10/12/2015 | 3095.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 8869/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0005957 | 10/12/2015 | 2500.00 | 06239945000147 | ROSIMEIRE LIMEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00005278561424 | MAC DOUGLAS MIRANDA SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (10) DIAS DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUCAS FERREIRA DE ANDRADE E CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/12/2015 | 189.18 | 00026303841449 | SANTINA GUEDES CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E CONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/12/2015 | 2820.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/12/2015 | 206.19 | 00006159026429 | TRANQUEDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFC 2458-PB E NISSAM GRAND LIVINA 18S DE PLACA OXO 3015/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/12/2015 | 1546.39 | 00007228233476 | EDIVAN GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/12/2015 | 780.00 | 00040841287830 | LAILSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/12/2015 | 780.00 | 00058247521415 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (26) DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/12/2015 | 515.46 | 00002253229431 | FRANCISCO ERIVAN TORRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTIRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/12/2015 | 515.46 | 00051059010453 | LUCIVAL SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O MOTOR QUE DISTRIBUI AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO DISTIRITO OLHO D'AGUINHA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/12/2015 | 788.00 | 00005316520416 | FRANCISCA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PÚBLICA DO SITIO BALDINHO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/12/2015 | 1020.00 | 00075269155400 | FRANCISCO CARDOSO SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/12/2015 | 780.00 | 00005606881489 | ANTONIA MARCELINA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/12/2015 | 1020.00 | 00006940710485 | JOSEMAR VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/12/2015 | 780.00 | 00001707689458 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 26 DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/12/2015 | 780.00 | 00070330316451 | BRUNO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (26) DIAS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/12/2015 | 780.00 | 00009214494886 | ESPEDITO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (26) DIAS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/12/2015 | 788.00 | 00006323747480 | ADENILTON DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/12/2015 | 780.00 | 00008664079447 | JOAO LUCAS ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PULICA EM (26) DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/12/2015 | 440.00 | 00090383419468 | JUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/12/2015 | 780.00 | 00027514551824 | EDIONE DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 26 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/12/2015 | 630.00 | 00018273351491 | JOÃO GADELHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (21) DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/12/2015 | 12921.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/12/2015 | 3092.78 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET/CAMINHÃO DE PLACA MMP 2661, DE MINHA PROPIEDADE DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE LIXO, PERTENCENTE A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/12/2015 | 350.00 | 00007151090498 | EDNALDO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/12/2015 | 350.00 | 00006880123457 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/12/2015 | 350.00 | 00003023545499 | ALAN CRISTIAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/12/2015 | 350.00 | 00076000141491 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/12/2015 | 700.00 | 00000120780429 | JANILDO DANTAS GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/12/2015 | 788.00 | 00005734754404 | JOSE DANTAS VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAS DAS PERIFERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2015 | 200.00 | 00002989150498 | ALAIDE SANTINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/12/2015 | 100.00 | 00007765642421 | RITA GONSALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/12/2015 | 200.00 | 00007754435497 | ROSA DE ANDRADE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/12/2015 | 100.00 | 00003363378416 | DEOSSIESSE FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/12/2015 | 100.00 | 00008242916462 | DANILO MICAEL FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/12/2015 | 1082.47 | 00054168627420 | JOSE LIMEIRA DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL D EMINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIROA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/12/2015 | 100.00 | 00001787388409 | LISANDRA DA SILVA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/12/2015 | 200.00 | 00002860967494 | FRANCISCO ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/12/2015 | 2855.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/12/2015 | 2867.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/12/2015 | 219.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/12/2015 | 538.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/12/2015 | 220.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/12/2015 | 81.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/12/2015 | 1058.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/12/2015 | 2474.23 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA KGW 3809-PE, PARA TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÃO DE ALIMENTOS. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/12/2015 | 4967.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/12/2015 | 33866.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/12/2015 | 886.60 | 00025194577400 | MARIA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BENJAMIN DA CRUZ S/N, ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/12/2015 | 150.00 | 00076026477420 | FRANCISCO ANTONIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/12/2015 | 100.00 | 00006846581197 | EDUARDO DE FREITAS GUEDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DE UMA CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0005904 | 10/12/2015 | 6360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/12/2015 | 3505.15 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PREDIO) LOCALIZADO, A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE JUNHO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0005931 | 10/12/2015 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/12/2015 | 1855.67 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0005933 | 10/12/2015 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005934 | 10/12/2015 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/12/2015 | 7.35 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005984 | 10/12/2015 | 3100.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA E ADM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005860 | 10/12/2015 | 2160.00 | 00010090958462 | ANTONIO HILTON FORTUNATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2015 | 412.37 | 00004709880450 | CLAUDENOR O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PAA (PROGRAMA DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/12/2015 | 103.09 | 00091799902404 | CLAUDIO REGINALDO LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E ENGRAXAMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA NQE 7121/PB PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005952 | 10/12/2015 | 2160.00 | 00021885710453 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (18) HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE PASSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005953 | 10/12/2015 | 2160.00 | 00032565224400 | ALFREDO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM (18) HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005973 | 10/12/2015 | 2160.00 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005986 | 10/12/2015 | 2160.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM 18 HORAS COM TRATOR PROPRIO NO CORTE DE TERRA DE PESSOA CARENTE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005990 | 10/12/2015 | 2160.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 07/12/2015 A 11/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/12/2015 | 470.00 | 00051059541491 | GERALDO FRANCELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DE MINHA PROPIEDADE, LOCALIZADO NO SITIO TIMBAUBINHA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/12/2015 | 415.46 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR DE OILVEIRA REALIZDO PELA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/12/2015 | 415.46 | 00001680465473 | ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BANDEIRINHA NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL JUNIOR DE OLIVEIRA REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/12/2015 | 618.56 | 00003504448466 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA REALILIZADO PELA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/12/2015 | 412.37 | 00095112766468 | JOSE MENEZES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CAMPO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA REALIADO PELA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/12/2015 | 700.00 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO), LOCALIZADO A RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ Nª 141,CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/12/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 11/12/2015 | 700.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0005991 | 11/12/2015 | 2160.00 | 00033930848449 | FRANCISCA PINHEIRO MOREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006019 | 11/12/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD 4600/80, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 11/12/2015 | 17.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/12/2015 | 788.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 11/12/2015 | 2120.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA O SENHO: FRANCISCO DUARTE DE SOUSA, PORTADOR DO CPF: 395.006.814-49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/12/2015 | 788.00 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NA EMATER PARA FAMILIAS CARENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/12/2015 | 1650.00 | 00011155455401 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTO NIVELADORA EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRAS, MELHORANDO ACESSO A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0006050 | 11/12/2015 | 10000.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 11/12/2015 | 773.20 | 00032565135491 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOC ALIZADO A RUA JOSÉ CALIXTO DE MARIA S/N ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/12/2015 | 243.69 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/12/2015 | 243.69 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/12/2015 | 243.69 | 03659166002822 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0006088 | 11/12/2015 | 1500.00 | 17308129000164 | LUMARA LAIANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 11/12/2015 | 1237.73 | 00004599078409 | WILIAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/12/2015 | 15.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/12/2015 | 11.05 | 14369405000106 | SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CVAMS/ECD-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/12/2015 | 618.56 | 00006180621497 | ELZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/12/2015 | 30.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/12/2015 | 129.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/12/2015 | 48.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/12/2015 | 1349.37 | 00078568498434 | FRANCISCA MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/12/2015 | 60.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 3050-PB DE COR AMARELA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/12/2015 | 40.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/12/2015 | 895.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18S ANO/MODELO 2013/2014 DE COR PRETA E PLACA OXO 3015/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/12/2015 | 158.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 3050-PB DE COR AMARELA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0006006 | 11/12/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO VW GOL DE ANO/MODELO 1992, DE PLACA MMN 6717/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO CEDRO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0006007 | 11/12/2015 | 1013.58 | 00007985870407 | EDIMILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU VEICULO VW GOL DE PLACA MMN 6717-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES II PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/12/2015 | 4448.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006018 | 11/12/2015 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR E PLACA OFC-8869-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 11/12/2015 | 400.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 11/12/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 11/12/2015 | 1000.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 11/12/2015 | 400.00 | 12032387000147 | PATRÍCIA JORDANA DE SOUSA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/12/2015 | 1546.39 | 00015023261832 | MARIA DE FATIMA ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 11/12/2015 | 391.75 | 00007520598403 | JORDON RAMOM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE PROGRAMASE REMOÇÃO DE VIRUS DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 11/12/2015 | 206.19 | 00070866978429 | JORDANA KESIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/12/2015 | 788.00 | 00077045530463 | MANOEL DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/12/2015 | 1546.39 | 00003501790422 | AURIVANIA FRANCISCA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/12/2015 | 373.20 | 00005509166444 | ROZILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM BALTAZAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/12/2015 | 788.00 | 00004518607481 | EUZIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ELIZIARIO LUIZ DA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/12/2015 | 824.00 | 00021835756468 | ANA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/12/2015 | 788.00 | 00008001674495 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA MANUTENÇAO E LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/12/2015 | 1030.93 | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARAO TEODOMIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/12/2015 | 96.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 11/12/2015 | 67.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 11/12/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/12/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/12/2015 | 710.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPIN DE COR PRATA E PLACA OFA 5463 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/12/2015 | 207.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ESP CAMINHONETE AMBULANCIA MODELO RENAULT DE PLACA QFF 8087 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 11/12/2015 | 760.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENAÇO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DE SPIN PRATA DE PLACA OFA 5463 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 11/12/2015 | 43.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA MODELO RENAULT DE PLACA QFF 8087 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 11/12/2015 | 194.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE PEÇAS PARA DOBLO DA SEC DE SAUDE OEV 2620 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006014 | 11/12/2015 | 5000.02 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006015 | 11/12/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DE PLACA OET 9409 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006016 | 11/12/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO OET 9409 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006020 | 11/12/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU 2620-PB, DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006058 | 11/12/2015 | 3000.75 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 11/12/2015 | 927.83 | 00092830056434 | FRANCIMAR DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 11/12/2015 | 618.56 | 00004312095884 | ODILON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/12/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/12/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006063 | 11/12/2015 | 200.00 | 09453518000155 | SILVONE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006064 | 11/12/2015 | 3000.59 | 09322781000105 | FÁBIO SALVIANO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006065 | 11/12/2015 | 3000.99 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006066 | 11/12/2015 | 3100.00 | 09427354000191 | DEUSIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006067 | 11/12/2015 | 3002.50 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, UTILIZADA PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/12/2015 | 309.28 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0006072 | 11/12/2015 | 3000.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 11/12/2015 | 1270.93 | 00087353180404 | UENES JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAME E ACOMPANHAMENTO MEDICO DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 11/12/2015 | 1576.00 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS E DEMAIS PANOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/12/2015 | 432.99 | 00004560866414 | AUXILEIDE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/12/2015 | 788.00 | 00011379543452 | CARLA BEATRIZ PATRICIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/12/2015 | 788.00 | 00078931533420 | FRANCISCO BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO POSTO MEDICO DO SITIO TIMBAUBINHA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/12/2015 | 788.00 | 00002352412455 | FRANCINEIDE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DALA DE VACINA DO PSFII, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/12/2015 | 876.29 | 00039636976449 | JARNE JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/12/2015 | 788.00 | 00009641758438 | DANILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAÚDE PARA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/12/2015 | 1030.93 | 00003503460462 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/12/2015 | 520.00 | 00006676803496 | JONAS DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14/12/2015 A 23/12/2015, VIAGEM ESTA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/12/2015 | 200.00 | 00006464991140 | LEONOR CAVALCANTE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/12/2015 | 1576.00 | 00027428227801 | DANUZIA TARCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS E DEMAIS PANOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 11/12/2015 | 788.00 | 00003399563485 | IZANIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS REDES ELETRICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 12/12/2015 | 1670.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA OEV 2620/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/12/2015 | 2403.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/12/2015 | 1878.80 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 12/12/2015 | 537.60 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 14/12/2015 | 265.70 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 14/12/2015 | 308.40 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIPRIANO CARDODO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/12/2015 | 412.37 | 00001787757463 | CARLOS RODRIGO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS E RETIRADA DE NETULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CIPRIANO CARDOSO DOS SANTOS, DÉOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA E ELIAS FERREIRA DA SILVA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 14/12/2015 | 788.00 | 00003503638466 | GEISA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCAS FERREIRA DE ANDRADE, PERTNECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 14/12/2015 | 1855.67 | 00009922303493 | ALEXANDRE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/12/2015 | 206.19 | 00005760145401 | GUTEMBERG MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 14/12/2015 | 1134.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 14/12/2015 | 1134.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 14/12/2015 | 1134.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0006111 | 14/12/2015 | 922.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/12/2015 | 2268.04 | 00020281790400 | EVERALDO CABRAL VARELA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMODAR PACIENTES EM BUSCAR DE TRATAMENTO MEDICO REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/12/2015 | 60.00 | 00002639111442 | GIMAR FELIX DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 14/12/2015 | 100.00 | 00016120264434 | COSMA GOLSALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 14/12/2015 | 2080.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT DOBLO DE COR BRANCA E PLACA OEV 2620-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 14/12/2015 | 788.00 | 00046099611487 | INACIA MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 14/12/2015 | 220.00 | 00007258327460 | LINDONILDA ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0006132 | 14/12/2015 | 4123.71 | 00020255250444 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0006118 | 14/12/2015 | 4080.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 14/12/2015 | 100.00 | 00004679388498 | EUZILENE DE SOUSA SERAFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 14/12/2015 | 180.00 | 00062218590425 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 14/12/2015 | 31.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 14/12/2015 | 1800.00 | 09427338000107 | NATANAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 14/12/2015 | 195.00 | 00003505108499 | JOSENILDO VENANCIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO OCUPANTE DO CARGO DE OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 14/12/2015 A 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 15/12/2015 | 63.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 15/12/2015 | 209.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 15/12/2015 | 618.56 | 00098203878415 | HELIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0006185 | 15/12/2015 | 1801.78 | 05097276000153 | ANTONIO M J DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 15/12/2015 | 51.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 15/12/2015 | 542.70 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MUSICOSDA BANDA (MARQUINHOS E BANDA) EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELICO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BREJO DOS SANTOS NO PERIODO DE 01/06 A 02/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 15/12/2015 | 2505.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 15/12/2015 | 429.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS PERTENCENTES A SEC, DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 15/12/2015 | 50.00 | 00018865313404 | IRACI OLINDINA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 15/12/2015 | 150.00 | 00046526846491 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROMUALDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/12/2015 | 164.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 15/12/2015 | 350.00 | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONACALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSITO DA CIDADE E TRANSPORTE DE DINHEIRO DO BANCO DO BRASIL EM CATOLE DO ROCHA PARA ESTA CIDADE REF A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0006158 | 15/12/2015 | 10000.00 | 16097417000154 | DACILENE DOS SANTOS SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 15/12/2015 | 1880.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 15/12/2015 | 150.00 | 00067654436491 | ALCILENE VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0006156 | 15/12/2015 | 3092.78 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU CARRO FIAT UNO DE COR VERMELHA DE PLACA MNO 3378-PB FAZENDO VIAGEM PARA A SOUSA-PB, TRANSPORTANDO DOENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 15/12/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 15/12/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 15/12/2015 | 120.00 | 13211774000103 | CLINICA RADIODONTO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA DOCUMENTAÇAO ORTODONTICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 15/12/2015 | 764.36 | 00001413073409 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PARA REALIZAR SESSOES DE HEMODIALISE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 15/12/2015 | 764.36 | 00005783592439 | EDILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 15/12/2015 | 764.36 | 00005912285480 | ZENAIDE VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/12/2015 | 764.36 | 00050462288404 | JOAO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 15/12/2015 | 300.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0006167 | 15/12/2015 | 2200.00 | 18433221000119 | NEUZILANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS, DETINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 15/12/2015 | 120.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 15/12/2015 | 764.36 | 00004709879443 | FRANCISCA KALIANDRA PINHEIRO MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA REAIZAR SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 15/12/2015 | 788.00 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE PLANTAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 15/12/2015 | 788.00 | 00009463911499 | JOANES CLEPES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00002413790403 | EDUARDO JORGE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA MENOR CAMILA VIEIRA DINIZ CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 15/12/2015 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 15/12/2015 | 824.74 | 00018132588487 | MAURO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006139 | 15/12/2015 | 2600.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT 2774 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006140 | 15/12/2015 | 2400.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 8811 PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 15/12/2015 | 33143.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVEINIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 15/12/2015 | 1500.00 | 10650840000153 | ANTONIO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇAO DE FESTEJOS NATALINOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 15/12/2015 | 788.00 | 00077962435100 | EDIVAN DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADASE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 15/12/2015 | 927.84 | 00008884132460 | MAELI DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 15/12/2015 | 618.56 | 00004236720450 | EDIVAN VERAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇAO DE PROPAGANDAS PUBLICITARIAS DA SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 16/12/2015 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 16/12/2015 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 16/12/2015 | 27.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 16/12/2015 | 5.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 16/12/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIA 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 16/12/2015 | 210.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 16/12/2015 | 200.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 16/12/2015 | 250.00 | 00092833357400 | LINDOMAR MESQUITA DE OLIVEIRA PAZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 16/12/2015 | 412.37 | 00002092709429 | MARIA BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESISENCIAL DE MINHA PROPIEDADE ONDE FUNCIONA O PSF III, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 16/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 16/12/2015 | 200.00 | 00022063652864 | FRANCISCO MARQUES GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DE TRANSPORTES PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃONO DIA 16/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 16/12/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CONVENIO DE N°0374318-24 DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM BREJO DOS SANTOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 16/12/2015 | 90.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/12/2015 | 107.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 17/12/2015 | 2055.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DESTA PREFITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/12/2015 | 200.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO POR CONSULTA MEDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/12/2015 | 200.00 | 00002997276454 | JEAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/12/2015 | 120.00 | 00038325987820 | VILAR GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/12/2015 | 120.00 | 00042445434491 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/12/2015 | 250.00 | 00005625271410 | PETRUCIO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/12/2015 | 250.00 | 00007003041421 | MARIA JOSEANE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/12/2015 | 150.00 | 00002446097480 | LUZIA GOMES VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/12/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 18/12/2015 | 1933.93 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 18/12/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 18/12/2015 | 10000.00 | 00042479150453 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANDATO JUDICIAL DE BLOQUEIO REFERENTE AO PROCESSO N° 00147003820065130016, TENCO COMO RECLAMADO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS PB TENDO COMO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DE FREITAS, CPF Nº 424.791.504-53. CONTA JUDICIAL 0900133390020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 18/12/2015 | 515.46 | 00008242916462 | DANILO MICAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO OS COORDENADORES ESCOLARES EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 18/12/2015 | 2970.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COL. PEDAGOGIA INFANTIL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 18/12/2015 | 1030.93 | 00004865607404 | LEONARDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PRESTAÇAO DE CONTAS DO PNAE E PNATE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 18/12/2015 | 788.00 | 00018590575861 | SIRLEIDE LIMA DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LUIZ | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 18/12/2015 | 788.00 | 00090032748434 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 18/12/2015 | 300.00 | 00004389469444 | KATIANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 18/12/2015 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 18/12/2015 | 800.00 | 00026232375491 | ARMANDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15/12/2015 A18/12/2015.VIAGEM ESTA A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 18/12/2015 | 1855.67 | 00007706435407 | PRISCILA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA ESUS (DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA BASICA EM NIVEL NACIONAL) PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 18/12/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE USG TRANSVAGINAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/12/2015 | 250.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DE VEICULO FIAT DOBLO DE COR BRANCA E PLACA OEV 620-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 18/12/2015 | 364.00 | 13639774000109 | AUTOVITRAL CENTER CAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTNADAS AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE COR BRANCA E PLACA OEV 2620-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 18/12/2015 | 788.00 | 00010542939452 | YURI MACIEL LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 18/12/2015 | 195.00 | 00005445114414 | JOANA DARC FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A AUXILIAR DE CONSULTORIO LOTADA NESTA REPARTIÇAO, PARA FACE AS DESPESA COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB ASERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 16/12/2015 A 18/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 18/12/2015 | 180.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 18/12/2015 | 394.00 | 00002966126426 | JOSE EDI VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 18/12/2015 | 394.00 | 00009076101450 | JOELIO DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ACORDO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PROCESSO 014.2008.000.616-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 18/12/2015 | 170.00 | 00091546389415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 18/12/2015 | 129.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 18/12/2015 | 200.00 | 00014700909889 | VALDELECI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SEC. DE MEIO AMBIENTE PARA JOAO PESSOA PB NOS DIAS 18 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 21/12/2015 | 122.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 21/12/2015 A 24/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/12/2015 | 250.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA NA RETROESCAVADEIRA DA CARTERPILLAR MODELO 16 E PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/12/2015 | 2980.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/12/2015 | 1030.93 | 00062934031420 | MARIA JAISA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADA NA RUA HONORIO DE LIMPA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/12/2015 | 200.00 | 00004492626425 | ABINETE FERREIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE (02) DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/12/2015 | 300.00 | 00070048828459 | MARIA JACIRA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 21/12/2015 | 42.00 | 00079893805449 | NEURACI ANDRADE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 21/12/2015 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP – ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0006249 | 21/12/2015 | 3550.04 | 01555730000111 | PEDRO GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC, DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/12/2015 | 400.00 | 00003508867412 | TEREZA DE LIMA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/12/2015 | 1443.30 | 00093020236487 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/12/2015 | 206.19 | 00093020236487 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISE E CLINICA PERTECENTE A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/12/2015 | 280.00 | 00029538012860 | JADNA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/12/2015 | 21.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE UMA USG OBSTETRICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2015 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA AB. TOTAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/12/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/12/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/12/2015 | 300.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADILOGIA DE CAICO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 21/12/2015 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/12/2015 | 788.00 | 00054168317404 | CELENE VERAS DE FREITAS SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FERREIRA DA SILVA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/12/2015 | 3760.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/12/2015 | 3469.00 | 00008085915413 | RANIELE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006260 | 21/12/2015 | 2042.60 | 18129741000132 | RAMON GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0006261 | 21/12/2015 | 2221.45 | 18129741000132 | RAMON GILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/12/2015 | 309.28 | 00003506907409 | MARIA IRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES E LENÇOIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/12/2015 | 237.50 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 21/12/2015 | 290.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 21/12/2015 | 355.00 | 17389592000188 | WANIELLE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0006280 | 21/12/2015 | 1400.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATRAVES DO PSSE-(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA), DESTINADOS A REFORMA DA ESCORA SERAFIM BALTAZAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 21/12/2015 | 210.00 | 11478280000164 | A. F. JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 21/12/2015 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 22/12/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/12/2015 | 515.46 | 00002028446412 | CARMELITA ROSALINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/12/2015 | 309.28 | 00054168635449 | IDEVALDO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARROCEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/12/2015 | 1000.00 | 17070573000194 | ALEXSANDRO LUCAS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADM. JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/12/2015 | 400.00 | 00002847352481 | DEUSANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 22/12/2015 | 130.00 | 00004661984420 | IRACENILDA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 22/12/2015 | 250.00 | 00002446097480 | LUZIA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 22/12/2015 | 150.00 | 00015256616803 | RITA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006289 | 22/12/2015 | 5000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DE PLACA OFA 5463 PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/12/2015 | 60.00 | 00002719411469 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/12/2015 | 500.00 | 15772915000192 | FRANCILIÉBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADOS PERTENCENTES A SCE, DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/12/2015 | 300.00 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 22/12/2015 | 788.00 | 00017958277857 | LIVANIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/12/2015 | 500.00 | 00004812178436 | ALCILENE FRANCISCA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS E DEMAIS PANOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 22/12/2015 | 882.47 | 00056109750182 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE NA EMATER, PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006294 | 22/12/2015 | 4000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006295 | 22/12/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006296 | 22/12/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 22/12/2015 | 325.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/12/2015 | 927.83 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/12/2015 | 26435.69 | 09303124000110 | ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE BREJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO REPASSE FINANCEIRO A ESTA INSTITUIÇAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/12/2015 | 1046.15 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/12/2015 | 41.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0006312 | 23/12/2015 | 1150.00 | 07928893000189 | CASA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADAS) DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/12/2015 | 150.00 | 00004523224480 | DIVANILDO PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0006322 | 23/12/2015 | 2474.23 | 00084035072400 | NEUSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MEU CARRO FIAT UNO DE COR VERMELHA DE PLACA MNO 3378-PB FAZENDO VIAGEM PARA A SOUSA-PB, TRANSPORTANDO DOENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/12/2015 | 150.00 | 00070043991416 | NICAEL DUARTE FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/12/2015 | 200.00 | 00003503228489 | FRANCISCA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/12/2015 | 250.00 | 00007625190455 | JOSÉ LINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 23/12/2015 | 300.00 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ESO/CAMINHONETE/AMBULANCIA, DE MODELO RENAULT/MASTERAMB RONTAN, ANO MODELO 2014/2015 E PLACA QFF 8087/PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 23/12/2015 | 300.00 | 00006765151427 | FELINTO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICUFIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACA OEU 2620-PB DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0006313 | 23/12/2015 | 1013.83 | 00016628327884 | CLAUDIVAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO DE PLACA DFC 1230 ALEXANDRIA RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0006314 | 23/12/2015 | 1762.90 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO DE PLACA MOL 1969 BREJO DOS SANTOS PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO NOGUEIRA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0006315 | 23/12/2015 | 1011.83 | 00001740659490 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO DE PLACA MOL 1969 BREJO DOS SANTOS PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PANATI NO TURNO DA MANHA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0006323 | 23/12/2015 | 1787.62 | 00002892381452 | JAMES SEMEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COM VEICULO PROPRIO DE PLACA MXZ 8255 ALEXANDRIA RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO PAU FERRO PARA A CIDADE NO TURNO DA MANHA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/12/2015 | 206.19 | 00005231631426 | MARIA LEIDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXERIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/12/2015 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/12/2015 | 6.50 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/12/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/12/2015 | 788.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/12/2015 | 9.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/12/2015 | 16132.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO. COMPETENCIA 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/12/2015 | 45.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/12/2015 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2015 | 414.42 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2015 | 460.00 | 00012227464410 | FRANCINAILSON DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 46 PIPAS DE AGUA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/12/2015 | 120.00 | 00004499490448 | EUZA SOLANGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/12/2015 | 150.00 | 00064952070425 | RITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/12/2015 | 325.00 | 00092832679404 | MARIA VIEIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/12/2015 | 250.00 | 00020741600463 | RUBENS XAVIER DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/12/2015 | 160.00 | 00001719330441 | FRANCISCA KALIANA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/12/2015 | 200.00 | 00003506858432 | MARIA GIRLENE DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/12/2015 | 150.00 | 14606633000152 | CLÍNICA MÉDICA E DE IMAGEM DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE USG RENAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/12/2015 | 170.00 | 00002508282430 | PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/12/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/12/2015 | 250.00 | 00051059924404 | JOÃO CAMELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/12/2015 | 120.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/12/2015 | 500.00 | 00064928080459 | DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CIRURGIA DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/12/2015 | 154.64 | 00008771990437 | SORAILTON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS DE AGUA E CISTERNAS DAS UNIDADE BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/12/2015 | 130.00 | 00000960389423 | JOSIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NESTA REPARTIÇÃO PARA FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 29/12/2015 E 30/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/12/2015 | 325.00 | 00027948411810 | ALCIONE MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO. NOSDIAS 14/12 A 18/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006373 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2183-PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006374 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET 9409-PB DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/12/2015 | 1100.00 | 00002577894139 | JOÃO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/12/2015 | 412.37 | 00084035250449 | ALBINETE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ELIZIARIO LUIZ DA COSTA, ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA E MANOEL LUIZ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/12/2015 | 209.28 | 00012391058861 | EDVALDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DÉOCLECIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/12/2015 | 1472.89 | 00004674844495 | SEBASTIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PANOS, TAPETES, LENÇOIS, CORTINAS E DEMAIS PANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0006354 | 29/12/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO DE PLACA OGD 3920 ALEXANDRIA RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES I | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0006355 | 29/12/2015 | 743.00 | 00002681827442 | NEUZENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO DE PLACA DFC 1230 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO SOSSEGO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/12/2015 | 154.64 | 00003502451427 | EDICLEIDE ALVES DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N, ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/12/2015 | 1030.93 | 00009984499464 | RAMON L. CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006375 | 29/12/2015 | 3000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO NISSAN GRAND LININA DE PLACA OXO 3015-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006376 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO FIAT OFC 2458-PB DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/12/2015 | 1100.00 | 00002577894139 | JOÃO PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/12/2015 | 760.00 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS EM PASTAS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/12/2015 | 3505.15 | 00054168449491 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PREDIO) LOCALIZADO, A RUA MANOEL ANDRADE DA SILVA S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/12/2015 | 4.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006372 | 29/12/2015 | 2600.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O TRATOR FORD, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006377 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0006378 | 29/12/2015 | 3550.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO/BASCULHANTE DE PLACA NQE 7121/PB, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/12/2015 | 326.00 | 10933739000100 | PLAYBOY SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/12/2015 | 100.00 | 00006898364499 | VISOMAR SEBASTIAO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/12/2015 | 100.00 | 00008651590415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/12/2015 | 100.00 | 00075272172434 | OZELIO FELIPE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/12/2015 | 100.00 | 00070328110434 | ANTONIO LISBOA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/12/2015 | 100.00 | 00002639111442 | GIMAR FELIX DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/12/2015 | 50.00 | 00003505902497 | MANOEL VIEIRA VERAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/12/2015 | 100.00 | 00004588441442 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/12/2015 | 9037.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/12/2015 | 1237.11 | 00004875204400 | FRANCISCO LIMEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA KGW 3809-PE PARA TRANSPORTAR OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/12/2015 | 13276.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082015 | 0006439 | 30/12/2015 | 210.00 | 10931054000124 | IVAN GERONIMO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/12/2015 | 2379.00 | 00016621908830 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM CCHEVROLET 60, CARGA/CAMINHÃO/CARR. ABERT DE PLACA MMP 2661/PB DE MINHA PROPIEDADE DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO, PERTENCENTE A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/12/2015 | 195.00 | 00079736262472 | JOSE ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO OCUPANTE DO CARGO DE VIGILANTE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 28/12/2015 A 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/12/2015 | 788.00 | 00088579069491 | EVENCIO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TERRENO DE 300 M² DE TERRAS DEDIADAS EM PARTE NO SITIO TRAIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/12/2015 | 4250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/12/2015 | 18000.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/12/2015 | 200.00 | 00006761937493 | EVODIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 30/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0006382 | 30/12/2015 | 5160.00 | 00063774232415 | VENANCIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 43 (QUARENTA E TRES) HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRAS DE PESSOA S CARENMTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/12/2015 | 7068.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0006454 | 30/12/2015 | 2160.00 | 00066590604134 | JOSE BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 HORAS COM TRATOR DE MINHA PROPIEDADE NO CORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0006391 | 30/12/2015 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0006396 | 30/12/2015 | 40000.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESPECIALIZADA PARA REALIAÇAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/12/2015 | 12682.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/12/2015 | 117.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/12/2015 | 1360.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/12/2015 | 927.83 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/12/2015 | 200.00 | 00002313486494 | NAPOLIAO DA PAIXAO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO OCUPANDE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NOS DIAS 19/12/2015 E 28/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/12/2015 | 200.00 | 00006466385485 | BRENIO PLAUCIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SEC. DE ADM. A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/12/2015 | 5440.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/12/2015 | 1370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-EFETIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/12/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-EFETIVOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/12/2015 | 3890.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS-EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/12/2015 | 3808.67 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/12/2015 | 700.00 | 00067654258453 | MARIA DA PENHA LIMEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (PRÉDIO), LOCALIZADO A RUA ANTONIO BENJAMIM DA CRUZ Nª 141,CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/12/2015 | 1125.77 | 00037804484836 | FRANCISCO FABIO GARCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | INDICE DE GESTAO DE DESNVOLVIMENTO-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/12/2015 | 3.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/12/2015 | 6075.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/12/2015 | 25301.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/12/2015 | 177.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/12/2015 | 10349.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/12/2015 | 1.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/12/2015 | 3.43 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/12/2015 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE O DESCONTO DA RETENCAO DO PASEPDESCONTADO NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/12/2015 | 5846.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/12/2015 | 9.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/12/2015 | 200.00 | 00003389900462 | JOAO JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/12/2015 | 200.00 | 00098703854515 | MANOEL ANDRADE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO OCUPANDE DO CARGO DE TESOUREIRO, PARA FACE AS DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA REPARTIÇÃO NO DIA 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/12/2015 | 3800.00 | 00000755356454 | IGOR ESPINOLA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA E ADM. EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/12/2015 | 4000.00 | 00004765996441 | ELSON PESSOA DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM CONSLTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA ADM E FINANCEIRA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/12/2015 | 3680.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO MANDADO DE BLOQUEIO PROCESSO N 0013400-41,2006,5,13,0016 TENDO COMO RECLAMADO O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS E RECLAMANTE A UNIAO (INSS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/12/2015 | 1044.85 | 00005626328408 | ELENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/12/2015 | 309.28 | 00085460087449 | JOAO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/12/2015 | 515.46 | 00006281120418 | FRANCISCO MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DAS MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, ELIZIARIO LUIZ DA COSTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/12/2015 | 375.00 | 07189346000129 | SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA ESPECIFICADO REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA FIAT UNO DE PLACA OFC 2458 PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/12/2015 | 42575.66 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/12/2015 | 138.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/12/2015 | 134564.66 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/12/2015 | 824.74 | 00070115391401 | LUANA MONTEIRO ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ARÃO TEODOMIRO DE SOUSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/12/2015 | 804.12 | 00083780416468 | DEUZIMAR ALVES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/12/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO-BR CARINHOSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/12/2015 | 6.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/12/2015 | 824.74 | 00033839824400 | JOÃO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/12/2015 | 1349.37 | 00006340048404 | POLIANA VIEIRA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MANOEL ADELINO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/12/2015 | 886.60 | 00004258964476 | LEIDISUEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO MECANICA E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN GRAND LIVINA 18S DE PLACA OXO 3015/PB E VEICULO FIAT UNO DE COR PRATA E PLACA OET 9409-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/12/2015 | 515.46 | 00007415593405 | TALLISSON QUENIO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE PELO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS EM VISITAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/12/2015 | 180.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/12/2015 | 220.00 | 00002332544470 | RITA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/12/2015 | 1030.93 | 00004268618414 | LEDISMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE COR BRANCA DE PLACA OEU-2620-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/12/2015 | 53018.77 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-EFETIVO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/12/2015 | 204.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/12/2015 | 100.00 | 00092834230463 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/12/2015 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/12/2015 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADO EM EXAMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/12/2015 | 100.00 | 00046036857420 | FRANCISCA V L MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/12/2015 | 788.00 | 00008285480488 | RAKEL LAYANE PAIXÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA 12 DE OUTUBRO, BAIRRO DE JAGUARIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/12/2015 | 309.28 | 00086477358115 | MARIA ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SALA DE VACINA DO PSFI PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/12/2015 | 1546.39 | 00005511975443 | FRANCISCO JOSÉ ERNESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/12/2015 | 100.00 | 00074933221391 | ILDEVANIO DE SOUSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 31/12/2015 | 5568.92 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-COMISSIONADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/12/2015 | 12613.09 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CONTRATADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/12/2015 | 4246.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 31/12/2015 | 3695.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC. MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 31/12/2015 | 53480.44 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 31/12/2015 | 3922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 31/12/2015 | 8390.62 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 31/12/2015 | 14330.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATADOS-PROF. SUBSTITUTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/12/2015 | 652.95 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 31/12/2015 | 5979.19 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/12/2015 | 6481.34 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 31/12/2015 | 1444.66 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CONTRATO-BR CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/12/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS-PROF SUBSTITUTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/12/2015 | 10315.60 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/12/2015 | 130127.06 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/12/2015 | 1776.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 31/12/2015 | 3922.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/12/2015 | 42449.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%-EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/12/2015 | 15.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/12/2015 | 591.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS-CONTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 31/12/2015 | 10349.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 31/12/2015 | 1313.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NO CVAMS/ECD-CONTRATADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/12/2015 | 1943.50 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE-CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 31/12/2015 | 29101.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/12/2015 | 25301.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 31/12/2015 | 1576.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CVAMS/ECD-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV. E COMB.DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 31/12/2015 | 6075.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CVAMS/ECD-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 31/12/2015 | 15118.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMB.,EMERG E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 31/12/2015 | 2028.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/12/2015 | 3320.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/12/2015 | 4108.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/12/2015 | 2889.33 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NO CRAS-CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/12/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/12/2015 | 2364.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/12/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/12/2015 | 1370.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/12/2015 | 3890.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA | MANUT. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/12/2015 | 3152.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/12/2015 | 3940.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 31/12/2015 | 340.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 31/12/2015 | 1570.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO-CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/12/2015 | 7805.84 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/12/2015 | 161.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS INSCRIÇÕES PAGAS DO CONCURSO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/12/2015 | 1570.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/12/2015 | 11505.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0006540 | 31/12/2015 | 6360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0006541 | 31/12/2015 | 6360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0006542 | 31/12/2015 | 6360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0006543 | 31/12/2015 | 6360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/12/2015 | 6360.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/12/2015 | 3700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/12/2015 | 7068.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC, DE AGRICULTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT. DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/12/2015 | 3700.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC, DE AGRICULTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/12/2015 | 3220.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/12/2015 | 3220.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/12/2015 | 4250.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/12/2015 | 2026.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/12/2015 | 2026.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC, DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 31/12/2015 | 5671.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/12/2015 | 15352.66 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE OBRAS-COMISSIONDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/12/2015 | 13276.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC, DE INFRA ESTRUTURA-EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/12/2015 | 12058.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC, DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAC. E URBANIS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC.M.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/12/2015 | 788.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC, DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/12/2015 | 5450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISISONADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/12/2015 | 1945.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2015 DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/12/2015 | 5450.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC, DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/12/2015 | 1945.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 31/12/2015 | 9037.00 | 09164716000107 | PREFEITURA M. DE BREJO DOS SANTOS-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024